3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명

성과계획

예산액

전략목표수

정책사업목표

단위사업수

예산액

전년도예산액

비교증감

개수

지표수

계

7

52

117

105

366,616,571

328,304,899

38,311,672

기획감사실

1

4

8

7

5,382,626

5,964,480

-581,854

행정지원국

1

12

31

25

73,860,224

67,287,320

6,572,904

복지환경국

1

18

40

35

254,725,077

224,421,555

30,303,522

도시건설국

1

12

26

27

19,785,298

18,566,702

1,218,596

보건소

1

3

6

6

9,758,491

8,571,230

1,187,261

도서관

1

1

3

2

583,262

624,955

-41,693

의회사무국

1

2

3

3

836,638

951,165

-114,527

동 주민센터

0

0

0

0

1,684,955

1,917,492

-232,537

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

새로운 성장동력 발굴

·추진으로 새롭고 강

한 미래100년 사상을

선도한다 (기획감사실

)

변화와 혁신으로 미래

100년 사상을 선도하

고 효율적인 조직운영

과 내실있는 법무,규

제 추진으로 신뢰받는

사상을 구현한다

공약사업 추진율

2,897,736

0.99

찾아가는 규제개혁 신

고센터 운영

사업체 통계 조사율

저출산·고령화 등 인

구절벽시대를 대비하

여 적극적인 정책을

추진한다

인구PLUS+캠페인 추진

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

새로운 성장동력 발굴

·추진으로 새롭고 강

한 미래100년 사상을

선도한다 (기획감사실

)

저출산·고령화 등 인

구절벽시대를 대비하

여 적극적인 정책을

추진한다

행복출산 원스톱서비

스 신청률

2,897,736

0.99

전략적 재원 확충 및

열린 재정 구현으로

재정 건전성 및 투명

성을 강화한다

특교세·특교금 확보

예산의 주민참여기회

확대

부정부패 척결로 청렴

하고 공정한 공직사회

를 조성한다

청렴도 향상 시책추진

율

구민과의 소통으로 행

복도시 사상을 구현한

다 (행정지원국)

조직의 활력 강화 및

구민과 소통하는 열린

행정 구현으로 지방행

정 역량을 강화한다

동순방 건의사항 처리

율

20,084,396

6.86

직원 교육 실적

생활체육 활성화로 건

강하고 행복한 지역사

회를 조성한다

체육시설 등 설치·유

지보수 건수

생활체육대회 및 프로

그램 운영 횟수

주민들의 자원봉사 활

동을 자발적으로 유도

함으로써 성숙한 자원

봉사 문화 확산에 기

여한다

자원봉사 참여인원

효율적 업무수행을 위

해 전자구정 역량을

강화한다

정보화 인프라 확충

정보시스템 유지관리

용역체결

정보화교육 실시

투명하고 효율적인 재

정운영으로 구민으로

부터 신뢰받는 재무행

정을 구현한다

CCTV 설치 실적

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

구민과의 소통으로 행

복도시 사상을 구현한

다 (행정지원국)

투명하고 효율적인 재

정운영으로 구민으로

부터 신뢰받는 재무행

정을 구현한다

구청사 시설개선

20,084,396

6.86

생활문화 확산 및 문

화예술 지원으로 문화

가 있는 삶을 조성한

다

문화행사 개최횟수

구민만족도

사상강변축제 관람객

수

전통이 미래가 되는

문화재 및 향토 문화

유산을 보전한다

무형문화재 전승지원

자수

전통사찰 방재시스템

유지보수

문화탐방 운영횟수

학습과 교육으로 국가

평생학습체계를 구축

하고 행복한 미래성장

을 도모한다

학습형 일자리 창출

국제화센터 프로그램

수강인원

진로교육지원센터 운

영 활성화

전략적 홍보 극대화로

사상 브랜드 향상을

도모한다

언론보도 건수

주민참여 구정 홍보건

수

구정현장 홍보횟수

청소년의 꿈과 끼를

발산하고 책임있는 청

소년 양성을 위한 환

경을 조성한다

청소년문화활동 운영

횟수

청소년수련시설 점검

횟수

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

구민과의 소통으로 행

복도시 사상을 구현한

다 (행정지원국)

청소년의 꿈과 끼를

발산하고 책임있는 청

소년 양성을 위한 환

경을 조성한다

청소년유해업소 지도

단속건수

20,084,396

6.86

구민과 소통하는 열린

민원행정으로 더 나

은 민원행정 서비스를

구현한다.

고객만족도 향상

중요기록물 이미지 전

산화 추진

기업민원 원스톱 서비

스 제공

구세입의 안정적 확보

와 구민만족 세정서비

스를 구현한다.

지방세 목표액 초과

달성도

개별주택가격 이의신

청 제로화

과년도 체납세 목표액

초과 달성도

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

안정적이고 지속가능

한 좋은 일자리를 창

출한다

취업서비스 제공으로

인한 취업자수

247,732,461

84.62

사회적경제기업 발굴

및 육성

유기동물을 보호하고

농축수산물의 안전성

을 확보한다

반려,유기동물 보호

도시농업 텃밭 조성

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

맞춤형 기업지원과 전

통시장 활성화로 지역

경제 안정을 도모한다

전통시장 시설현대화

사업 참여시장수

247,732,461

84.62

여성친화 희망기업 지

원

지역밀착형 복지서비

스를 통해 복지기반을

조성한다

사회복지관 이용 인원

나눔시책 추진 건수

찾아가는 복지서비스

를 강화하여 맞춤형

통합복지서비스를 운

영한다

위기가구 긴급지원

양성평등 실현으로 여

성과 가족이 행복한

사회를 구현한다

여성친화행사 개최횟

수

안심도시사상 행사개

최 횟수

저소득 취약계층 보호

및 복지증진 지원을

강화한다

부산형 기초보장급여

신규대상자 발굴수

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

저소득 주민 생활안정

지원으로 건강한 국

민기초생활을 보장한

다

기초생활보장 맞춤형

급여 지원금 증가율

247,732,461

84.62

복지급여 수급권자 확

인 조사율

의료급여수급자 교육

실시 횟수

체계적인 자활지원 자

립역량 강화로 탈수급

을 촉진한다

자활사업참여자의 취

·창업률 및 탈수급률

수익형 자활근로사업

단 매출총액 향상

건강한 노후를 위한

도시기반을 조성하고,

신 노년 문화를 창출

한다.

노인사회활동지원사업

참여 확대

기초연금 수령자 확대

노인돌봄서비스대상자

확대

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

아동의 건강한 성장과

발달을 지원하고, 아

이와 부모, 교사가 모

두 행복한 보육환경을

조성한다.

어린이집 평가인증 참

여율 제고

247,732,461

84.62

아동 통합서비스제공

수 확대

장애인복지 체감도 제

고를 위한 맞춤 서비

스를 강화한다.

장애인활동지원 대상

자 확대

장애인일자리 참여자

확대

깨끗한 수질환경 및

녹색생활 조성으로 삶

의 질을 향상한다

환경개선부담금 징수

율 제고

노후 슬레이트 철거

사업 개소수

온실가스 진단·컨설

팅 수

대기,수질,토양오염

및 악취 배출원 특별

관리를 통해 쾌적한

생활환경을 조성한다

토양오염 실태조사

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

대기,수질,토양오염

및 악취 배출원 특별

관리를 통해 쾌적한

생활환경을 조성한다

취약시간대 공해배출

업소 단속

247,732,461

84.62

공중ㆍ식품위생업소

안전관리 강화를 통한

위생수준 향상 및 건

전한 영업질서를 확립

한다

공중위생서비스 평가

업소 수

소비자 식품위생감시

원 활동참여 인원

유통식품 등 수거 검

사 건수

구민이 만족하는 청소

서비스 제공과 체계적

인 재활용정책으로 클

린도시를 조성한다

생활폐기물 감량

음식물류 폐기물 감량

기초생활수급자 등 재

래식 화장실 개선

계절감이 있는 생활권

녹색도시와 삶의 풍

요로움을 주는 주민친

화적 공원을 조성한다

사상근린공원 모험놀

이장 이용객수

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

더 좋은 일자리창출과

구민감동 복지 실현,

깨끗하고 쾌적한 녹

색환경 조성으로 주민

이 행복한 사상을 건

설한다 (복지환경국)

계절감이 있는 생활권

녹색도시와 삶의 풍

요로움을 주는 주민친

화적 공원을 조성한다

주요공원 정비율

247,732,461

84.62

자연친화형 숲 조성

및 건강한 산림생태계

조성으로 산림복지를

증진한다

산림문화휴양공간 확

충률

등산문화 증진율

산사태재해 안전망 구

축률

구민 중심의 안전하고

쾌적한 창조도시 사

상을 구현한다 (도시

건설국)

지속가능한 도시균형

발전을 추진한다

엄궁동 통통길 사업

추진율

12,006,304

4.10

사상광장로 가로환경

개선사업 추진율

사상생활사박물관 관

람객수

주차공간의 지속적인

확충으로 주차난 완화

및 주민불편을 최소

화한다

공영(소규모)주차장

건설

정확한 과징체계, 적

극적인 체납관리로 징

수율을 제고한다

특별회계 과태료등 징

수율

일반회계 과태료등 징

수율

사람 우선의 교통시설

및 체계 구축으로 선

진 교통문화 정착을

도모한다

교통편익시설 체계구

축

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

구민 중심의 안전하고

쾌적한 창조도시 사

상을 구현한다 (도시

건설국)

사람 우선의 교통시설

및 체계 구축으로 선

진 교통문화 정착을

도모한다

교통문화지수 향상

12,006,304

4.10

내실있는 건축문화 구

현을 위한 건축행정

건실화를 실현한다

공동주택 시설개선비

지원율

불법건축물 정비율

선제적 재난예방 활동

과 분야별 재난취약시

설 안전점검 강화로

안전도시 역량을 강화

한다

사전예방대책 이행률

재난예방사업 공정률

실효성 있는 비상대비

태세 확립과 현장중심

의 체험위주 교육으로

생활 민방위 역량을

강화한다

민방위 교육·훈련 이

수율

민방위 시설·장비 점

검률

찾아가는 능동적 도로

유지보수와 고효율

조명시설 확충으로 편

리하고 안전한 명품

도로환경을 조성한다.

도로유지 보수율

도로조명시설 확충률

효율적인 도시계획 수

립으로 지역균형발전

도모 및 신뢰받는 선

진 건설행정을 실현한

다

도로점용ㆍ사용료 징

수액 증가율

지속적인 도로개설을

통한 교통체증 없는

살기좋은 사상구의 이

미지를 제고한다

주민불편사항 해소율

철로변 도로개선 공사

추진율

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

구민 중심의 안전하고

쾌적한 창조도시 사

상을 구현한다 (도시

건설국)

지속적인 도로개설을

통한 교통체증 없는

살기좋은 사상구의 이

미지를 제고한다

하수시설 공사추진율

12,006,304

4.10

도심내 하천환경 개선

을 통하여 지역주민의

휴식공간을 제공한다

하천시설물 정비율

비점오염 저감시설 및

친수공간 관리 정비

율

모든 구민이 만족하는

새롭고 강한 미래사

상을 위한 효율적인

토지행정을 구현한다

지가행정 민원발생 최

소화

공유토지분할 공부 정

리

도로명주소 시설 유지

관리

구민 건강 100세 사상

! 구현 (보건소)

맞춤형 지역보건의료

서비스 제공으로

주민이 공감하는 보건

행정을 실천한다

노인의치(틀니)사업

7,768,495

2.65

예방중심의 지역보건

의료서비스 강화로

구민의 건강한 미래를

약속한다

감염병 예방횟수

영유아 완전접종률

건강생활실천 환경 조

성, 취약 및 소외계층

맞춤형서비스를 통한

지역보건 향상, 정신

건강증진 및 건강수명

연장을 통하여 구민

건강지표를 향상시킨

다

치매위험군 조기검진

수검률

모자보건사업 수혜자

수

전략목표명

(실국명)

정책사업목표명

성과지표명

예산액

(천원)

비중(%)

구민 건강 100세 사상

! 구현 (보건소)

건강생활실천 환경 조

성, 취약 및 소외계층

맞춤형서비스를 통한

지역보건 향상, 정신

건강증진 및 건강수명

연장을 통하여 구민

건강지표를 향상시킨

다

금연6개월 성공률

7,768,495

2.65

구민에게 지식정보 및

다양한 문화프로그램

을 제공하는 평생교육

의 장을 마련한다 (도

서관)

양질의 다양한 정보자

료와 함께하는 독서생

활문화 프로그램을 제

공한다

도서대출 권수

394,916

0.13

독서문화행사 및 프로

그램 운영횟수

도서관 시설 이용 만

족도

깨어 있는 의정, 구민

과 소통하는 의회상을

구현한다 (의회사무

국)

효율적인 의정활동 및

구정의 합리적인 견

제와 협력을 통한 생

산적인 선진 의회상을

확립한다

의회 내실운영 지원

횟수

770,116

0.26

의정활동 수행 및 교

육, 자료수집

의정활동의 전문성을

제고하고 의회역량을

강화한다

의원 역량 강화