부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	통합건강증진사업	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
건강증진과						7,896,662	7,383,681	512,981
						국 392,652	392,652	0
						균 224,000	224,000	0
						기 2,249,523	2,248,053	1,470
						시 3,074,670	2,876,216	198,454
						구 1,955,817	1,642,760	313,057
	구민건강지표 향상					6,056,595	5,835,648	220,947
						국 199,652	222,652	△23,000
						균 224,000	224,000	0
						기 1,658,756	1,657,286	1,470
						시 2,834,587	2,647,633	186,954
						구 1,139,600	1,084,077	55,523
		통합건강증진사업				275,868	275,868	0
						기 137,934	137,934	0
						시 68,967	68,967	0
						구 68,967	68,967	0
			통합건강증진사업(모바일 헬스케어)			40,560	40,560	0
						기 20,280	20,280	0
						시 10,140	10,140	0
						구 10,140	10,140	0
				101	인건비	22,600	20,000	2,600
						기 11,300	10,000	1,300
						시 5,650	5,000	650
						구 5,650	5,000	650
				04	기간제근로자등보수	22,600	20,000	2,600
				○모바일헬스케어사업(1명)		22,600	20,000	2,600
						기 11,300	10,000	1,300
						시 5,650	5,000	650
						구 5,650	5,000	650
				201	일반운영비	13,260	15,860	△2,600
						기 6,630	7,930	△1,300
						시 3,315	3,965	△650
						구 3,315	3,965	△650
				01	사무관리비	13,260	15,860	△2,600
				○운영물품 제작		13,260	15,860	△2,600
						기 6,630	7,930	△1,300
						시 3,315	3,965	△650
						구 3,315	3,965	△650
		건강증진 도모				4,250,771	4,028,927	221,844
						국 110,402	133,402	△23,000
						균 224,000	224,000	0
						기 865,332	863,862	1,470
						시 2,144,540	1,957,586	186,954
						구 906,497	850,077	56,420
			한방난임지원			5,384	6,300	△916
						시 5,384	6,300	△916
				307	민간이전	5,384	6,300	△916
						시 5,384	6,300	△916

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				01	의료및구료비	5,384	6,300	△916
				○한방난임 치료비 지원		5,384	6,300	△916
						시 5,384	6,300	△916
			방문건강관리			28,924	74,924	△46,000
						국 14,462	37,462	△23,000
						시 7,231	18,731	△11,500
						구 7,231	18,731	△11,500
				307	민간이전	28,924	74,924	△46,000
						국 14,462	37,462	△23,000
						시 7,231	18,731	△11,500
						구 7,231	18,731	△11,500
				01	의료및구료비	28,924	74,924	△46,000
				○방문건강관리용 약품 및 소모품 구입		28,924	74,924	△46,000
						국 14,462	37,462	△23,000
						시 7,231	18,731	△11,500
						구 7,231	18,731	△11,500
			방문건강관리(차량)			14,800	0	14,800
				201	일반운영비	800	0	800
				02	공공운영비	800	0	800
				○차량선박비		800	0	800
				405	자산취득비	14,000	0	14,000
				01	자산및물품취득비	14,000	0	14,000
				○방문간호 차량(교체)		14,000	0	14,000
			지역사회중심 금연지원서비스			254,920	254,920	0
						기 127,460	127,460	0
						시 63,730	63,730	0
						구 63,730	63,730	0
				101	인건비	50,324	35,024	15,300
						기 25,162	17,512	7,650
						시 12,581	8,756	3,825
						구 12,581	8,756	3,825
				04	기간제근로자등보수	50,324	35,024	15,300
				○금연상담사(2명)		50,324	35,024	15,300
						기 25,162	17,512	7,650
						시 12,581	8,756	3,825
						구 12,581	8,756	3,825
				201	일반운영비	102,436	112,916	△10,480
						기 51,218	56,458	△5,240
						시 25,609	28,229	△2,620
						구 25,609	28,229	△2,620
				01	사무관리비	92,068	102,548	△10,480
				○금연클리닉 운영물품 등		33,000	36,000	△3,000
						기 16,500	18,000	△1,500
						시 8,250	9,000	△750

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 8,250	9,000	△750
				○금연 홍보물 등 제작		20,160	23,160	△3,000
						기 10,080	11,580	△1,500
						시 5,040	5,790	△750
						구 5,040	5,790	△750
				○금연사업홍보 광고료		14,000	18,000	△4,000
						기 7,000	9,000	△2,000
						시 3,500	4,500	△1,000
						구 3,500	4,500	△1,000
				○차량임차비		8,400	8,880	△480
						기 4,200	4,440	△240
						시 2,100	2,220	△120
						구 2,100	2,220	△120
				202	여비	680	1,000	△320
						기 340	500	△160
						시 170	250	△80
						구 170	250	△80
				01	국내여비	680	1,000	△320
				○국내여비		680	1,000	△320
						기 340	500	△160
						시 170	250	△80
						구 170	250	△80
				301	일반보상금	41,000	45,500	△4,500
						기 20,500	22,750	△2,250
						시 10,250	11,375	△1,125
						구 10,250	11,375	△1,125
				09	행사실비보상금	1,000	1,500	△500
				○금연상담사 교육여비		1,000	1,500	△500
						기 500	750	△250
						시 250	375	△125
						구 250	375	△125
				12	기타보상금	40,000	44,000	△4,000
				○금연 성공 기념품 등		2,000	6,000	△4,000
						기 1,000	3,000	△2,000
						시 500	1,500	△1,000
						구 500	1,500	△1,000
			만성폐쇄성 폐질환 재활사업			15,000	15,000	0
				201	일반운영비	10,700	4,400	6,300
				01	사무관리비	8,548	3,400	5,148
				○교육자료 및 홍보물품 구입		8,548	3,400	5,148
				03	행사운영비	2,152	1,000	1,152
				○재활프로그램 및 의료기관 워크숍		2,152	1,000	1,152
				301	일반보상금	4,300	10,600	△6,300
				12	기타보상금	4,300	10,600	△6,300

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○호흡재활 및 주민교육 강사수당		4,300	9,600	△5,300
				○자원봉사자 활동보상		0	1,000	△1,000
			거점형 마을건강센터 운영			1,219,300	1,194,300	25,000
						시 894,750	894,750	0
						구 324,550	299,550	25,000
				101	인건비	186,480	204,648	△18,168
						시 93,240	102,324	△9,084
						구 93,240	102,324	△9,084
				04	기간제근로자등보수	186,480	204,648	△18,168
				○상담간호사(15명)		186,480	204,648	△18,168
						시 93,240	102,324	△9,084
						구 93,240	102,324	△9,084
				201	일반운영비	91,020	85,218	5,802
						시 43,110	40,209	2,901
						구 47,910	45,009	2,901
				01	사무관리비	71,640	67,438	4,202
				○보건교육 책자 등 제작		3,728	2,526	1,202
						시 1,864	1,263	601
						구 1,864	1,263	601
				○모라1동 마을건강센터 이사비용 등		3,000	0	3,000
						시 1,500	0	1,500
						구 1,500	0	1,500
				03	행사운영비	4,800	3,200	1,600
				○마을건강센터 행사운영 등		4,800	3,200	1,600
						시 2,400	1,600	800
						구 2,400	1,600	800
				301	일반보상금	188,600	180,200	8,400
						시 94,300	90,100	4,200
						구 94,300	90,100	4,200
				09	행사실비보상금	14,600	12,800	1,800
				○성과대회 참가		6,000	5,200	800
						시 3,000	2,600	400
						구 3,000	2,600	400
				○간담회 개최 등		3,000	2,000	1,000
						시 1,500	1,000	500
						구 1,500	1,000	500
				12	기타보상금	174,000	167,400	6,600
				○마을활동가, 보조인력 활동보상		132,000	125,400	6,600
				―마을활동가 활동보상(12명)		121,000	114,400	6,600
						시 60,500	57,200	3,300
						구 60,500	57,200	3,300
				401	시설비및부대비	625,000	600,000	25,000
						시 600,000	600,000	0

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 25,000	0	25,000
				01	시설비	623,000	598,000	25,000
				○ 건강프로그램실 리모델링 등		25,000	0	25,000
				405	자산취득비	98,200	94,234	3,966
						시 49,100	47,117	1,983
						구 49,100	47,117	1,983
				01	자산및물품취득비	98,200	94,234	3,966
				○의료기기 및 사무용 비품 등		98,200	94,234	3,966
						시 49,100	47,117	1,983
						구 49,100	47,117	1,983
			건강걷기 활성화 사업			25,200	25,200	0
				201	일반운영비	9,000	13,200	△4,200
				01	사무관리비	9,000	13,200	△4,200
				○애플리케이션 사용료		6,600	7,200	△600
				○홍보물 제작		2,000	4,000	△2,000
				○사무용품 및 교육자료 등		0	1,000	△1,000
				○프로그램 운영물품 등		400	1,000	△600
				301	일반보상금	16,200	12,000	4,200
				12	기타보상금	16,200	12,000	4,200
				○걷기지도자 활동보상		5,400	7,200	△1,800
				○건강걷기교실 강사수당		7,200	4,800	2,400
				○걷기지도자 양성교육 강사수당		3,600	0	3,600
			치매안심센터 운영			286,917	286,917	0
						기 229,533	229,533	0
						시 28,692	28,692	0
						구 28,692	28,692	0
				201	일반운영비	169,339	133,620	35,719
						기 135,471	106,896	28,575
						시 16,934	13,362	3,572
						구 16,934	13,362	3,572
				01	사무관리비	155,239	121,120	34,119
				○치매 홍보물 구입(마스크 등 10종)		43,499	26,000	17,499
						기 34,799	20,800	13,999
						시 4,350	2,600	1,750
						구 4,350	2,600	1,750
				○치매사업 광고료(지하철, 버스, 옥외광고물 등)		40,000	25,000	15,000
						기 32,000	20,000	12,000
						시 4,000	2,500	1,500
						구 4,000	2,500	1,500

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○치매안심센터 정수기 임차료		630	0	630
						기 504	0	504
						시 63	0	63
						구 63	0	63
				○치매안심센터 이전비용 등		990	0	990
						기 792	0	792
						시 99	0	99
						구 99	0	99
				○복합기 임차료		1,320	1,320	0
						기 1,056	1,056	0
						시 132	132	0
						구 132	132	0
				02	공공운영비	5,100	3,500	1,600
				○우편요금		3,600	2,000	1,600
						기 2,880	1,600	1,280
						시 360	200	160
						구 360	200	160
				301	일반보상금	41,928	28,892	13,036
						기 33,542	23,114	10,428
						시 4,193	2,889	1,304
						구 4,193	2,889	1,304
				12	기타보상금	40,928	27,892	13,036
				○치매예방교육 등 강사수당		7,000	2,500	4,500
						기 5,600	2,000	3,600
						시 700	250	450
						구 700	250	450
				○치매안심센터 촉탁의사 수당		32,928	25,392	7,536
						기 26,342	20,314	6,028
						시 3,293	2,539	754
						구 3,293	2,539	754
				○치매공공후견인 활동비		1,000	0	1,000
						기 800	0	800
						시 100	0	100
						구 100	0	100
				307	민간이전	70,150	118,905	△48,755
						기 56,120	95,123	△39,003
						시 7,015	11,891	△4,876
						구 7,015	11,891	△4,876
				01	의료및구료비	70,000	118,905	△48,905
				○영양제, 위생용품 등 구입		50,000	98,905	△48,905
						기 40,000	79,123	△39,123
						시 5,000	9,891	△4,891
						구 5,000	9,891	△4,891
				06	보험금	150	0	150

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○치매공공후견인 상해보험료(2명)		150	0	150
						기 120	0	120
						시 15	0	15
						구 15	0	15
			국제안전도시 재공인 지원 사업(자살예방)			15,000	0	15,000
						시 15,000	0	15,000
				201	일반운영비	9,940	0	9,940
						시 9,940	0	9,940
				01	사무관리비	9,940	0	9,940
				○교육자료 및 검사지 등 제작		4,700	0	4,700
						시 4,700	0	4,700
				○자살예방 홍보물 제작		4,500	0	4,500
						시 4,500	0	4,500
				○프로그램 운영물품 구입		740	0	740
						시 740	0	740
				301	일반보상금	5,060	0	5,060
						시 5,060	0	5,060
				09	행사실비보상금	1,600	0	1,600
				○간담회 및 회의 개최		1,600	0	1,600
						시 1,600	0	1,600
				12	기타보상금	3,460	0	3,460
				○자살예방교육 강사수당		2,200	0	2,200
						시 2,200	0	2,200
				○자원봉사자 활동비		1,260	0	1,260
						시 1,260	0	1,260
			끊고 줄이고 운동하자 프로젝트 추진			0	19,000	△19,000
						시 0	17,100	△17,100
						구 0	1,900	△1,900
				201	일반운영비	0	14,000	△14,000
						시 0	12,600	△12,600
						구 0	1,400	△1,400
				01	사무관리비	0	14,000	△14,000
				○건강프로그램 운영 물품 구입		0	3,000	△3,000
						시 0	2,700	△2,700
						구 0	300	△300
				○캠페인 운영 물품 구입		0	2,000	△2,000
						시 0	1,800	△1,800
						구 0	200	△200
				○홍보물품 제작		0	9,000	△9,000
						시 0	8,100	△8,100
						구 0	900	△900
				301	일반보상금	0	3,000	△3,000
						시 0	2,700	△2,700
						구 0	300	△300
				12	기타보상금	0	3,000	△3,000

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○건강프로그램 강사수당		0	2,000	△2,000
						시 0	1,800	△1,800
						구 0	200	△200
				○우수기관 기념품 구입		0	1,000	△1,000
						시 0	900	△900
						구 0	100	△100
				307	민간이전	0	2,000	△2,000
						시 0	1,800	△1,800
						구 0	200	△200
				01	의료및구료비	0	2,000	△2,000
				○검사지 구입 등		0	2,000	△2,000
						시 0	1,800	△1,800
						구 0	200	△200
			아동보건센터 운영			18,800	18,780	20
				101	인건비	18,800	18,780	20
				04	기간제근로자등보수	18,800	18,780	20
				○아동보건센터 업무보조		18,800	18,780	20
				―산재보험		153	140	13
				―노인장기요양보험		47	40	7
			중증치매노인 공공후견			900	900	0
						기 720	720	0
						시 90	90	0
						구 90	90	0
				201	일반운영비	900	600	300
						기 720	480	240
						시 90	60	30
						구 90	60	30
				01	사무관리비	900	600	300
				○공공후견 심판청구비		900	600	300
						기 720	480	240
						시 90	60	30
						구 90	60	30
				301	일반보상금	0	300	△300
						기 0	240	△240
						시 0	30	△30
						구 0	30	△30
				12	기타보상금	0	300	△300
				○공공후견인 활동비		0	300	△300
						기 0	240	△240
						시 0	30	△30
						구 0	30	△30
			보건소 만성질환 전문가 육성			2,940	0	2,940
						기 1,470	0	1,470
						시 1,470	0	1,470
				201	일반운영비	2,940	0	2,940
						기 1,470	0	1,470

부서:	건강증진과
정책:	구민건강지표 향상
단위:	건강증진 도모	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						시 1,470	0	1,470
				01	사무관리비	2,940	0	2,940
				○보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	0	2,940
						기 1,470	0	1,470
						시 1,470	0	1,470
			아가맘센터 설치			230,000	0	230,000
						시 200,000	0	200,000
						구 30,000	0	30,000
				201	일반운영비	5,000	0	5,000
				01	사무관리비	5,000	0	5,000
				○집기이전 및 행사 운영물품 등		5,000	0	5,000
				401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
						시 180,000	0	180,000
				01	시설비	180,000	0	180,000
				○아가맘센터 설치		180,000	0	180,000
						시 180,000	0	180,000
				405	자산취득비	45,000	0	45,000
						시 20,000	0	20,000
						구 25,000	0	25,000
				01	자산및물품취득비	45,000	0	45,000
				○아가맘센터 비품 등		45,000	0	45,000
						시 20,000	0	20,000
						구 25,000	0	25,000
		건강서비스 지원				1,529,956	1,530,853	△897
						국 89,250	89,250	0
						기 655,490	655,490	0
						시 621,080	621,080	0
						구 164,136	165,033	△897
			호스피스사업 운영			3,153	3,550	△397
				201	일반운영비	2,253	2,650	△397
				01	사무관리비	2,253	2,650	△397
				○호스피스 대상자 건강관리 물품 구입(절감)		1,998	2,395	△397
			취약계층 약품 지원 및 관리			4,500	5,000	△500
				307	민간이전	4,500	5,000	△500
				01	의료및구료비	4,500	5,000	△500
				○저소득층 취약계층 약품 지원 등(절감)		4,500	5,000	△500
	행정운영경비(건강증진과)					1,608,890	1,548,033	60,857
						국 193,000	170,000	23,000
						기 590,767	590,767	0
						시 240,083	228,583	11,500
						구 585,040	558,683	26,357
		인력운영비				1,566,964	1,517,209	49,755

부서:	건강증진과
정책:	행정운영경비(건강증진과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						국 193,000	170,000	23,000
						기 590,767	590,767	0
						시 240,083	228,583	11,500
						구 543,114	527,859	15,255
			인력운영비			308,031	304,276	3,755
				101	인건비	308,031	304,276	3,755
				02	기타직보수	242,232	238,477	3,755
				○시간선택제임기제공무원 마급(금연단속)		58,229	56,000	2,229
				―기본연봉		35,427	33,132	2,295
				―가족수당		1,200	720	480
				·기타		720	240	480
				―직급보조비		1,740	2,625	△885
				―특수직무수당		2,746	2,634	112
				―시간외근무수당		2,866	2,808	58
				―연가보상비		1,116	1,070	46
				―고용보험		774	743	31
				―건강보험		1,666	1,598	68
				―노인장기요양보험		142	118	24
				○시간선택제임기제공무원 마급(아동보건센터 간호사)		82,708	81,182	1,526
				―기본연봉		48,716	47,804	912
				―직급보조비		3,045	2,625	420
				―특수직무수당		2,339	2,295	44
				―시간외근무수당		2,047	2,006	41
				―연가보상비		587	576	11
				―고용보험		1,113	1,091	22
				―건강보험		2,396	2,350	46
				―노인장기요양보험		204	174	30
			인력운영비(방문건강관리)			386,000	340,000	46,000
						국 193,000	170,000	23,000
						시 96,500	85,000	11,500
						구 96,500	85,000	11,500
				101	인건비	386,000	340,000	46,000
						국 193,000	170,000	23,000
						시 96,500	85,000	11,500
						구 96,500	85,000	11,500
				02	기타직보수	386,000	340,000	46,000

부서:	건강증진과
정책:	행정운영경비(건강증진과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○시간선택제임기제공무원 마급(13명)		386,000	340,000	46,000
						국 193,000	170,000	23,000
						시 96,500	85,000	11,500
						구 96,500	85,000	11,500
		기본경비				41,926	30,824	11,102
			기본경비			41,926	30,824	11,102
				201	일반운영비	29,466	26,624	2,842
				01	사무관리비	20,058	17,216	2,842
				○사무실 이동 이사비용		1,690	0	1,690
				○기본업무수행 급량비		10,368	9,216	1,152
				203	업무추진비	4,800	4,200	600
				04	부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
				○부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
				401	시설비및부대비	1,430	0	1,430
				01	시설비	1,430	0	1,430
				○사무실 재배치 공사		1,430	0	1,430
				―비품창고 칸막이 철거		380	0	380
				―보건교육장 폴딩도어 및 앵글 설치		1,050	0	1,050
				405	자산취득비	6,230	0	6,230
				01	자산및물품취득비	6,230	0	6,230
				○사무실 재배치 비품		6,230	0	6,230
				―운동실, 금연실 파티션(신규)		1,956	0	1,956
				―금연실 캐비닛(신규)		1,056	0	1,056
				―책상, 서랍 등(신규)		1,779	0	1,779
				―옷장(신규)		543	0	543
				―책상 파티션(신규)		896	0	896
	재무활동(건강증진과)					231,177	0	231,177
		보전지출				231,177	0	231,177
			국시비보조금 반환관리			231,177	0	231,177
				802	반환금기타	231,177	0	231,177
				01	국고보조금반환금	160,580	0	160,580
				○모자보건사업		25,135	0	25,135
				○모자보건사업(이자발생분)		32	0	32
				○영유아사전예방적건강관리		8,315	0	8,315
				○산모신생아 건강관리 지원사업(이자발생분)		734	0	734
				○저소득층 기저귀·조제분유지원		31,697	0	31,697
				○저소득층 기저귀·조제분유지원(이자발생분)		766	0	766
				○국가건강검진사업		1,767	0	1,767

부서:	건강증진과
정책:	재무활동(건강증진과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○치매안심센터 운영		89,773	0	89,773
				○자살예방 및 지역정신보건사업(이자발생분)		382	0	382
				○중독관리통합지원사업(이자발생분)		184	0	184
				○통합건강증진사업		1,615	0	1,615
				○지역사회중심 금연지원서비스		35	0	35
				○지역사회 건강조사 조사 분석(이자발생분)		85	0	85
				○지역사회 건강조사 조사 분석 (2017년,이자발생분)		60	0	60
				02	시□도비보조금반환금	70,597	0	70,597
				○모자보건사업		12,568	0	12,568
				○모자보건사업(이자발생분)		16	0	16
				○영유아사전예방적건강관리		4,158	0	4,158
				○한방난임지원사업		888	0	888
				○산모신생아 건강관리 지원사업(이자발생분)		158	0	158
				○저소득층 기저귀·조제분유지원		15,849	0	15,849
				○저소득층 기저귀·조제분유지원(이자발생분)		383	0	383
				○국가건강검진사업		442	0	442
				○치매안심센터 운영		11,222	0	11,222
				○시 방문건강관리사업		120	0	120
				○마을건강센터 운영		303	0	303
				○건강도시사업		14	0	14
				○정신재활시설 운영 지원		1,856	0	1,856
				○정신재활시설 운영 지원(이자발생분)		6	0	6
				○자살예방 및 지역정신보건사업		1,290	0	1,290
				○자살예방 및 지역정신보건사업(이자발생분)		296	0	296
				○중독관리통합지원사업(이자발생분)		184	0	184
				○통합건강증진사업		808	0	808
				○통합건강증진사업 전담인력보험료		474	0	474
				○끊고 줄이고 운동하자 프로젝트		14	0	14
				○지역사회중심 금연지원서비스		18	0	18
				○의료급여수급권자 암검진 바우처지원사업		19,530	0	19,530