부서:	청소행정과
정책:	청소관리
단위:	폐기물 수집운반 처리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
청소행정과						17,613,407	16,592,796	1,020,611
						국 10,000	10,000	0
						시 105,009	105,009	0
						구 17,498,398	16,477,787	1,020,611
	청소관리					12,158,006	11,152,482	1,005,524
						국 10,000	10,000	0
						시 105,009	105,009	0
						구 12,042,997	11,037,473	1,005,524
		폐기물 수집운반 처리				11,008,108	10,132,165	875,943
			폐기물(일반,음식물) 수집운반			7,984,376	7,515,164	469,212
				307	민간이전	7,971,396	7,502,184	469,212
				05	민간위탁금	7,971,396	7,502,184	469,212
				○생활폐기물 수집운반비		7,971,396	7,502,184	469,212
			폐기물(음식물) 위탁처리			2,429,952	2,022,000	407,952
				307	민간이전	2,429,952	2,022,000	407,952
				05	민간위탁금	2,429,952	2,022,000	407,952
				○음식물폐기물 처리		2,429,952	2,022,000	407,952
			폐기물 반입수수료 및 처분부담금			492,823	513,140	△20,317
				308	자치단체등이전	492,823	513,140	△20,317
				11	기타부담금	41,383	61,700	△20,317
				○폐기물처분부담금		41,383	61,700	△20,317
				―매립 생활폐기물 처분부담금		28,462	33,300	△4,838
				―소각 생활폐기물 처분부담금		12,921	28,400	△15,479
			건설폐기물 위탁처리			54,146	35,050	19,096
				307	민간이전	54,146	35,050	19,096
				05	민간위탁금	54,146	35,050	19,096
				○폐비닐 처리		19,096	0	19,096
		관급봉투 및 음식물납부필증 제작				334,058	337,058	△3,000
			재활용품 수집마대 제작			17,000	20,000	△3,000
				206	재료비	17,000	20,000	△3,000
				01	재료비	17,000	20,000	△3,000
				○재활용품 수집마대 제작(절감)		17,000	20,000	△3,000
		청소시설 관리 및 개선				275,337	275,242	95
						시 57,400	57,400	0
						구 217,937	217,842	95
			재활용품 선별 관리			93,976	93,881	95
				101	인건비	93,976	93,881	95

부서:	청소행정과
정책:	청소관리
단위:	청소시설 관리 및 개선	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				04	기간제근로자등보수	93,976	93,881	95
				○재활용품 선별요원		93,976	93,881	95
				―산재보험		761	697	64
				―노인장기요양보험		231	200	31
		폐기물줄이기 주민참여 유도				120,099	117,359	2,740
			쓰레기감량 홍보			14,800	11,800	3,000
				201	일반운영비	14,800	11,800	3,000
				01	사무관리비	14,800	11,800	3,000
				○재활용품 분리수거대 설치지원		3,000	0	3,000
			구민 나눔장터 개최			2,340	2,600	△260
				201	일반운영비	2,340	2,600	△260
				03	행사운영비	2,340	2,600	△260
				○재활용작품 전시 및 체험관 운영(절감)		2,340	2,600	△260
		오수정화 관리				284,472	154,726	129,746
						국 10,000	10,000	0
						시 47,609	47,609	0
						구 226,863	97,117	129,746
			공중·개방화장실 관리			63,076	64,276	△1,200
						국 10,000	10,000	0
						시 15,109	15,109	0
						구 37,967	39,167	△1,200
				201	일반운영비	13,967	15,167	△1,200
				01	사무관리비	12,800	14,000	△1,200
				○벚꽃축제 모바일 화장실 임차료		11,800	13,000	△1,200
			아름다운 화장실 관리			215,946	85,000	130,946
						시 32,500	32,500	0
						구 183,446	52,500	130,946
				401	시설비및부대비	215,946	85,000	130,946
						시 32,500	32,500	0
						구 183,446	52,500	130,946
				01	시설비	215,946	85,000	130,946
				○공중화장실 설치 및 정비		130,946	0	130,946
				―공중화장실 전면 정비(구덕공원)		22,000	0	22,000
				―낙동강 제방 공중화장실 교체		68,384	0	68,384
				―낙동강 제방 공중화장실 신축		40,562	0	40,562
	행정운영경비(청소행정과)					5,444,491	5,440,314	4,177
		인력운영비				5,423,466	5,418,014	5,452

부서:	청소행정과
정책:	행정운영경비(청소행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			인력운영비			5,423,466	5,418,014	5,452
				101	인건비	5,423,466	5,418,014	5,452
				03	무기계약근로자보수	5,423,466	5,418,014	5,452
				○환경미화원		5,190,630	5,185,412	5,218
				―산재보험		42,113	38,588	3,525
				―노인장기요양보험		12,749	11,056	1,693
				○자원순환센터 근무		232,836	232,602	234
				―산재보험		1,894	1,736	158
				―노인장기요양보험		574	498	76
		기본경비				21,025	22,300	△1,275
			기본경비			21,025	22,300	△1,275
				201	일반운영비	16,825	18,100	△1,275
				01	사무관리비	16,825	18,100	△1,275
				○부서운영기본수용비(절감)		7,225	8,500	△1,275
	재무활동(청소행정과)					10,910	0	10,910
		보전지출				10,910	0	10,910
			국시비보조금 반환관리			10,910	0	10,910
				802	반환금기타	10,910	0	10,910
				02	시□도비보조금반환금	10,910	0	10,910
				○폐기물감량 인센티브(이자발생분)		9	0	9
				○도시청결사업		3,077	0	3,077
				○도시청결사업(이자발생분)		1,059	0	1,059
				○민간개방화장실 관리운영비 지원(이자발생분)		15	0	15
				○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선		996	0	996
				○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선(이자 발생분)		96	0	96
				○화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선		206	0	206
				○화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선(이자발생 분)		51	0	51
				○RFID 종량제시스템 구축		572	0	572
				○RFID 종량제시스템 구축(이자발생분)		16	0	16
				○공공재활용 기반시설 확충사업		4,674	0	4,674
				○공공재활용 기반시설 확충사업(이자발생분)		139	0	139