부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
자치행정과						63,666,895	59,954,360	3,712,535
						국 522,425	522,425	0
						균 289,000	289,000	0
						기 1,154,780	223,580	931,200
						특 700,000	0	700,000
						시 618,828	412,828	206,000
						교 94,000	0	94,000
						구 60,287,862	58,506,527	1,781,335
	지방행정 역량 강화					3,517,936	3,676,601	△158,665
						시 46,296	170,296	△124,000
						교 74,000	0	74,000
						구 3,397,640	3,506,305	△108,665
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상				2,559,778	2,520,588	39,190
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작			2,308,962	2,271,545	37,417
				201	일반운영비	1,642,592	1,637,175	5,417
				01	사무관리비	44,257	38,840	5,417
				○보건관리 전문기관 위탁 수수료		5,417	0	5,417
				204	직무수행경비	351,840	333,840	18,000
				03	특정업무경비	351,840	333,840	18,000
				○특정업무경비		351,840	333,840	18,000
				―대민활동비(6급이하)		276,000	258,000	18,000
				303	포상금	16,500	14,500	2,000
				01	포상금	16,500	14,500	2,000
				○스마트공무원		3,000	1,000	2,000
				307	민간이전	216,618	204,618	12,000
				05	민간위탁금	114,828	102,828	12,000
				○직장보육(영유아) 민간위탁금		114,828	102,828	12,000
			전자공무원증 발급			3,716	1,943	1,773
				201	일반운영비	3,716	1,943	1,773
				01	사무관리비	3,716	1,943	1,773
				○전자공무원증 발급 경비		3,716	1,943	1,773
		사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화				170,571	169,971	600
						시 22,296	22,296	0
						구 148,275	147,675	600
			대민행정의 활성화			1,932	1,332	600
				201	일반운영비	1,932	1,332	600
				01	사무관리비	1,932	1,332	600
				○명예구민증 제작		600	0	600
		주민밀착형 대민행정 구현				368,864	567,319	△198,455

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						시 0	124,000	△124,000
						교 74,000	0	74,000
						구 294,864	443,319	△148,455
			주민자치회 지원			38,934	273,184	△234,250
				301	일반보상금	8,250	5,500	2,750
				09	행사실비보상금	8,250	5,500	2,750
				○주민자치회 특화사업 발표회 등 출연자 보상		6,250	3,500	2,750
				401	시설비및부대비	10,000	247,000	△237,000
				01	시설비	10,000	247,000	△237,000
				○주례1동사 증축공사		0	237,000	△237,000
			주민자치회 활성화			137,559	153,559	△16,000
						시 0	124,000	△124,000
						교 74,000	0	74,000
						구 63,559	29,559	34,000
				201	일반운영비	52,159	68,159	△16,000
						시 0	49,500	△49,500
						교 33,500	0	33,500
						구 18,659	18,659	0
				01	사무관리비	52,159	68,159	△16,000
				○주민자치회 특화사업 공모		44,000	60,000	△16,000
						시 0	49,500	△49,500
						교 33,500	0	33,500
						구 10,500	10,500	0
				301	일반보상금	85,400	85,400	0
						시 0	74,500	△74,500
						교 40,500	0	40,500
						구 44,900	10,900	34,000
				12	기타보상금	83,000	83,000	0
				○주민자치회 프로그램 강사수당		83,000	83,000	0
						시 0	74,500	△74,500
						교 40,500	0	40,500
						구 42,500	8,500	34,000
			자치분권운동 확산			70,480	8,240	62,240
				201	일반운영비	70,480	8,240	62,240
				01	사무관리비	64,480	2,240	62,240
				○자치분권협의회 참석수당		4,480	2,240	2,240
				○주민주도형 자치분권 사업		60,000	0	60,000
			주민등록 업무 지원			89,191	99,636	△10,445
				201	일반운영비	59,191	69,636	△10,445
				01	사무관리비	59,191	69,636	△10,445

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○주민등록증 발급 경비(절감)		50,400	57,600	△7,200
				○주민등록 소모품 구입(절감)		8,791	12,036	△3,245
				―주민등록증 새주소 변경 라벨용지		1,135	1,500	△365
				―등·초본 전산용지		4,320	7,200	△2,880
	웰빙 구정 구현					2,953,694	1,385,694	1,568,000
						균 289,000	289,000	0
						기 1,154,780	223,580	931,200
						시 408,764	78,764	330,000
						교 20,000	0	20,000
						구 1,081,150	794,350	286,800
		주민체육 활성화				2,933,694	1,385,694	1,548,000
						균 289,000	289,000	0
						기 1,154,780	223,580	931,200
						시 408,764	78,764	330,000
						구 1,081,150	794,350	286,800
			국민체육센터 유지 관리			0	62,370	△62,370
				401	시설비및부대비	0	62,370	△62,370
				01	시설비	0	62,370	△62,370
				○다누림센터 누수 보수공사		0	62,370	△62,370
			다누림센터 개보수			80,370	0	80,370
						기 31,200	0	31,200
						구 49,170	0	49,170
				401	시설비및부대비	80,370	0	80,370
						기 31,200	0	31,200
						구 49,170	0	49,170
				01	시설비	80,370	0	80,370
				○다누림센터 개보수		80,370	0	80,370
						기 31,200	0	31,200
						구 49,170	0	49,170
			해양레포츠사업 지원			30,000	0	30,000
						시 30,000	0	30,000
				307	민간이전	30,000	0	30,000
						시 30,000	0	30,000
				02	민간경상사업보조	30,000	0	30,000
				○샛강 카누투어 탐사활동		30,000	0	30,000
						시 30,000	0	30,000
			생활체육시설 확충 지원 사업			1,500,000	0	1,500,000
						기 900,000	0	900,000
						시 300,000	0	300,000
						구 300,000	0	300,000
				308	자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
						기 900,000	0	900,000
						시 300,000	0	300,000

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 300,000	0	300,000
				08	교육기관에대한보조	1,500,000	0	1,500,000
				○감전초등학교 개방형다목적체육관 건립		1,500,000	0	1,500,000
						기 900,000	0	900,000
						시 300,000	0	300,000
						구 300,000	0	300,000
		쾌적한 도시환경 조성				20,000	0	20,000
						교 20,000	0	20,000
			도시환경정비			10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
				401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
				01	시설비	10,000	0	10,000
				○도시환경정비사업(가로수 돌출뿌리 정비공사)		10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
			갈맷길 관리 운영			10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
				401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
				01	시설비	10,000	0	10,000
				○갈맷길 사면 정비사업(백양산 임도일원)		10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
	전자구정 역량 강화					904,221	914,488	△10,267
						국 1,969	1,969	0
						구 902,252	912,519	△10,267
		구정정보화 추진				904,221	914,488	△10,267
						국 1,969	1,969	0
						구 902,252	912,519	△10,267
			정보화 활용능력 강화			29,867	30,260	△393
				201	일반운영비	2,227	2,620	△393
				01	사무관리비	2,227	2,620	△393
				○정보화 교육 교재(절감)		1,927	2,320	△393
				―직원교육		607	1,000	△393
			정보화기반 강화			465,351	474,194	△8,843
				201	일반운영비	71,351	80,194	△8,843
				01	사무관리비	71,351	80,194	△8,843
				○업무용 소프트웨어 구입(절감)		67,556	75,244	△7,688
				―사무용 소프트웨어(MS Office)		37,812	41,100	△3,288
				―사무용 소프트웨어(한글)		5,600	10,000	△4,400
				○전산실운영 소모품(LTO 백업테이프) 구입 (절감)		3,795	4,950	△1,155

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			홈페이지 운영관리			23,038	23,289	△251
				201	일반운영비	23,038	23,289	△251
				01	사무관리비	2,825	3,076	△251
				○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비(절감)		1,449	1,700	△251
			정보통신망 및 전산장비 관리			101,360	102,140	△780
				201	일반운영비	101,360	102,140	△780
				01	사무관리비	4,420	5,200	△780
				○전산데이터관리(케이블,RJ-45 등)(절감)		920	1,700	△780
	행정운영경비(자치행정과)					54,413,652	52,820,381	1,593,271
						국 486,432	486,432	0
						시 133,200	133,200	0
						구 53,794,020	52,200,749	1,593,271
		인력운영비				51,824,010	50,238,044	1,585,966
						국 486,432	486,432	0
						시 133,200	133,200	0
						구 51,204,378	49,618,412	1,585,966
			인력운영비(총괄)			50,642,575	49,056,609	1,585,966
				304	연금부담금등	7,777,132	6,191,166	1,585,966
				01	연금부담금	6,333,483	4,762,551	1,570,932
				○공무원연금부담금		3,963,220	2,266,585	1,696,635
				○보전금		794,003	993,412	△199,409
				○퇴직수당부담금		1,487,091	1,417,457	69,634
				○재해보상부담금		86,965	82,893	4,072
				02	국민건강보험금	1,443,649	1,428,615	15,034
				○노인장기요양보험		113,220	98,186	15,034
		기본경비				2,589,642	2,582,337	7,305
			기본경비			264,522	257,217	7,305
				203	업무추진비	123,090	123,585	△495
				01	기관운영업무추진비	90,145	90,640	△495
				○기관운영업무추진비(절감)		90,145	90,640	△495
				―행정지원국장(4급)		2,805	3,300	△495
				405	자산취득비	7,800	0	7,800
				01	자산및물품취득비	7,800	0	7,800
				○캐비닛(교체)		7,800	0	7,800
	재무활동(자치행정과)					1,720,196	1,000,000	720,196
						특 700,000	0	700,000

부서:	자치행정과
정책:	재무활동(자치행정과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 1,020,196	1,000,000	20,196
		보전지출				20,196	0	20,196
			국시비보조금 반환관리			20,196	0	20,196
				802	반환금기타	20,196	0	20,196
				01	국고보조금반환금	19,271	0	19,271
				○스포츠 강좌 이용권 지원		3	0	3
				○스포츠 강좌 이용권 지원(이자발생분)		128	0	128
				○전일제 생활지도자 배치		15,608	0	15,608
				○전일제 생활지도자 배치(이자발생분)		3	0	3
				○어르신 체육활동 지원		86	0	86
				○어르신 체육활동 지원(이자발생분)		2	0	2
				○자원봉사자 보험료(이자발생분)		1	0	1
				○자원봉사자 코디네이팅 도우미사업		394	0	394
				○자원봉사자 코디네이팅 도우미사업 (이자발생분)		1	0	1
				○학진초등학교 운동장 생활체육시설 지원 (2017년)		3,023	0	3,023
				○학진초등학교 운동장 생활체육시설 지원 (2017년,이자발생분)		22	0	22
				02	시□도비보조금반환금	925	0	925
				○스포츠 강좌 이용권 지원		1	0	1
				○스포츠 강좌 이용권 지원(이자발생분)		28	0	28
				○자원봉사센터 운영(이자발생분)		2	0	2
				○자원봉사활성화 프로그램 개발(이자발생분)		1	0	1
				○새마을지도자 자녀 장학금 지원		872	0	872
				○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 (이자발생분)		21	0	21
		내부거래지출				1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0
			동 청사 건립기금 운영			1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0
				702	기금전출금	1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0
				01	기금전출금	1,700,000	1,000,000	700,000
				○동청사 건립기금 전출금		1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0