부서:	기획감사실
정책:	구정 종합기능 활성화
단위:	비전제시 및 전략추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
기획감사실						11,008,184	6,015,230	4,992,954
						시 48,630	48,630	0
						교 10,000	0	10,000
						구 10,949,554	5,966,600	4,982,954
	구정 종합기능 활성화					4,692,456	2,577,345	2,115,111
						시 48,630	48,630	0
						교 10,000	0	10,000
						구 4,633,826	2,528,715	2,105,111
		비전제시 및 전략추진				4,535,624	2,419,010	2,116,614
						교 10,000	0	10,000
						구 4,525,624	2,419,010	2,106,614
			구정기획 및 홍보			76,914	72,300	4,614
				202	여비	35,000	30,000	5,000
				01	국내여비	35,000	30,000	5,000
				○우수혁신시책 벤치마킹		15,000	10,000	5,000
				405	자산취득비	1,614	2,000	△386
				01	자산및물품취득비	1,614	2,000	△386
				○이동식 비디오프로젝터		1,614	2,000	△386
			국제화 추진			141,500	121,500	20,000
						교 10,000	0	10,000
						구 131,500	121,500	10,000
				202	여비	134,000	114,000	20,000
						교 10,000	0	10,000
						구 124,000	114,000	10,000
				04	국제화여비	134,000	114,000	20,000
				○지역일자리창출 관계자 해외 선진지 견학		10,000	0	10,000
						교 10,000	0	10,000
				○도시기초시설물 해외 선진지 견학		10,000	0	10,000
			동 청사 및 복합 문화·체육시설 건립			4,250,120	2,158,120	2,092,000
				401	시설비및부대비	4,250,120	2,158,120	2,092,000
				01	시설비	4,250,120	2,158,120	2,092,000
				○구 사상경찰서 부지 매입		4,250,120	2,158,120	2,092,000
		효율적인 조직·통계관리				104,572	105,775	△1,203
						시 48,630	48,630	0
						구 55,942	57,145	△1,203
			통계자료 발간			2,664	3,495	△831
				201	일반운영비	2,664	3,495	△831
				01	사무관리비	2,664	3,495	△831
				○통계연보 발간(절감)		2,664	3,495	△831
			조직법무·통계관리 업무추진			3,948	4,320	△372
				201	일반운영비	2,548	2,920	△372

부서:	기획감사실
정책:	구정 종합기능 활성화
단위:	효율적인 조직·통계관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				01	사무관리비	2,548	2,920	△372
				○통계작업장 운영(절감)		1,360	1,600	△240
				○디지털 복합기 임차료(절감)		1,188	1,320	△132
		효율적인 규제개혁 운영				3,200	3,500	△300
			규제 발굴 강화			3,200	3,500	△300
				201	일반운영비	2,500	2,800	△300
				01	사무관리비	2,500	2,800	△300
				○규제개혁 사례집 제작(절감)		1,700	2,000	△300
	건전재정 기반 구축					266,019	267,684	△1,665
		효율적인 예산 운용				266,019	267,684	△1,665
			효율적인 예산관리			37,280	32,280	5,000
				201	일반운영비	33,280	28,280	5,000
				01	사무관리비	30,400	25,400	5,000
				○예산서 및 예산편성 매뉴얼		25,000	20,000	5,000
			주민참여예산제도 운영			20,700	19,240	1,460
				201	일반운영비	15,900	14,440	1,460
				01	사무관리비	12,350	10,740	1,610
				○주민참여예산위원회 참석수당		5,600	3,990	1,610
				03	행사운영비	3,550	3,700	△150
				○주민참여예산학교 운영		3,550	3,700	△150
				―주민참여예산위원회 예산학교		350	500	△150
			지방보조금 관리			9,075	9,300	△225
				201	일반운영비	4,075	4,300	△225
				01	사무관리비	4,075	4,300	△225
				○지방보조금 심의자료(절감)		1,275	1,500	△225
			기관공통운영비 관리			162,100	170,000	△7,900
				303	포상금	12,100	20,000	△7,900
				01	포상금	12,100	20,000	△7,900
				○기관공통운영 상급기관평가 등 우수부서 시상		12,100	20,000	△7,900
	청렴한 공직사회 조성					36,821	35,357	1,464
		구정누수 예방감사				36,821	35,357	1,464
			감사활동 강화			12,085	10,621	1,464
				202	여비	6,160	4,560	1,600

부서:	기획감사실
정책:	청렴한 공직사회 조성
단위:	구정누수 예방감사	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				01	국내여비	6,160	4,560	1,600
				○감사 및 조사활동 여비		6,160	4,560	1,600
				405	자산취득비	964	1,100	△136
				01	자산및물품취득비	964	1,100	△136
				○노트북(교체)		964	1,100	△136
	예비비					5,673,057	2,804,186	2,868,871
		예비비				5,673,057	2,804,186	2,868,871
			예비비			5,673,057	2,804,186	2,868,871
				801	예비비	5,673,057	2,804,186	2,868,871
				02	재해□재난목적예비비	2,868,871	0	2,868,871
				○예비비		2,868,871	0	2,868,871
	행정운영경비(기획감사실)					147,532	138,359	9,173
		기본경비				33,636	26,784	6,852
			기본경비			33,636	26,784	6,852
				201	일반운영비	23,136	21,984	1,152
				01	사무관리비	23,136	21,984	1,152
				○기본업무수행 급량비		11,136	9,984	1,152
				405	자산취득비	5,700	0	5,700
				01	자산및물품취득비	5,700	0	5,700
				○캐비닛(교체)		5,700	0	5,700
		인력운영비				113,896	111,575	2,321
			인력운영비			113,896	111,575	2,321
				101	인건비	113,896	111,575	2,321
				02	기타직보수	65,407	63,086	2,321
				○일반임기제공무원 8급(구보편집원)		2,321	0	2,321
				―기본연봉		1,902	0	1,902
				―직급보조비		180	0	180
				―시간외근무수당		90	0	90
				―연가보상비		115	0	115
				―고용보험		34	0	34