세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						423,263,102	100.00%	394,939,319	100.00 %	28,323,783	7.17%
100			인건비			56,476,865	13.34%	56,394,905	14.28 %	81,960	0.15%
	101			인건비		56,476,865	13.34%	56,394,905	14.28 %	81,960	0.15%
		101-01			보수	40,693,187	9.61%	40,693,187	10.30 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	1,970,326	0.47%	1,891,367	0.48 %	78,959	4.17%
		101-03			무기계약근로자보수	9,621,176	2.27%	9,618,755	2.44 %	2,421	0.03%
		101-04			기간제근로자등보수	4,192,176	0.99%	4,191,596	1.06 %	580	0.01%
200			물건비			19,151,591	4.52%	18,967,578	4.80 %	184,013	0.97%
	201			일반운영비		12,107,585	2.86%	11,981,123	3.03 %	126,462	1.06%
		201-01			사무관리비	4,731,538	1.12%	4,677,224	1.18 %	54,314	1.16%
		201-02			공공운영비	5,336,530	1.26%	5,328,224	1.35 %	8,306	0.16%
		201-03			행사운영비	444,077	0.10%	380,235	0.10 %	63,842	16.79%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,595,440	0.38%	1,595,440	0.40 %	0	0.00%
	202			여비		2,901,034	0.69%	2,880,952	0.73 %	20,082	0.70%
		202-01			국내여비	2,599,492	0.61%	2,599,410	0.66 %	82	0.00%
		202-04			국제화여비	211,500	0.05%	191,500	0.05 %	20,000	10.44%
		202-05			공무원 교육여비	90,042	0.02%	90,042	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		536,310	0.13%	548,895	0.14 %	△12,585	△2.29%
		203-01			기관운영업무추진비	170,895	0.04%	185,640	0.05 %	△14,745	△7.94%
		203-02			정원가산업무추진비	38,205	0.01%	38,205	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	192,930	0.05%	190,830	0.05 %	2,100	1.10%
		203-04			부서운영업무추진비	134,280	0.03%	134,220	0.03 %	60	0.04%
	204			직무수행경비		1,865,700	0.44%	1,847,700	0.47 %	18,000	0.97%
		204-01			직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,411,260	0.33%	1,411,260	0.36 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	365,640	0.09%	347,640	0.09 %	18,000	5.18%
	205			의회비		701,871	0.17%	705,971	0.18 %	△4,100	△0.58%
		205-01			의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	318,120	0.08%	318,120	0.08 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	5,225	0.00%	5,500	0.00 %	△275	△5.00%
		205-04			의원국외여비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	72,675	0.02%	76,500	0.02 %	△3,825	△5.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,300	0.00%	7,300	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의원국민연금부담금	14,316	0.00%	14,316	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민건강부담금	11,035	0.00%	11,035	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		907,091	0.21%	910,937	0.23 %	△3,846	△0.42%
		206-01			재료비	907,091	0.21%	910,937	0.23 %	△3,846	△0.42%
	207			연구개발비		132,000	0.03%	92,000	0.02 %	40,000	43.48%
		207-01			연구용역비	122,000	0.03%	82,000	0.02 %	40,000	48.78%
		207-02			전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300			경상이전			280,241,114	66.21%	275,222,923	69.69 %	5,018,191	1.82%
	301			일반보상금		165,201,216	39.03%	164,751,274	41.72 %	449,942	0.27%
		301-01			사회보장적수혜금	161,461,597	38.15%	161,124,970	40.80 %	336,627	0.21%
		301-02			장학금및학자금	57,068	0.01%	57,068	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	22,800	0.01%	22,800	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	947,920	0.22%	947,920	0.24 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	421,899	0.10%	467,165	0.12 %	△45,266	△9.69%
		301-09			행사실비보상금	141,029	0.03%	118,001	0.03 %	23,028	19.52%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	329,480	0.08%	329,480	0.08 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	1,819,423	0.43%	1,683,870	0.43 %	135,553	8.05%
	302			이주및재해보상금		30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
	303			포상금		2,467,875	0.58%	2,473,775	0.63 %	△5,900	△0.24%
		303-01			포상금	106,810	0.03%	112,710	0.03 %	△5,900	△5.23%
		303-02			성과상여금	2,361,065	0.56%	2,361,065	0.60 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		8,104,703	1.91%	6,518,737	1.65 %	1,585,966	24.33%
		304-01			연금부담금	6,609,283	1.56%	5,038,351	1.28 %	1,570,932	31.18%
		304-02			국민건강보험금	1,494,420	0.35%	1,479,386	0.37 %	15,034	1.02%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		304-03			의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	305			배상금등		23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
	306			출연금		7,781	0.00%	7,781	0.00 %	0	0.00%
		306-01			출연금	7,781	0.00%	7,781	0.00 %	0	0.00%
	307			민간이전		97,021,357	22.92%	95,912,857	24.29 %	1,108,500	1.16%
		307-01			의료및구료비	4,956,685	1.17%	5,011,650	1.27 %	△54,965	△1.10%
		307-02			민간경상사업보조	2,587,702	0.61%	2,395,319	0.61 %	192,383	8.03%
		307-03			민간단체법정운영비보조	779,047	0.18%	779,047	0.20 %	0	0.00%
		307-04			민간행사사업보조	418,000	0.10%	410,200	0.10 %	7,800	1.90%
		307-05			민간위탁금	49,657,736	11.73%	48,695,138	12.33 %	962,598	1.98%
		307-06			보험금	17,120	0.00%	16,970	0.00 %	150	0.88%
		307-07			연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.03 %	0	0.00%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	14,742,039	3.48%	14,766,361	3.74 %	△24,322	△0.16%
		307-11			사회복지사업보조	23,760,788	5.61%	23,735,932	6.01 %	24,856	0.10%
		307-12			민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
	308			자치단체등이전		7,383,082	1.74%	5,503,399	1.39 %	1,879,683	34.15%
		308-07			자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
		308-08			교육기관에대한보조	3,696,190	0.87%	1,796,190	0.45 %	1,900,000	105.78%
		308-09			예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
		308-10			공기관등에대한경상적위탁사업비	3,598,143	0.85%	3,598,143	0.91 %	0	0.00%
		308-11			기타부담금	54,249	0.01%	74,566	0.02 %	△20,317	△27.25%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			44,357,298	10.48%	35,334,257	8.95 %	9,023,041	25.54%
	401			시설비및부대비		37,846,285	8.94%	30,042,089	7.61 %	7,804,196	25.98%
		401-01			시설비	37,798,485	8.93%	29,994,289	7.59 %	7,804,196	26.02%
		401-02			감리비	43,400	0.01%	43,400	0.01 %	0	0.00%
		401-03			시설부대비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		1,441,505	0.34%	1,176,866	0.30 %	264,639	22.49%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	1,086,164	0.26%	881,525	0.22 %	204,639	23.21%
		402-03			민간위탁사업비	255,341	0.06%	195,341	0.05 %	60,000	30.72%
	403			자치단체등자본이전		3,171,971	0.75%	3,156,015	0.80 %	15,956	0.51%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	3,171,971	0.75%	3,156,015	0.80 %	15,956	0.51%
	405			자산취득비		1,897,537	0.45%	959,287	0.24 %	938,250	97.81%
		405-01			자산및물품취득비	1,696,667	0.40%	810,087	0.21 %	886,580	109.44%
		405-02			도서구입비	200,870	0.05%	149,200	0.04 %	51,670	34.63%
700			내부거래			7,775,853	1.84%	4,364,609	1.11 %	3,411,244	78.16%
	701			기타회계등전출금		5,411,244	1.28%	2,700,000	0.68 %	2,711,244	100.42%
		701-01			기타회계전출금	5,411,244	1.28%	2,700,000	0.68 %	2,711,244	100.42%
	702			기금전출금		2,364,609	0.56%	1,664,609	0.42 %	700,000	42.05%
		702-01			기금전출금	2,364,609	0.56%	1,664,609	0.42 %	700,000	42.05%
800			예비비및기타			15,260,381	3.61%	4,655,047	1.18 %	10,605,334	227.82%
	801			예비비		10,199,640	2.41%	4,592,367	1.16 %	5,607,273	122.10%
		801-01			일반예비비	7,330,769	1.73%	4,592,367	1.16 %	2,738,402	59.63%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,868,871	0.68%	0	0.00 %	2,868,871	순증
	802			반환금기타		5,060,741	1.20%	62,680	0.02 %	4,998,061	7973.93%
		802-01			국고보조금반환금	2,851,682	0.67%	0	0.00 %	2,851,682	순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	2,081,131	0.49%	0	0.00 %	2,081,131	순증
		802-03			과오납금등	127,928	0.03%	62,680	0.02 %	65,248	104.10%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						411,312,042	100.00%	385,819,484	100.00 %	25,492,558	6.61%
100			인건비			54,282,094	13.20%	54,200,404	14.05 %	81,690	0.15%
	101			인건비		54,282,094	13.20%	54,200,404	14.05 %	81,690	0.15%
		101-01			보수	39,328,216	9.56%	39,328,216	10.19 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	1,901,384	0.46%	1,822,425	0.47 %	78,959	4.33%
		101-03			무기계약근로자보수	9,244,726	2.25%	9,242,555	2.40 %	2,171	0.02%
		101-04			기간제근로자등보수	3,807,768	0.93%	3,807,208	0.99 %	560	0.01%
200			물건비			18,504,610	4.50%	18,306,719	4.74 %	197,891	1.08%
	201			일반운영비		11,622,789	2.83%	11,482,804	2.98 %	139,985	1.22%
		201-01			사무관리비	4,573,777	1.11%	4,502,940	1.17 %	70,837	1.57%
		201-02			공공운영비	5,009,495	1.22%	5,004,189	1.30 %	5,306	0.11%
		201-03			행사운영비	444,077	0.11%	380,235	0.10 %	63,842	16.79%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,595,440	0.39%	1,595,440	0.41 %	0	0.00%
	202			여비		2,802,209	0.68%	2,781,772	0.72 %	20,437	0.73%
		202-01			국내여비	2,500,667	0.61%	2,500,230	0.65 %	437	0.02%
		202-04			국제화여비	211,500	0.05%	191,500	0.05 %	20,000	10.44%
		202-05			공무원 교육여비	90,042	0.02%	90,042	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		529,410	0.13%	541,995	0.14 %	△12,585	△2.32%
		203-01			기관운영업무추진비	170,895	0.04%	185,640	0.05 %	△14,745	△7.94%
		203-02			정원가산업무추진비	38,205	0.01%	38,205	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	190,830	0.05%	188,730	0.05 %	2,100	1.11%
		203-04			부서운영업무추진비	129,480	0.03%	129,420	0.03 %	60	0.05%
	204			직무수행경비		1,809,240	0.44%	1,791,240	0.46 %	18,000	1.00%
		204-01			직책급업무수행경비	87,600	0.02%	87,600	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,369,800	0.33%	1,369,800	0.36 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	351,840	0.09%	333,840	0.09 %	18,000	5.39%
	205			의회비		701,871	0.17%	705,971	0.18 %	△4,100	△0.58%
		205-01			의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	318,120	0.08%	318,120	0.08 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	5,225	0.00%	5,500	0.00 %	△275	△5.00%
		205-04			의원국외여비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	72,675	0.02%	76,500	0.02 %	△3,825	△5.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,300	0.00%	7,300	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의원국민연금부담금	14,316	0.00%	14,316	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민건강부담금	11,035	0.00%	11,035	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		907,091	0.22%	910,937	0.24 %	△3,846	△0.42%
		206-01			재료비	907,091	0.22%	910,937	0.24 %	△3,846	△0.42%
	207			연구개발비		132,000	0.03%	92,000	0.02 %	40,000	43.48%
		207-01			연구용역비	122,000	0.03%	82,000	0.02 %	40,000	48.78%
		207-02			전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300			경상이전			279,313,834	67.91%	274,294,929	71.09 %	5,018,905	1.83%
	301			일반보상금		165,197,170	40.16%	164,746,514	42.70 %	450,656	0.27%
		301-01			사회보장적수혜금	161,461,597	39.26%	161,124,970	41.76 %	336,627	0.21%
		301-02			장학금및학자금	57,068	0.01%	57,068	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	22,800	0.01%	22,800	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	947,920	0.23%	947,920	0.25 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	421,899	0.10%	467,165	0.12 %	△45,266	△9.69%
		301-09			행사실비보상금	136,983	0.03%	113,241	0.03 %	23,742	20.97%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	329,480	0.08%	329,480	0.09 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	1,819,423	0.44%	1,683,870	0.44 %	135,553	8.05%
	302			이주및재해보상금		30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
	303			포상금		2,456,248	0.60%	2,462,148	0.64 %	△5,900	△0.24%
		303-01			포상금	95,183	0.02%	101,083	0.03 %	△5,900	△5.84%
		303-02			성과상여금	2,361,065	0.57%	2,361,065	0.61 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		7,778,132	1.89%	6,192,166	1.60 %	1,585,966	25.61%
		304-01			연금부담금	6,333,483	1.54%	4,762,551	1.23 %	1,570,932	32.99%
		304-02			국민건강보험금	1,443,649	0.35%	1,428,615	0.37 %	15,034	1.05%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		304-03			의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	305			배상금등		23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
	306			출연금		7,781	0.00%	7,781	0.00 %	0	0.00%
		306-01			출연금	7,781	0.00%	7,781	0.00 %	0	0.00%
	307			민간이전		96,453,687	23.45%	95,345,187	24.71 %	1,108,500	1.16%
		307-01			의료및구료비	4,389,015	1.07%	4,443,980	1.15 %	△54,965	△1.24%
		307-02			민간경상사업보조	2,587,702	0.63%	2,395,319	0.62 %	192,383	8.03%
		307-03			민간단체법정운영비보조	779,047	0.19%	779,047	0.20 %	0	0.00%
		307-04			민간행사사업보조	418,000	0.10%	410,200	0.11 %	7,800	1.90%
		307-05			민간위탁금	49,657,736	12.07%	48,695,138	12.62 %	962,598	1.98%
		307-06			보험금	17,120	0.00%	16,970	0.00 %	150	0.88%
		307-07			연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.03 %	0	0.00%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	14,742,039	3.58%	14,766,361	3.83 %	△24,322	△0.16%
		307-11			사회복지사업보조	23,760,788	5.78%	23,735,932	6.15 %	24,856	0.10%
		307-12			민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
	308			자치단체등이전		7,365,716	1.79%	5,486,033	1.42 %	1,879,683	34.26%
		308-08			교육기관에대한보조	3,696,190	0.90%	1,796,190	0.47 %	1,900,000	105.78%
		308-09			예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
		308-10			공기관등에대한경상적위탁사업비	3,598,143	0.87%	3,598,143	0.93 %	0	0.00%
		308-11			기타부담금	41,383	0.01%	61,700	0.02 %	△20,317	△32.93%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			43,553,998	10.59%	34,540,957	8.95 %	9,013,041	26.09%
	401			시설비및부대비		37,080,985	9.02%	29,276,789	7.59 %	7,804,196	26.66%
		401-01			시설비	37,033,185	9.00%	29,228,989	7.58 %	7,804,196	26.70%
		401-02			감리비	43,400	0.01%	43,400	0.01 %	0	0.00%
		401-03			시설부대비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		1,403,505	0.34%	1,148,866	0.30 %	254,639	22.16%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	1,048,164	0.25%	853,525	0.22 %	194,639	22.80%
		402-03			민간위탁사업비	255,341	0.06%	195,341	0.05 %	60,000	30.72%
	403			자치단체등자본이전		3,171,971	0.77%	3,156,015	0.82 %	15,956	0.51%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	3,171,971	0.77%	3,156,015	0.82 %	15,956	0.51%
	405			자산취득비		1,897,537	0.46%	959,287	0.25 %	938,250	97.81%
		405-01			자산및물품취득비	1,696,667	0.41%	810,087	0.21 %	886,580	109.44%
		405-02			도서구입비	200,870	0.05%	149,200	0.04 %	51,670	34.63%
700			내부거래			5,075,853	1.23%	1,664,609	0.43 %	3,411,244	204.93%
	701			기타회계등전출금		2,711,244	0.66%	0	0.00 %	2,711,244	순증
		701-01			기타회계전출금	2,711,244	0.66%	0	0.00 %	2,711,244	순증
	702			기금전출금		2,364,609	0.57%	1,664,609	0.43 %	700,000	42.05%
		702-01			기금전출금	2,364,609	0.57%	1,664,609	0.43 %	700,000	42.05%
800			예비비및기타			10,581,653	2.57%	2,811,866	0.73 %	7,769,787	276.32%
	801			예비비		5,673,057	1.38%	2,804,186	0.73 %	2,868,871	102.31%
		801-01			일반예비비	2,804,186	0.68%	2,804,186	0.73 %	0	0.00%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,868,871	0.70%	0	0.00 %	2,868,871	순증
	802			반환금기타		4,908,596	1.19%	7,680	0.00 %	4,900,916	63814.01%
		802-01			국고보조금반환금	2,834,937	0.69%	0	0.00 %	2,834,937	순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	2,065,974	0.50%	0	0.00 %	2,065,974	순증
		802-03			과오납금등	7,685	0.00%	7,680	0.00 %	5	0.07%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						11,951,060	100.00%	9,119,835	100.00 %	2,831,225	31.04%
100			인건비			2,194,771	18.36%	2,194,501	24.06 %	270	0.01%
	101			인건비		2,194,771	18.36%	2,194,501	24.06 %	270	0.01%
		101-01			보수	1,364,971	11.42%	1,364,971	14.97 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	68,942	0.58%	68,942	0.76 %	0	0.00%
		101-03			무기계약근로자보수	376,450	3.15%	376,200	4.13 %	250	0.07%
		101-04			기간제근로자등보수	384,408	3.22%	384,388	4.21 %	20	0.01%
200			물건비			646,981	5.41%	660,859	7.25 %	△13,878	△2.10%
	201			일반운영비		484,796	4.06%	498,319	5.46 %	△13,523	△2.71%
		201-01			사무관리비	157,761	1.32%	174,284	1.91 %	△16,523	△9.48%
		201-02			공공운영비	327,035	2.74%	324,035	3.55 %	3,000	0.93%
	202			여비		98,825	0.83%	99,180	1.09 %	△355	△0.36%
		202-01			국내여비	98,825	0.83%	99,180	1.09 %	△355	△0.36%
	203			업무추진비		6,900	0.06%	6,900	0.08 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	2,100	0.02%	2,100	0.02 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	4,800	0.04%	4,800	0.05 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		56,460	0.47%	56,460	0.62 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	41,460	0.35%	41,460	0.45 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	13,800	0.12%	13,800	0.15 %	0	0.00%
300			경상이전			927,280	7.76%	927,994	10.18 %	△714	△0.08%
	301			일반보상금		4,046	0.03%	4,760	0.05 %	△714	△15.00%
		301-09			행사실비보상금	4,046	0.03%	4,760	0.05 %	△714	△15.00%
	303			포상금		11,627	0.10%	11,627	0.13 %	0	0.00%
		303-01			포상금	11,627	0.10%	11,627	0.13 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		326,571	2.73%	326,571	3.58 %	0	0.00%
		304-01			연금부담금	275,800	2.31%	275,800	3.02 %	0	0.00%
		304-02			국민건강보험금	50,771	0.42%	50,771	0.56 %	0	0.00%
	307			민간이전		567,670	4.75%	567,670	6.22 %	0	0.00%
		307-01			의료및구료비	567,670	4.75%	567,670	6.22 %	0	0.00%
	308			자치단체등이전		17,366	0.15%	17,366	0.19 %	0	0.00%
		308-07			자치단체간부담금	4,500	0.04%	4,500	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-11			기타부담금	12,866	0.11%	12,866	0.14 %	0	0.00%
400			자본지출			803,300	6.72%	793,300	8.70 %	10,000	1.26%
	401			시설비및부대비		765,300	6.40%	765,300	8.39 %	0	0.00%
		401-01			시설비	765,300	6.40%	765,300	8.39 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		38,000	0.32%	28,000	0.31 %	10,000	35.71%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	38,000	0.32%	28,000	0.31 %	10,000	35.71%
700			내부거래			2,700,000	22.59%	2,700,000	29.61 %	0	0.00%
	701			기타회계등전출금		2,700,000	22.59%	2,700,000	29.61 %	0	0.00%
		701-01			기타회계전출금	2,700,000	22.59%	2,700,000	29.61 %	0	0.00%
800			예비비및기타			4,678,728	39.15%	1,843,181	20.21 %	2,835,547	153.84%
	801			예비비		4,526,583	37.88%	1,788,181	19.61 %	2,738,402	153.14%
		801-01			일반예비비	4,526,583	37.88%	1,788,181	19.61 %	2,738,402	153.14%
	802			반환금기타		152,145	1.27%	55,000	0.60 %	97,145	176.63%
		802-01			국고보조금반환금	16,745	0.14%	0	0.00 %	16,745	순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	15,157	0.13%	0	0.00 %	15,157	순증
		802-03			과오납금등	120,243	1.01%	55,000	0.60 %	65,243	118.62%