세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			423,263,102	100.00 %	394,939,319	100.00 %	28,323,783	7.17 %
본청			406,629,349	96.07 %	379,394,740	96.06 %	27,234,609	7.18 %
	기획감사실		11,008,184	2.60 %	6,015,230	1.52 %	4,992,954	83.01 %
		기획감사실	11,008,184	2.60 %	6,015,230	1.52 %	4,992,954	83.01 %
	행정지원국		81,020,016	19.14 %	73,257,076	18.55 %	7,762,940	10.60 %
		자치행정과	63,666,895	15.04 %	59,954,360	15.18 %	3,712,535	6.19 %
		회계재산과	2,922,538	0.69 %	2,448,674	0.62 %	473,864	19.35 %
		문화교육과	13,036,976	3.08 %	9,606,583	2.43 %	3,430,393	35.71 %
		종합민원과	643,824	0.15 %	521,410	0.13 %	122,414	23.48 %
		세무과	749,783	0.18 %	726,049	0.18 %	23,734	3.27 %
	복지환경국		275,532,225	65.10 %	269,180,352	68.16 %	6,351,873	2.36 %
		일자리경제과	5,629,299	1.33 %	5,274,493	1.34 %	354,806	6.73 %
		복지정책과	12,173,068	2.88 %	11,715,306	2.97 %	457,762	3.91 %
		복지관리과	61,335,209	14.49 %	59,142,948	14.98 %	2,192,261	3.71 %
		복지서비스과	170,486,308	40.28 %	169,010,912	42.79 %	1,475,396	0.87 %
		환경위생과	1,876,717	0.44 %	1,571,990	0.40 %	304,727	19.38 %
		청소행정과	17,613,407	4.16 %	16,592,796	4.20 %	1,020,611	6.15 %
		녹지공원과	6,418,217	1.52 %	5,871,907	1.49 %	546,310	9.30 %
	도시건설국		39,068,924	9.23 %	30,942,082	7.83 %	8,126,842	26.26 %
		창조도시재생과	6,765,069	1.60 %	5,631,465	1.43 %	1,133,604	20.13 %
		교통행정과	11,691,871	2.76 %	8,698,664	2.20 %	2,993,207	34.41 %
		건축과	925,221	0.22 %	811,953	0.21 %	113,268	13.95 %
		도시안전과	8,250,654	1.95 %	7,536,782	1.91 %	713,872	9.47 %
		건설과	11,095,318	2.62 %	7,924,146	2.01 %	3,171,172	40.02 %
		토지정보과	340,791	0.08 %	339,072	0.09 %	1,719	0.51 %
외청			889,006	0.21 %	836,638	0.21 %	52,368	6.26 %
	의회사무국		889,006	0.21 %	836,638	0.21 %	52,368	6.26 %
		의회사무국	889,006	0.21 %	836,638	0.21 %	52,368	6.26 %
사업소			13,972,923	3.30 %	13,010,066	3.29 %	962,857	7.40 %
	보건소		12,351,054	2.92 %	11,413,521	2.89 %	937,533	8.21 %
		보건행정과	4,454,392	1.05 %	4,029,840	1.02 %	424,552	10.54 %
		건강증진과	7,896,662	1.87 %	7,383,681	1.87 %	512,981	6.95 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	도서관		1,621,869	0.38 %	1,596,545	0.40 %	25,324	1.59 %
		사상도서관	1,621,869	0.38 %	1,596,545	0.40 %	25,324	1.59 %
읍면동			1,771,824	0.42 %	1,697,875	0.43 %	73,949	4.36 %
	동 행정복지센터		1,771,824	0.42 %	1,697,875	0.43 %	73,949	4.36 %
		삼락동	88,871	0.02 %	87,481	0.02 %	1,390	1.59 %
		모라1동	219,492	0.05 %	219,087	0.06 %	405	0.18 %
		모라3동	122,168	0.03 %	115,453	0.03 %	6,715	5.82 %
		덕포1동	96,607	0.02 %	99,457	0.03 %	△2,850	△2.87 %
		덕포2동	109,684	0.03 %	105,233	0.03 %	4,451	4.23 %
		괘법동	156,260	0.04 %	149,478	0.04 %	6,782	4.54 %
		감전동	142,512	0.03 %	143,937	0.04 %	△1,425	△0.99 %
		주례1동	125,488	0.03 %	126,373	0.03 %	△885	△0.70 %
		주례2동	178,774	0.04 %	177,409	0.04 %	1,365	0.77 %
		주례3동	181,469	0.04 %	128,499	0.03 %	52,970	41.22 %
		학장동	184,282	0.04 %	187,381	0.05 %	△3,099	△1.65 %
		엄궁동	166,217	0.04 %	158,087	0.04 %	8,130	5.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			411,312,042	100.00 %	385,819,484	100.00 %	25,492,558	6.61 %
본청			394,678,289	95.96 %	370,274,905	95.97 %	24,403,384	6.59 %
	기획감사실		11,008,184	2.68 %	6,015,230	1.56 %	4,992,954	83.01 %
		기획감사실	11,008,184	2.68 %	6,015,230	1.56 %	4,992,954	83.01 %
	행정지원국		81,020,016	19.70 %	73,257,076	18.99 %	7,762,940	10.60 %
		자치행정과	63,666,895	15.48 %	59,954,360	15.54 %	3,712,535	6.19 %
		회계재산과	2,922,538	0.71 %	2,448,674	0.63 %	473,864	19.35 %
		문화교육과	13,036,976	3.17 %	9,606,583	2.49 %	3,430,393	35.71 %
		종합민원과	643,824	0.16 %	521,410	0.14 %	122,414	23.48 %
		세무과	749,783	0.18 %	726,049	0.19 %	23,734	3.27 %
	복지환경국		274,281,221	66.68 %	268,039,329	69.47 %	6,241,892	2.33 %
		일자리경제과	5,614,989	1.37 %	5,260,793	1.36 %	354,196	6.73 %
		복지정책과	12,173,068	2.96 %	11,715,306	3.04 %	457,762	3.91 %
		복지관리과	60,473,246	14.70 %	58,366,397	15.13 %	2,106,849	3.61 %
		복지서비스과	170,486,308	41.45 %	169,010,912	43.81 %	1,475,396	0.87 %
		환경위생과	1,501,986	0.37 %	1,221,218	0.32 %	280,768	22.99 %
		청소행정과	17,613,407	4.28 %	16,592,796	4.30 %	1,020,611	6.15 %
		녹지공원과	6,418,217	1.56 %	5,871,907	1.52 %	546,310	9.30 %
	도시건설국		28,368,868	6.90 %	22,963,270	5.95 %	5,405,598	23.54 %
		창조도시재생과	6,765,069	1.64 %	5,631,465	1.46 %	1,133,604	20.13 %
		교통행정과	1,001,383	0.24 %	729,420	0.19 %	271,963	37.28 %
		건축과	925,221	0.22 %	811,953	0.21 %	113,268	13.95 %
		도시안전과	8,250,654	2.01 %	7,536,782	1.95 %	713,872	9.47 %
		건설과	11,085,750	2.70 %	7,914,578	2.05 %	3,171,172	40.07 %
		토지정보과	340,791	0.08 %	339,072	0.09 %	1,719	0.51 %
외청			889,006	0.22 %	836,638	0.22 %	52,368	6.26 %
	의회사무국		889,006	0.22 %	836,638	0.22 %	52,368	6.26 %
		의회사무국	889,006	0.22 %	836,638	0.22 %	52,368	6.26 %
사업소			13,972,923	3.40 %	13,010,066	3.37 %	962,857	7.40 %
	보건소		12,351,054	3.00 %	11,413,521	2.96 %	937,533	8.21 %
		보건행정과	4,454,392	1.08 %	4,029,840	1.04 %	424,552	10.54 %
		건강증진과	7,896,662	1.92 %	7,383,681	1.91 %	512,981	6.95 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	도서관		1,621,869	0.39 %	1,596,545	0.41 %	25,324	1.59 %
		사상도서관	1,621,869	0.39 %	1,596,545	0.41 %	25,324	1.59 %
읍면동			1,771,824	0.43 %	1,697,875	0.44 %	73,949	4.36 %
	동 행정복지센터		1,771,824	0.43 %	1,697,875	0.44 %	73,949	4.36 %
		삼락동	88,871	0.02 %	87,481	0.02 %	1,390	1.59 %
		모라1동	219,492	0.05 %	219,087	0.06 %	405	0.18 %
		모라3동	122,168	0.03 %	115,453	0.03 %	6,715	5.82 %
		덕포1동	96,607	0.02 %	99,457	0.03 %	△2,850	△2.87 %
		덕포2동	109,684	0.03 %	105,233	0.03 %	4,451	4.23 %
		괘법동	156,260	0.04 %	149,478	0.04 %	6,782	4.54 %
		감전동	142,512	0.03 %	143,937	0.04 %	△1,425	△0.99 %
		주례1동	125,488	0.03 %	126,373	0.03 %	△885	△0.70 %
		주례2동	178,774	0.04 %	177,409	0.05 %	1,365	0.77 %
		주례3동	181,469	0.04 %	128,499	0.03 %	52,970	41.22 %
		학장동	184,282	0.04 %	187,381	0.05 %	△3,099	△1.65 %
		엄궁동	166,217	0.04 %	158,087	0.04 %	8,130	5.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			11,951,060	100.00 %	9,119,835	100.00 %	2,831,225	31.04 %
본청			11,951,060	100.00 %	9,119,835	100.00 %	2,831,225	31.04 %
	복지환경국		1,251,004	10.47 %	1,141,023	12.51 %	109,981	9.64 %
		일자리경제과	14,310	0.12 %	13,700	0.15 %	610	4.45 %
		복지관리과	861,963	7.21 %	776,551	8.51 %	85,412	11.00 %
		환경위생과	374,731	3.14 %	350,772	3.85 %	23,959	6.83 %
	도시건설국		10,700,056	89.53 %	7,978,812	87.49 %	2,721,244	34.11 %
		교통행정과	10,690,488	89.45 %	7,969,244	87.38 %	2,721,244	34.15 %
		건설과	9,568	0.08 %	9,568	0.10 %	0	0.00 %