전략목표	새로운 성장동력 발굴·추진으로 서부산 시대의 중심도시 사상을 구현한다
[소관실국]	기획예산실

○ 구정종합기획 및 주민소통 정책 강화

○ 전략적 재원확충 및 성과중심 재정운영

○ 합리적인 조직운영 및 법무·통계 전문성 강화

○ 인구감소를 대비한 적극적인 인구정책 실현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
구정 경쟁력 강화로 변화와 혁신의 시대를 선도하고 합리적인 조직운영 및 법무·통계 전문성 강화로 신뢰받는 사상을 구현한다	2	3		3,020,523
저출산·고령화 등 인구절벽시대를 대비하여 적극적인 정책을 추진한다	1	2		256,419
전략적 재원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다	2	1		277,634

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	20
기획예산실	20	0	1	19	20	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 지역인구정책담당

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,968,636	100.00 %	3,091,295	100.00 %	2,877,341	93.08%
정책사업		5,949,356	99.68 %	3,073,383	99.42 %	2,875,973	93.58%
행정운영경비		19,280	0.32 %	17,912	0.58 %	1,368	7.64%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	19,280	0.32 %	17,912	0.58 %	1,368	7.64%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%