						(단위:개, 천원)
실국명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수
계	8	50	122	100	297,684,433	292,030,227	5,654,206
기획예산실	1	2	4	4	3,091,295	3,127,989	-36,694
청렴감사팀	1	1	2	2	55,280	45,824	9,456
행정지원국	1	11	32	23	63,788,978	60,943,194	2,845,784
복지환경국	1	19	43	35	201,789,898	196,650,638	5,139,260
도시건설국	1	12	26	27	17,172,305	20,476,475	-3,304,170
보건소	1	2	8	4	8,627,280	7,761,405	865,875
도서관	1	1	3	2	572,077	534,337	37,740
의회사무국	1	2	4	3	857,184	840,322	16,862
동 주민센터	0	0	0	0	1,730,136	1,650,043	80,093

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
주민이 공감하는 정책 반영으로 민관이 함께하는 신나는 사상을 구현한다 (기획예산실)	공약사업 조기 이행으로 구정발전을 촉진하고 적극적인 행정으로 신뢰받는 사상을 구현한다	공약사업 추진율	588,809	0.25
		사업체 통계 조사율
	전략적 재원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다	특교세·특교금 확보
		참여예산제도 설명회 개최 횟수
청렴한 공직문화 조성 및 공정한 감사 실현으로 깨끗한 사상의 이미지를 제고한다 (청렴감사팀)	부정부패 척결로 청렴하고 공정한 공직사회를 조성한다	청렴도 측정 등급	41,256	0.02

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
청렴한 공직문화 조성 및 공정한 감사 실현으로 깨끗한 사상의 이미지를 제고한다 (청렴감사팀)	부정부패 척결로 청렴하고 공정한 공직사회를 조성한다	생활속규제 맞춤형 방문단 운영	41,256	0.02
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	조직의 활력 강화 및 구민과 소통하는 열린행정 구현으로 지방행정 역량을 강화한다	동순방 건의사항 처리율	14,876,000	6.37
		직원 교육 실적
	생활체육 활성화로 건강하고 행복한 지역사회를 조성한다	체육시설 등 설치·유지보수 건수
		생활체육대회 및 프로그램 운영 횟수
	효율적 업무수행을 위해 전자구정 역량을 강화한다	정보화 인프라 확충 대수
		정보시스템 유지관리 용역체결
		정보화교육 수료자 수
	투명하고 공정한 재정운영을 통해 구민으로부터 신뢰받는 재무행정을 구현한다	CCTV 설치 실적
		공유재산 매각 및 대부
		구청사 시설개선
	생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화가 있는 삶을 조성한다	문화행사 개최횟수
		구민만족도

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화가 있는 삶을 조성한다	사상강변축제 관람객수	14,876,000	6.37
	전통이 미래가 되는 문화재 및 향토 문화유산을 보전한다	무형문화재 전승지원자수
		운수사 종합정비 수립용역 공정률
		문화탐방 운영횟수
	학습과 교육으로 국가평생학습체계를 구축하고 행복한 미래성장을 도모한다	학습형 일자리 창출
		국제화센터 프로그램 수강인원
		진로교육지원센터 운영 활성화
	전략적 홍보 극대화로 사상 브랜드 향상을 도모한다	언론보도 건수
		주민참여 구정 홍보건수
		구정현장 홍보횟수
	청소년의 꿈과 끼를 발산하고 책임있는 청소년 양성을 위한 환경을 조성한다	청소년문화활동 운영횟수
		청소년수련시설 점검횟수
		청소년유해업소 지도단속건수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	편리하고 쾌적한 민원환경 조성으로 친절 최우선 민원행정을 구현한다	고객만족도 향상	14,876,000	6.37
		중요기록물 이미지 전산화 추진
		기업민원 원스톱 서비스 제공
	자주재원의 안정적 확보와 납세자 만족을 위한 세정을 구현한다	지방세 목표액 초과 달성도
		과년도 체납세 목표액 초과 달성도
		개별주택가격 이의신청 제로화
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	안정적이고 지속가능한 좋은 일자리를 창출한다	취업서비스 제공으로 인한 취업자수	196,333,853	84.11
		사회적경제기업 발굴 및 육성
	유기동물을 보호하고 농축수산물의 안전성을 확보한다	반려,유기동물 보호
		도시농업 텃밭 조성
	맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도모한다	전통시장 시설현대화사업 참여시장수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도모한다	여성친화 희망기업 지원	196,333,853	84.11
	지역밀착형 복지서비스를 통해 복지기반을 조성한다	사회복지관 이용 인원
		나눔시책 추진 건수
	찾아가는 복지서비스를 강화하여 맞춤형 통합복지서비스를 운영한다	위기가구 긴급지원 집행액
	양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복한 사회를 구현한다	여성친화행사 개최횟수
		안심도시사상 행사개최 횟수
	주민들의 자원봉사활동을 자발적으로 유도함으로서 성숙한 자원봉사 문화확산에 기여한다	자원봉사 참여인원
	저소득 취약계층 보호 및 복지증진 지원을 강화한다	노숙인자활시설 운영비 지원금 증가율
	저소득 주민 생활안정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장한다	기초생활보장 맞춤형급여 지원금 증가율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	저소득 주민 생활안정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장한다	복지급여 수급권자 확인 조사율	196,333,853	84.11
		의료급여수급자 교육 실시 횟수
	고용-주거복지 및 일을 통한 자립역량 강화로 탈수급을 촉진한다	자활사업참여자의 취·창업률 및 탈수급률
		수익형 자활근로사업단 매출총액 향상
	어르신 중심 복지행정을 통해 노인친화도시를 조성한다	노인사회활동지원사업 참여 확대
		기초연금 수령자 확대
		노인돌봄서비스대상자 확대
	질 높은 보육·아동서비스 제공을 통해 아이가 건강하고 행복한 환경을 조성한다	어린이집 평가인증 참여율 제고
		아동 통합서비스제공 수 확대

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	장애인 맞춤형 서비스 제공을 통해 모두가 체감할 수 있는 장애인 복지인프라를 구축한다	장애인활동지원 대상자 확대	196,333,853	84.11
		장애인일자리 참여자 확대
	깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성으로 삶의 질을 향상한다	환경개선부담금 징수율 제고
		노후 슬레이트 철거 사업 개소수
		온실가스 진단·컨설팅 수
	대기,수질,토양오염 및 악취 배출원 특별관리를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다	토양오염 실태조사
		미생물 탈취제 살포
	공중□식품위생업소 안전관리 강화를 통한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	공중위생서비스 평가 업소 수
		소비자 식품위생감시원 활동참여 인원

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	공중□식품위생업소 안전관리 강화를 통한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	유통식품 등 수거 검사 건수	196,333,853	84.11
	구민이 만족하는 청소서비스 제공과 체계적인 재활용정책으로 클린도시를 조성한다	재활용 가능자원 수거 증가율
		생활폐기물 감량
		기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선
	계절감이 있는 생활권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원을 조성한다	사상꽃전시 관람객수
		사상근린공원 모험놀이장 이용객수
		주요공원 정비율
		사상꽃전시 관람객 만족도
	자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태계 조성으로 산림복지를 증진한다	산림문화휴양공간 조성률

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태계 조성으로 산림복지를 증진한다	산사태재해 안전망 구축률	196,333,853	84.11
		등산문화 증진율
구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도시건설국)	구민과 함께 지속가능한 도시균형발전을 추진한다	사상생활사박물관 관람객수	10,893,265	4.67
		사상생활사박물관 프로그램 참가자수
		사상광장로 가로환경 개선사업 추진율
	주차공간의 지속적인 확충으로 주차난 완화 및 주민불편을 최소화한다	공영(소규모)주차장 건설
	체계적인 과징관리로 세외수입 징수율을 제고한다	특별회계 과태료등 징수율
		일반회계 과태료등 징수율
	사람 중심의 편리한 교통환경 조성으로 선진 교통문화 정착을 도모한다	교통편익시설 체계구축
		교통문화지수 향상
	내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행정 건실화를 실현한다	공동주택 시설개선비 지원율
		불법건축물 정비율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도시건설국)	내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행정 건실화를 실현한다	디자인 조형물 유지관리율	10,893,265	4.67
	신속, 정확한 재해예방 및 대응체계 구축과 재난취약시설 안전점검 확행으로 안전도시 역량을 강화한다	사전예방대책 이행률
		재난예방사업 공정률
	주민 체감형 생활중심의 민방위 추진으로 생활 민방위 역량을 강화한다	민방위 교육·훈련 이수율
		민방위 시설·장비 점검률
	안전도시 행복사상에 걸맞는 고효율 도로조명 확충 및 도로 환경을 조성한다	도로유지 보수율
		도로조명시설 확충률
	효율적인 도시계획 수립으로 지역균형발전 도모 및 신뢰받는 선진 건설행정을 실현한다	도로점용□사용료 징수액 증가율
	지속적인 도로개설을 통한 교통체증 없는 살기좋은 사상구의 이미지를 제고한다	주민불편사항 해소율
		철로변 도로개선 공사추진율
		하수시설 공사추진율
	도심내 하천환경 개선을 통하여 지역주민의 휴식공간을 제공한다	하천시설물 정비율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도시건설국)	도심내 하천환경 개선을 통하여 지역주민의 휴식공간을 제공한다	비점오염 저감시설 및 친수공간 관리 정비율	10,893,265	4.67
	구민중심·구민만족 토지행정 구현으로 지적행정 선진화를 실현한다	지가행정 민원발생 최소화
		공유토지분할 공부 정리
		도로명주소 시설 유지관리
주민과 소통하고 모두가 함께하는 건강한 사상을 만든다 (보건소)	맞춤형 건강관리를 통한 지역사회 건강수준 향상을 도모한다	통합건강증진사업 수혜자수	8,287,771	3.55
		모자보건사업 수혜자수
		치매위험군 조기검진 수검률
		금연 6개월 성공률
	의료취약계층을 위한 체계적인 맞춤형 보건의료서비스를 제공한다	감염병 예방횟수
		국가암검진 수검률
		영유아 예방접종률
		의료비지원 수혜자수
구민에게 지식정보 및 다양한 문화프로그램을 제공하는 평생교육의 장을 마련한다 (도서관)	양질의 다양한 정보자료와 함께하는 독서생활문화 프로그램을 제공한다	도서대출 권수	470,235	0.20

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민에게 지식정보 및 다양한 문화프로그램을 제공하는 평생교육의 장을 마련한다 (도서관)	양질의 다양한 정보자료와 함께하는 독서생활문화 프로그램을 제공한다	독서문화행사 및 프로그램 운영횟수	470,235	0.20
		도서관 시설 이용 만족도 향상
깨어 있는 의정, 구민과 소통하는 의회상을 구현한다 (의회사무국)	효율적인 의정활동 및 구정의 합리적인 견제와 협력을 통한 생산적인 선진 의회상을 확립한다	의회 내실운영 지원 횟수	810,635	0.35
		의정활동 수행 및 교육, 자료수집
	의정활동의 전문성을 제고하고 의회역량을 강화한다	의원 역량 강화
		의정활동 홍보 실적