부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과						5,625,128	5,108,600	516,528
						국 520,615
						지 65,952
						시 198,585
						구 4,839,976
	도시 녹지공간 확충					3,755,489	2,738,080	1,017,409
						국 24,164
						시 7,250
						구 3,724,075
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,476,542	1,342,136	134,406
						국 24,164
						시 7,250
						구 1,445,128
			가로수 관리			282,210	215,784	66,426
				101	인건비	90,997	80,784	10,213
				04	기간제근로자등보수	90,997	80,784	10,213
				○가로수 사후관리		90,997
				―인부임		65,018
				―주차수당		13,004
				―연차유급휴가수당		2,890
				―국민연금		3,642
				―고용보험		1,214
				―산재보험		2,590
				―건강보험		2,476
				―노인장기요양보험		163
				201	일반운영비	21,213	16,000	5,213
				01	사무관리비	20,250	16,000	4,250
				○수목복구 및 사후관리차량 임차		9,000
				○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차		11,250
				02	공공운영비	963	0	963
				○사후관리 임차차량 유류비		963
				206	재료비	10,000	9,000	1,000
				01	재료비	10,000	9,000	1,000
				○가로수 관리자재 구입		10,000
				―지주목		3,000
				―고형 복합비료 등		1,000
				―약제(수간주사 등)		2,000
				―지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)		2,000
				―기타 잡자재(망치,톱 등)		2,000
				401	시설비및부대비	160,000	110,000	50,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	160,000	110,000	50,000
				○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비(1식)		40,000
				○전정작업(1식)		40,000
				○가로수(은행나무) 수종 갱신(1식)		80,000
			가로변 초화관리			246,183	242,287	3,896
				101	인건비	166,183	162,287	3,896
				04	기간제근로자등보수	166,183	162,287	3,896
				○초화 식재 및 꽃길 조성		166,183
				―인부임		118,214
				―주차수당		23,643
				―연차유급휴가수당		5,911
				―국민연금		6,650
				―고용보험		2,217
				―산재보험		4,729
				―건강보험		4,522
				―노인장기요양보험		297
				401	시설비및부대비	80,000	80,000	0
				01	시설비	80,000	80,000	0
				○가로변 초화장식(광장로 일원 포함)		80,000
			양묘장 관리			76,261	75,100	1,161
				101	인건비	46,092	45,009	1,083
				04	기간제근로자등보수	46,092	45,009	1,083
				○초화생산 등 양묘장 관리		46,092
				―인부임		31,524
				―주차수당		7,881
				―연차유급휴가수당		1,577
				―국민연금		1,845
				―고용보험		615
				―산재보험		1,312
				―건강보험		1,255
				―노인장기요양보험		83
				201	일반운영비	3,029	2,951	78
				01	사무관리비	880	880	0
				○양묘장 및 녹지관리원 대기실 생수		880
				02	공공운영비	2,149	2,071	78
				○양묘장 전기요금		636
				○양묘장 난방용 유류비		1,225
				○초화급수장치 전기요금		288

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				206	재료비	27,140	27,140	0
				01	재료비	27,140	27,140	0
				○양묘장 종자 및 자재 구입		27,140
				―종자		10,000
				―상토		1,440
				―비료		3,200
				―부숙퇴비		2,000
				―농약		2,000
				―농업용 필름		6,500
				―기타 잡자재(삽,괭이 등)		2,000
			녹지 업무 추진			4,200	4,900	△700
				203	업무추진비	4,200	4,900	△700
				03	시책추진업무추진비	4,200	4,900	△700
				○푸른사상가꾸기 추진		2,800
				○녹지업무 추진		1,400
			화단 녹지대 관리			319,359	285,555	33,804
				101	인건비	147,719	144,255	3,464
				04	기간제근로자등보수	147,719	144,255	3,464
				○화단녹지대 사후관리		147,719
				―인부임		105,079
				―주차수당		21,016
				―연차유급휴가수당		5,254
				―국민연금		5,911
				―고용보험		1,971
				―산재보험		4,204
				―건강보험		4,020
				―노인장기요양보험		264
				201	일반운영비	38,440	36,700	1,740
				01	사무관리비	340	0	340
				○조경(공사) 관련 책자 구입		340
				―월간물가자료		240
				―건설표준품셈		100
				02	공공운영비	38,100	36,700	1,400
				○중앙분리화단 상하수도 요금		18,000
				―가야로		2,400
				―보수로		1,200
				―백양로		1,200
				―낙동로		1,200
				―강변로		1,200
				―관문대로		2,400

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―동서고가도로 하부		2,400
				―광장로 명품가로공원		6,000
				○전기요금		4,800
				―쌈지공원		1,200
				―광장로 명품가로공원		3,600
				○녹지대 배상공제회비		7,500
				○시설장비유지비		7,800
				―예취기		1,500
				―로타리모아		350
				―동력톱		400
				―고압분무기		2,400
				―관리기		200
				―경운기		500
				―동력전정기		2,450
				206	재료비	25,600	24,600	1,000
				01	재료비	25,600	24,600	1,000
				○화단녹지대관리 자재 구입		25,600
				―지주목		3,000
				―비료		1,600
				―고형복합비료		2,000
				―부숙퇴비		10,000
				―약제(흰불나방유충 방제용 등)		5,000
				―기타 잡자재(농기구,철선 등)		4,000
				401	시설비및부대비	80,000	80,000	0
				01	시설비	80,000	80,000	0
				○가로 및 중앙분리화단,교통섬 관리(1식)		80,000
				405	자산취득비	27,600	0	27,600
				01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
				○방제기(차량탈부착용) 구입(1식)		25,000
				02	도서구입비	2,600	0	2,600
				○낙동제방 숲속도서관 도서구입		2,600
				―신간도서		1,000
				―기타도서		1,600
			녹지대 사후관리			255,000	195,000	60,000
				401	시설비및부대비	255,000	195,000	60,000
				01	시설비	255,000	195,000	60,000
				○조경수목 전정,이식 등(1식)		50,000
				○낙동제방 녹지대 사후관리(1식)		80,000
				○광장로 명품가로공원 관리(1식)		30,000
				○가로화단 관리(1식)		20,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○쌈지공원 시설물 사후관리(1식)		15,000
				○엄궁유수지 녹지대 관리(1식)		60,000
			수목 관리 부산물 처리			45,000	45,000	0
				401	시설비및부대비	45,000	45,000	0
				01	시설비	45,000	45,000	0
				○수목관리 부산물 처리(혼합폐기물)		45,000
			사상 봄꽃 전시			200,000	250,000	△50,000
				201	일반운영비	100,000	100,000	0
				01	사무관리비	40,000	40,000	0
				○전시 운영물품 구입		40,000
				03	행사운영비	60,000	60,000	0
				○꽃 전시 행사 운영		60,000
				401	시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
				01	시설비	100,000	150,000	△50,000
				○초화,꽃장식,조경시설물 등 설치(1식)		100,000
			도시녹지관리			16,109	14,258	1,851
						국 8,054
						시 2,417
						구 5,638
				101	인건비	16,109	14,258	1,851
						국 8,054
						시 2,417
						구 5,638
				04	기간제근로자등보수	16,109	14,258	1,851
				○도시녹지관리원 인부임(1명)		16,109
						국 8,054
						시 2,417
						구 5,638
			명상숲 코디네이터			32,220	14,252	17,968
						국 16,110
						시 4,833
						구 11,277
				101	인건비	32,220	14,252	17,968
						국 16,110
						시 4,833
						구 11,277
				04	기간제근로자등보수	32,220	14,252	17,968
				○명상숲 코디네이터 인부임(2명)		32,220
						국 16,110
						시 4,833
						구 11,277
		도시공원·시설녹지 조성 및 관리				2,278,947	1,395,944	883,003

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			도시공원·시설녹지 사후관리			260,202	251,735	8,467
				101	인건비	109,300	102,133	7,167
				04	기간제근로자등보수	109,300	102,133	7,167
				○공원시설 녹지관리		109,300
				―인부임		78,809
				―주차수당		11,559
				―연차유급휴가수당		2,627
				―국민연금		5,888
				―고용보험		1,963
				―산재보험		4,187
				―건강보험		4,004
				―노인장기요양보험		263
				201	일반운영비	36,292	34,992	1,300
				01	사무관리비	5,200	4,800	400
				○놀이시설물 설치 검사비		5,200
				02	공공운영비	31,092	30,192	900
				○공원시설 장비관리		600
				○상하수도요금		4,680
				○화장실 정화조 청소료		912
				○공원등 전기요금		18,900
				○공원 배상 공제회비(29개소)		6,000
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○도시공원관리 업무 추진		700
				206	재료비	11,970	11,970	0
				01	재료비	11,970	11,970	0
				○도시공원관리 자재 구입		11,970
				―복합비료		1,680
				―청소용구		1,050
				―화장실 편의용품		640
				―농약		1,000
				―도색자재		1,200
				―기타 잡자재(지주목,낫 등)		1,400
				―공원 관리용 공구함		5,000
				301	일반보상금	500	500	0
				11	기타보상금	500	500	0
				○공원이용 피해 보상		500
				401	시설비및부대비	101,440	101,440	0
				01	시설비	101,440	101,440	0
				○공원수목 전정(1식)		20,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공원수목 보식(1식)		20,000
				○공원시설물 개보수(1식)		50,000
				○공원놀이터 모래세척		6,600
				○공원 등 시설유지보수		4,840
			주민 쉼터 및 녹화 조성			540,000	200,000	340,000
				401	시설비및부대비	540,000	200,000	340,000
				01	시설비	540,000	200,000	340,000
				○주민 쉼터 및 녹화 조성(1식)		150,000
				○생활권 녹지마을 조성(1식)		200,000
				○한국생산기술연구원 옹벽 하부 쌈지공원 조성 (1식)		150,000
				○구청사 광장 식물테마 전시공간 조성(1식)		40,000
			사상근린공원 관리			176,961	164,209	12,752
				101	인건비	132,691	131,139	1,552
				04	기간제근로자등보수	132,691	131,139	1,552
				○사상근린공원 관리		55,175
				―인부임		39,405
				―주차수당		7,881
				―연차유급휴가수당		1,774
				―국민연금		2,208
				―고용보험		736
				―산재보험		1,570
				―건강보험		1,502
				―노인장기요양보험		99
				○모험놀이시설 안전관리		77,516
				―인부임		51,113
				―주차수당		10,632
				―연차유급휴가수당		2,454
				―국민연금		2,889
				―고용보험		963
				―산재보험		2,055
				―건강보험		1,965
				―노인장기요양보험		129
				―퇴직금		5,316
				201	일반운영비	32,270	31,070	1,200
				01	사무관리비	13,180	13,180	0
				○공원관리 운영소모품		2,000
				○놀이시설물 정기검사		800
				○놀이터 모래세척		600
				○보안경비 용역수수료		1,320
				○휴일근무 당직수당		7,200

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○모험놀이시설 안전요원 근무복		600
				○정수기 대여수수료		660
				02	공공운영비	19,090	17,890	1,200
				○정화조 청소료		250
				○상하수도요금		6,000
				○전기요금		4,800
				○전화요금 등 기타 공공요금		2,040
				○공원 배상 공제회비		6,000
				206	재료비	1,000	1,000	0
				01	재료비	1,000	1,000	0
				○공원관리 자재(비료,농약 등)		1,000
				301	일반보상금	1,000	1,000	0
				11	기타보상금	1,000	1,000	0
				○공원이용 피해 보상		1,000
				401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
				01	시설비	10,000	0	10,000
				○공원 시설유지 관리		10,000
			사상정원 관리			61,784	0	61,784
				101	인건비	36,784	0	36,784
				04	기간제근로자등보수	36,784	0	36,784
				○사상정원관리		36,784
				―인부임		26,270
				―주차수당		5,254
				―연차유급휴가수당		1,183
				―국민연금		1,472
				―고용보험		491
				―산재보험		1,047
				―건강보험		1,001
				―노인장기요양보험		66
				206	재료비	5,000	0	5,000
				01	재료비	5,000	0	5,000
				○사상정원 관리 자재(비료, 농약 등)		5,000
				401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
				01	시설비	20,000	0	20,000
				○사상정원 사후관리(수목 등 유지관리,초화 구입)		20,000
			모라가족산책공원 정비			100,000	0	100,000
				401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
				01	시설비	100,000	0	100,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○모라가족산책공원 정비(A=1,195□)		100,000
			노인친화공원 조성			100,000	0	100,000
				401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
				01	시설비	100,000	0	100,000
				○노인친화공원 조성(1식)		100,000
			부산도서관 문화공원 조성사업			1,000,000	0	1,000,000
				401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
				○부산도서관 문화공원 조성사업(1식)		1,000,000
			엄궁동 시설녹지 정비			40,000	0	40,000
				401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
				01	시설비	40,000	0	40,000
				○엄궁동 시설녹지 정비(1식)		40,000
	산림 관리					1,586,752	2,095,694	△508,942
						국 496,451
						지 65,952
						시 191,335
						구 833,014
		임도 및 산지 관리				1,586,752	2,095,694	△508,942
						국 496,451
						지 65,952
						시 191,335
						구 833,014
			산불감시원 관리			278,133	271,615	6,518
				101	인건비	278,133	271,615	6,518
				04	기간제근로자등보수	278,133	271,615	6,518
				○산불감시		269,879
				―인부임		193,082
				―주차수당		38,617
				―연차유급휴가수당		8,275
				―국민연금		10,799
				―고용보험		3,600
				―산재보험		7,680
				―건강보험		7,344
				―노인장기요양보험		482
				○방화선 설치		8,254
				―인부임		6,568
				―주차수당		1,314
				―고용보험		119
				―산재보험		253
			산불감시사업			17,959	17,959	0

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				201	일반운영비	17,959	17,959	0
				01	사무관리비	17,959	17,959	0
				○산불예방관련 물품구입 및 제작		6,625
				―산림보호 현수막 및 입간판 등		2,500
				―산불조심 깃발 및 대나무		1,500
				―산불감시원 근무복		1,625
				―피켓,전단		500
				―산불감시원 수첩		200
				―기타 물품(모자,완장,호각 등)		300
				○산불방지대책본부 운영		11,334
				―급량비		3,654
				―당직수당		7,680
			산불진화 장비관리			5,580	5,580	0
				201	일반운영비	3,430	3,430	0
				02	공공운영비	3,430	3,430	0
				○산불진화장비 유지관리		3,430
				―산불진화차		1,000
				―무전기		900
				―소화기 충전		550
				―예초기		500
				―고압호스		480
				206	재료비	2,150	2,150	0
				01	재료비	2,150	2,150	0
				○산불진화장비		2,000
				○방화선 설치(풀베기)장비		150
				―낫		90
				―톱,갈쿠리		60
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)			11,910	9,900	2,010
						국 4,764
						시 2,144
						구 5,002
				201	일반운영비	7,600	6,000	1,600
						국 3,040
						시 1,368
						구 3,192
				01	사무관리비	7,600	6,000	1,600
				○산불진화 급식비		3,600
						국 1,440
						시 648
						구 1,512
				○산불진화 출동비		4,000

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						국 1,600
						시 720
						구 1,680
				206	재료비	3,510	3,900	△390
						국 1,404
						시 632
						구 1,474
				01	재료비	3,510	3,900	△390
				○개인진화 장비 구입		3,510
						국 1,404
						시 632
						구 1,474
				405	자산취득비	800	0	800
						국 320
						시 144
						구 336
				01	자산및물품취득비	800	0	800
				○휴대용 무전기(교체)		800
						국 320
						시 144
						구 336
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)			1,950	1,950	0
						국 780
						시 351
						구 819
				201	일반운영비	1,950	1,950	0
						국 780
						시 351
						구 819
				02	공공운영비	1,950	1,950	0
				○산불감시원 위치관제시스템 가입비		1,950
						국 780
						시 351
						구 819
			산불전문예방진화대 운영			78,458	75,954	2,504
						국 31,383
						시 14,123
						구 32,952
				101	인건비	70,338	68,114	2,224
						국 28,135
						시 12,661
						구 29,542
				04	기간제근로자등보수	70,338	68,114	2,224
				○산불전문예방진화대(8명)		70,338
						국 28,135
						시 12,661
						구 29,542

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				201	일반운영비	8,120	7,840	280
						국 3,248
						시 1,462
						구 3,410
				01	사무관리비	7,200	7,200	0
				○산불현장 출동차량 임차		4,000
						국 1,600
						시 720
						구 1,680
				○산불전문예방진화대 근무복		3,200
						국 1,280
						시 576
						구 1,344
				02	공공운영비	920	640	280
				○산불현장 출동차량 유류비		920
						국 368
						시 166
						구 386
			산림관리대책 업무 추진			700	700	0
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○산림관리대책 업무 추진		700
			보호수 관리			20,000	170,000	△150,000
				401	시설비및부대비	20,000	170,000	△150,000
				01	시설비	20,000	170,000	△150,000
				○보호수 외과수술 등 유지관리(4개소)		20,000
			조림			16,666	16,667	△1
						국 5,833
						시 1,750
						구 9,083
				401	시설비및부대비	16,666	16,667	△1
						국 5,833
						시 1,750
						구 9,083
				01	시설비	16,666	16,667	△1
				○무단경작지 등 조림		5,000
				○큰나무 공익조림(1ha)		11,666
						국 5,833
						시 1,750
						구 4,083
			식목일, 숲 가꾸기 행사			4,500	4,500	0
				201	일반운영비	4,200	4,200	0
				01	사무관리비	4,200	4,200	0
				○식목일행사 급량비		2,100

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○숲 가꾸기 급량비		2,100
				206	재료비	300	300	0
				01	재료비	300	300	0
				○숲 가꾸기 비료 구입		300
			숲가꾸기			111,495	143,735	△32,240
						국 55,748
						시 16,724
						구 39,023
				401	시설비및부대비	111,495	143,735	△32,240
						국 55,748
						시 16,724
						구 39,023
				01	시설비	110,595	142,835	△32,240
				○큰나무 가꾸기(50ha)		91,415
						국 45,708
						시 13,712
						구 31,995
				○조림지 가꾸기(15ha)		19,180
						국 9,590
						시 2,877
						구 6,713
				03	시설부대비	900	900	0
				○숲 가꾸기 시설부대비		900
						국 450
						시 135
						구 315
			산림병해충 방제			23,310	25,814	△2,504
						국 16,317
						시 2,097
						구 4,896
				401	시설비및부대비	23,310	25,814	△2,504
						국 16,317
						시 2,097
						구 4,896
				01	시설비	23,310	25,814	△2,504
				○산림병해충 방제		23,310
						국 16,317
						시 2,097
						구 4,896
			산림병해충예찰방제단 운영(경상)			91,454	75,261	16,193
						국 45,727
						시 13,718
						구 32,009
				401	시설비및부대비	91,454	75,261	16,193
						국 45,727
						시 13,718
						구 32,009

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	91,454	75,261	16,193
				○산림병해충예찰방제단(노무비 등)		91,454
						국 45,727
						시 13,718
						구 32,009
			산림병해충예찰방제단 운영(자본)			3,850	1,500	2,350
						국 1,925
						시 578
						구 1,347
				401	시설비및부대비	3,850	1,500	2,350
						국 1,925
						시 578
						구 1,347
				01	시설비	3,850	1,500	2,350
				○산림병해충예찰방제단 도구·장비(1식)		3,850
						국 1,925
						시 578
						구 1,347
			재선충 방제 대책 업무 추진			700	700	0
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○재선충 방제 대책 업무 추진		700
			임도시설			19,223	19,224	△1
						지 14,952
						시 1,281
						구 2,990
				101	인건비	7,020	7,020	0
						지 5,460
						시 468
						구 1,092
				04	기간제근로자등보수	7,020	7,020	0
				○임도관리원(1명)		7,020
						지 5,460
						시 468
						구 1,092
				401	시설비및부대비	12,203	12,204	△1
						지 9,492
						시 813
						구 1,898
				01	시설비	12,203	12,204	△1
				○임도 보수(3km)		12,203
						지 9,492
						시 813
						구 1,898
			임도관리			7,900	7,900	0

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				201	일반운영비	5,000	5,000	0
				01	사무관리비	5,000	5,000	0
				○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차		5,000
				206	재료비	2,900	2,900	0
				01	재료비	2,900	2,900	0
				○임도관리 장비		2,900
				―톱		500
				―지주목		1,500
				―괭이,삽		300
				―곡괭이		300
				―장갑 등		300
			숲길조성관리(등산로정비)			102,000	102,000	0
						지 51,000
						시 35,700
						구 15,300
				401	시설비및부대비	102,000	102,000	0
						지 51,000
						시 35,700
						구 15,300
				01	시설비	102,000	102,000	0
				○숲길(등산로) 조성관리(3km)		102,000
						지 51,000
						시 35,700
						구 15,300
			사방시설 외관의 이상유무 점검			420	420	0
						국 294
						시 88
						구 38
				401	시설비및부대비	420	420	0
						국 294
						시 88
						구 38
				01	시설비	420	420	0
				○사방시설 외관의 이상유무 점검		420
						국 294
						시 88
						구 38
			사방댐 외관의 이상유무 점검			442	0	442
						국 309
						시 93
						구 40
				401	시설비및부대비	442	0	442
						국 309

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 93
						구 40
				01	시설비	442	0	442
				○사방댐 외관의 이상유무 점검		442
						국 309
						시 93
						구 40
			사방댐 준설 관리			7,000	7,000	0
						국 4,900
						시 1,470
						구 630
				401	시설비및부대비	7,000	7,000	0
						국 4,900
						시 1,470
						구 630
				01	시설비	7,000	7,000	0
				○사방댐 준설 관리		7,000
						국 4,900
						시 1,470
						구 630
			계류보전 시설 설치			193,757	193,757	0
						국 135,629
						시 40,689
						구 17,439
				401	시설비및부대비	193,757	193,757	0
						국 135,629
						시 40,689
						구 17,439
				01	시설비	193,757	193,757	0
				○계류보전 시설(1식)		193,757
						국 135,629
						시 40,689
						구 17,439
			사방댐 시설 설치			250,000	250,000	0
						국 175,000
						시 52,500
						구 22,500
				401	시설비및부대비	250,000	250,000	0
						국 175,000
						시 52,500
						구 22,500
				01	시설비	250,000	250,000	0
				○사방댐 시설(1식)		250,000
						국 175,000
						시 52,500
						구 22,500

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			산사태현장예방단 운영			44,605	27,886	16,719
						국 17,842
						시 8,029
						구 18,734
				101	인건비	44,605	27,886	16,719
						국 17,842
						시 8,029
						구 18,734
				04	기간제근로자등보수	44,605	27,886	16,719
				○산사태현장예방단(4명)		44,605
						국 17,842
						시 8,029
						구 18,734
			산지내 편의시설 관리			44,040	59,100	△15,060
				201	일반운영비	4,040	3,800	240
				02	공공운영비	4,040	3,800	240
				○먼지떨이 전기요금(5대)		1,800
				○산림내 화장실 분뇨수거료		2,240
				401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
				01	시설비	40,000	40,000	0
				○주민 편의시설 설치(1식)		40,000
			위원회 운영			700	700	0
				201	일반운영비	700	700	0
				01	사무관리비	700	700	0
				○산사태취약지역지정위원회 참석수당		700
			승학산 치유의 숲길 조성			250,000	250,000	0
				401	시설비및부대비	250,000	250,000	0
				01	시설비	250,000	250,000	0
				○승학산 치유의 숲길 조성(1식)		250,000
	행정운영경비(녹지공원과)					282,887	274,826	8,061
		인력운영비				264,975	257,250	7,725
			인력운영비			264,975	257,250	7,725
				101	인건비	264,975	257,250	7,725
				03	무기계약근로자보수	264,975	257,250	7,725
				○녹지관리원		215,619
				―기본급		92,188
				―가족수당		2,400
				·배우자		960
				·기타		1,440

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				―특수업무수당	6,000
				―작업장려수당	3,360
				―위험근무수당	1,440
				―기말수당	17,965
				―정근수당	8,983
				―체력단련비	22,456
				―정액급식비	6,240
				―명절휴가비	10,779
				―성과상여금	2,689
				―휴일근무수당	20,628
				―연차유급휴가수당	10,579
				―자녀학비보조수당	1,862
				―위생비	4,800
				―대민봉사비	2,400
				―피복비	600
				·작업복(동복)	240
				·작업복(하복)	200
				·노무화	160
				―녹지 및 산림공원관리원 선진지 견학	250
				○산림공원관리원	49,356
				―기본급	20,631
				―가족수당	1,200
				·배우자	480
				·기타	720
				―특수업무수당	1,500
				―작업장려수당	840
				―위험근무수당	360
				―기말수당	4,089
				―정근수당	2,045
				―체력단련비	5,111
				―정액급식비	1,560
				―명절휴가비	2,454
				―성과상여금	602
				―휴일근무수당	4,716
				―연차유급휴가수당	2,298
				―위생비	1,200
				―대민봉사비	600
				―피복비	150

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				·작업복(동복)		60
				·작업복(하복)		50
				·노무화		40
		기본경비				17,912	17,576	336
			기본경비			17,912	17,576	336
				201	일반운영비	13,712	13,376	336
				01	사무관리비	13,712	13,376	336
				○부서운영기본수용비		8,000
				○기본업무수행 급량비		5,712
				203	업무추진비	4,200	4,200	0
				04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				○부서운영업무추진비		4,200