세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			356,962,444	100.00 %	345,273,999	100.00 %	11,688,445	3.39 %
본청			342,952,114	96.08 %	332,570,531	96.32 %	10,381,583	3.12 %
	기획예산실		11,941,594	3.35 %	6,590,748	1.91 %	5,350,846	81.19 %
		기획예산실	11,941,594	3.35 %	6,590,748	1.91 %	5,350,846	81.19 %
	청렴감사팀		62,012	0.02 %	62,012	0.02 %	0	0.00 %
		청렴감사팀	62,012	0.02 %	62,012	0.02 %	0	0.00 %
	행정지원국		70,001,136	19.61 %	69,911,936	20.25 %	89,200	0.13 %
		자치행정과	57,928,035	16.23 %	57,914,835	16.77 %	13,200	0.02 %
		회계재산과	3,664,357	1.03 %	3,664,357	1.06 %	0	0.00 %
		문화교육홍보과	7,363,494	2.06 %	7,287,494	2.11 %	76,000	1.04 %
		종합민원과	445,396	0.12 %	445,396	0.13 %	0	0.00 %
		세무과	599,854	0.17 %	599,854	0.17 %	0	0.00 %
	복지환경국		221,213,446	61.97 %	218,547,444	63.30 %	2,666,002	1.22 %
		일자리경제과	5,523,030	1.55 %	5,372,434	1.56 %	150,596	2.80 %
		복지정책과	9,012,745	2.52 %	8,962,727	2.60 %	50,018	0.56 %
		복지관리과	52,234,327	14.63 %	51,739,410	14.99 %	494,917	0.96 %
		복지서비스과	129,087,070	36.16 %	127,249,034	36.85 %	1,838,036	1.44 %
		환경위생과	1,637,509	0.46 %	1,615,009	0.47 %	22,500	1.39 %
		청소행정과	15,963,126	4.47 %	15,952,107	4.62 %	11,019	0.07 %
		녹지공원과	7,755,639	2.17 %	7,656,723	2.22 %	98,916	1.29 %
	도시건설국		39,733,926	11.13 %	37,458,391	10.85 %	2,275,535	6.07 %
		창조도시재생과	7,872,370	2.21 %	7,154,435	2.07 %	717,935	10.03 %
		교통행정과	12,556,288	3.52 %	12,556,288	3.64 %	0	0.00 %
		건축과	2,933,361	0.82 %	2,795,361	0.81 %	138,000	4.94 %
		도시안전과	6,188,989	1.73 %	6,114,389	1.77 %	74,600	1.22 %
		건설과	9,964,308	2.79 %	8,619,308	2.50 %	1,345,000	15.60 %
		토지정보과	218,610	0.06 %	218,610	0.06 %	0	0.00 %
외청			851,088	0.24 %	851,088	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국		851,088	0.24 %	851,088	0.25 %	0	0.00 %
		의회사무국	851,088	0.24 %	851,088	0.25 %	0	0.00 %
사업소			11,140,342	3.12 %	9,833,480	2.85 %	1,306,862	13.29 %
	보건소		10,549,828	2.96 %	9,242,966	2.68 %	1,306,862	14.14 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		보건소	10,549,828	2.96 %	9,242,966	2.68 %	1,306,862	14.14 %
	도서관		590,514	0.17 %	590,514	0.17 %	0	0.00 %
		사상도서관	590,514	0.17 %	590,514	0.17 %	0	0.00 %
읍면동			2,018,900	0.57 %	2,018,900	0.58 %	0	0.00 %
	동 주민센터		2,018,900	0.57 %	2,018,900	0.58 %	0	0.00 %
		삼락동	124,319	0.03 %	124,319	0.04 %	0	0.00 %
		모라1동	227,201	0.06 %	227,201	0.07 %	0	0.00 %
		모라3동	129,335	0.04 %	129,335	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	126,655	0.04 %	126,655	0.04 %	0	0.00 %
		덕포2동	139,815	0.04 %	139,815	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	182,488	0.05 %	182,488	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	183,043	0.05 %	183,043	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	148,310	0.04 %	148,310	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	181,265	0.05 %	181,265	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	147,909	0.04 %	147,909	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	225,532	0.06 %	225,532	0.07 %	0	0.00 %
		엄궁동	203,028	0.06 %	203,028	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			343,811,311	100.00 %	332,185,857	100.00 %	11,625,454	3.50 %
본청			329,800,981	95.92 %	319,482,389	96.18 %	10,318,592	3.23 %
	기획예산실		11,941,594	3.47 %	6,590,748	1.98 %	5,350,846	81.19 %
		기획예산실	11,941,594	3.47 %	6,590,748	1.98 %	5,350,846	81.19 %
	청렴감사팀		62,012	0.02 %	62,012	0.02 %	0	0.00 %
		청렴감사팀	62,012	0.02 %	62,012	0.02 %	0	0.00 %
	행정지원국		70,001,136	20.36 %	69,911,936	21.05 %	89,200	0.13 %
		자치행정과	57,928,035	16.85 %	57,914,835	17.43 %	13,200	0.02 %
		회계재산과	3,664,357	1.07 %	3,664,357	1.10 %	0	0.00 %
		문화교육홍보과	7,363,494	2.14 %	7,287,494	2.19 %	76,000	1.04 %
		종합민원과	445,396	0.13 %	445,396	0.13 %	0	0.00 %
		세무과	599,854	0.17 %	599,854	0.18 %	0	0.00 %
	복지환경국		220,077,500	64.01 %	217,474,489	65.47 %	2,603,011	1.20 %
		일자리경제과	5,506,993	1.60 %	5,356,397	1.61 %	150,596	2.81 %
		복지정책과	9,012,745	2.62 %	8,962,727	2.70 %	50,018	0.56 %
		복지관리과	51,447,846	14.96 %	51,015,920	15.36 %	431,926	0.85 %
		복지서비스과	129,087,070	37.55 %	127,249,034	38.31 %	1,838,036	1.44 %
		환경위생과	1,304,081	0.38 %	1,281,581	0.39 %	22,500	1.76 %
		청소행정과	15,963,126	4.64 %	15,952,107	4.80 %	11,019	0.07 %
		녹지공원과	7,755,639	2.26 %	7,656,723	2.30 %	98,916	1.29 %
	도시건설국		27,718,739	8.06 %	25,443,204	7.66 %	2,275,535	8.94 %
		창조도시재생과	7,872,370	2.29 %	7,154,435	2.15 %	717,935	10.03 %
		교통행정과	550,465	0.16 %	550,465	0.17 %	0	0.00 %
		건축과	2,933,361	0.85 %	2,795,361	0.84 %	138,000	4.94 %
		도시안전과	6,188,989	1.80 %	6,114,389	1.84 %	74,600	1.22 %
		건설과	9,954,944	2.90 %	8,609,944	2.59 %	1,345,000	15.62 %
		토지정보과	218,610	0.06 %	218,610	0.07 %	0	0.00 %
외청			851,088	0.25 %	851,088	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국		851,088	0.25 %	851,088	0.26 %	0	0.00 %
		의회사무국	851,088	0.25 %	851,088	0.26 %	0	0.00 %
사업소			11,140,342	3.24 %	9,833,480	2.96 %	1,306,862	13.29 %
	보건소		10,549,828	3.07 %	9,242,966	2.78 %	1,306,862	14.14 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		보건소	10,549,828	3.07 %	9,242,966	2.78 %	1,306,862	14.14 %
	도서관		590,514	0.17 %	590,514	0.18 %	0	0.00 %
		사상도서관	590,514	0.17 %	590,514	0.18 %	0	0.00 %
읍면동			2,018,900	0.59 %	2,018,900	0.61 %	0	0.00 %
	동 주민센터		2,018,900	0.59 %	2,018,900	0.61 %	0	0.00 %
		삼락동	124,319	0.04 %	124,319	0.04 %	0	0.00 %
		모라1동	227,201	0.07 %	227,201	0.07 %	0	0.00 %
		모라3동	129,335	0.04 %	129,335	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	126,655	0.04 %	126,655	0.04 %	0	0.00 %
		덕포2동	139,815	0.04 %	139,815	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	182,488	0.05 %	182,488	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	183,043	0.05 %	183,043	0.06 %	0	0.00 %
		주례1동	148,310	0.04 %	148,310	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	181,265	0.05 %	181,265	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	147,909	0.04 %	147,909	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	225,532	0.07 %	225,532	0.07 %	0	0.00 %
		엄궁동	203,028	0.06 %	203,028	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			13,151,133	100.00 %	13,088,142	100.00 %	62,991	0.48 %
본청			13,151,133	100.00 %	13,088,142	100.00 %	62,991	0.48 %
	복지환경국		1,135,946	8.64 %	1,072,955	8.20 %	62,991	5.87 %
		일자리경제과	16,037	0.12 %	16,037	0.12 %	0	0.00 %
		복지관리과	786,481	5.98 %	723,490	5.53 %	62,991	8.71 %
		환경위생과	333,428	2.54 %	333,428	2.55 %	0	0.00 %
	도시건설국		12,015,187	91.36 %	12,015,187	91.80 %	0	0.00 %
		교통행정과	12,005,823	91.29 %	12,005,823	91.73 %	0	0.00 %
		건설과	9,364	0.07 %	9,364	0.07 %	0	0.00 %