제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다
[소관실국]	복지환경국

○ 활기찬 사상경제 더 좋은 일자리창출 ○ 따뜻하고 행복한 복지도시 사상 건설 ○ 보듬어 함께하는 감성복지 사상 구현 ○ 수요자의 마음을 우선하는 감동 복지서비스 실현 ○ 자연과 사람이 공존하는 환경복지 구현 및 건전한 영업질서 확립과 안전한 생활환경 조성 ○ 깨끗하고 쾌적한 자원순환도시 사상 건설 ○「푸르름이 가득한 사상」구현
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
안정적이고 지속가능한 좋은 일자리를 창출한다	2	1		2,100,640
유기동물을 보호하고 농축수산물의 안전성을 확보한다	2	1		208,495
맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도모한다	2	4		2,607,575
지역밀착형 복지서비스를 통해 복지기반을 조성한다	2	1		4,679,502
찾아가는 복지서비스를 강화하여 맞춤형 통합복지서비스를 운영한다	1	1		1,126,879
양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복한 사회를 구현한다	2	1		2,829,007
저소득 취약계층 보호 및 복지증진 지원을 강화한다	1	1		369,789
저소득 주민 생활안정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장한다	3	3		44,391,783
고용-주거복지 및 일을 통한 자립역량 강화로 탈수급을 촉진한다	2	1		5,049,493
어르신 중심 복지행정을 통해 노인친화도시를 조성한다	3	2		59,683,781
질 높은 보육·아동서비스 제공을 통해 아이가 건강하고 행복한 환경을 조성한다	2	2		46,067,533
장애인 맞춤형 서비스 제공을 통해 모두가 체감할 수 있는 장애인 복지인프라를 구축한다	2	2		19,114,618
깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성으로 삶의 질을 향상한다	4	2		1,084,508
대기,수질,토양오염 및 악취 배출원 특별관리를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다	2	2		388,974

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공중□식품위생업소 안전관리 강화를 통한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	3	2	44,043
구민이 만족하는 청소서비스 제공과 체계적인 재활용정책으로 클린도시를 조성한다	3	6	11,085,380
계절감이 있는 생활권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원을 조성한다	4	2	4,967,527
자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태계 조성으로 산림복지를 증진한다	3	1	2,375,520

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	155	1	7	147	155
일자리경제과	18	1	1	16	18	일자리창출담당, 기업지원담당, 경제진흥담당, 산업경제담당
복지정책과	19	0	1	18	19	복지기획담당, 희망복지지원담당, 여성친화정책담당, 희망디딤돌담당
복지관리과	32	0	1	31	32	생활보장담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당, 통합조사관리3담당, 자활지원담당
복지서비스과	20	0	1	19	20	노인복지담당, 장애인복지담당, 보육담당, 아동드림스타트담당
환경위생과	24	0	1	23	24	환경관리담당, 환경지도담당, 위생지도담당, 위생관리담당
청소행정과	25	0	1	24	25	청소행정담당, 재활용담당, 폐기물관리담당, 오수정화담당
녹지공원과	17	0	1	16	17	녹지담당, 산림담당, 공원담당

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		218,547,444	100.00 %	201,654,650	100.00 %	16,892,794	8.38%
정책사업		208,175,047	95.25 %	196,495,526	97.44 %	11,679,521	5.94%
행정운영경비		5,397,895	2.47 %	5,159,124	2.56 %	238,771	4.63%
	인력운영비	5,245,041	2.40 %	5,012,900	2.49 %	232,141	4.63%
	기본경비	152,854	0.07 %	146,224	0.07 %	6,630	4.53%
재무활동		4,974,502	2.28 %	0	0.00 %	4,974,502	순증