제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	주민이 공감하는 정책 반영으로 민관이 함께하는 신나는 사상을 구현한다
[소관실국]	기획예산실

○ 구정 경쟁력 강화로 변화와 혁신의 시대 선도

○ 전략적 재원확충 및 성과중심 재정운영

○ 탄력적인 조직운영, 신뢰받는 법무□통계

○ 저출산□고령화에 대비한 지역활성화 정책 마련

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
공약사업 조기 이행으로 구정발전을 촉진하고 적극적인 행정으로 신뢰받는 사상을 구현한다	2	3		3,579,188
전략적 재원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다	2	1		240,701

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	18
기획예산실	20	0	1	19	18	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 지역인구정책담당

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		6,590,748	100.00 %	3,091,295	100.00 %	3,499,453	113.20%
정책사업		6,568,868	99.67 %	3,073,383	99.42 %	3,495,485	113.73%
행정운영경비		21,880	0.33 %	17,912	0.58 %	3,968	22.15%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	21,880	0.33 %	17,912	0.58 %	3,968	22.15%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%