부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
녹지공원과						7,656,723	5,625,128	2,031,595
						국 645,615	520,615	125,000
						지 565,952	65,952	500,000
						특 700,000	0	700,000
						시 539,621	198,585	341,036
						교 200,000	0	200,000
						구 5,005,535	4,839,976	165,559
	도시 녹지공간 확충					4,967,527	3,755,489	1,212,038
						국 149,164	24,164	125,000
						특 700,000	0	700,000
						시 69,750	7,250	62,500
						교 200,000	0	200,000
						구 3,848,613	3,724,075	124,538
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,526,125	1,476,542	49,583
						국 24,164	24,164	0
						시 7,250	7,250	0
						구 1,494,711	1,445,128	49,583
			가로수 관리			277,673	282,210	△4,537
				201	일반운영비	18,176	21,213	△3,037
				01	사무관리비	17,213	20,250	△3,037
				○수목복구 및 사후관리차량 임차(절감)		7,650	9,000	△1,350
				○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차(절감)		9,563	11,250	△1,687
				206	재료비	8,500	10,000	△1,500
				01	재료비	8,500	10,000	△1,500
				○가로수 관리자재 구입(절감)		8,500	10,000	△1,500
				―지주목		2,550	3,000	△450
				―고형 복합비료 등		850	1,000	△150
				―약제(수간주사 등)		1,700	2,000	△300
				―지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)		1,700	2,000	△300
				―기타 잡자재(망치,톱 등)		1,700	2,000	△300
			양묘장 관리			96,261	76,261	20,000
				206	재료비	47,140	27,140	20,000
				01	재료비	47,140	27,140	20,000
				○양묘장 종자 및 자재 구입		47,140	27,140	20,000
				―종자		20,000	10,000	10,000
				―비료		6,400	3,200	3,200
				―부숙퇴비		4,000	2,000	2,000
				―농약		4,000	2,000	2,000
				―기타 잡자재(삽,괭이 등)		4,800	2,000	2,800

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			화단 녹지대 관리			323,479	319,359	4,120
				201	일반운영비	48,040	38,440	9,600
				02	공공운영비	47,700	38,100	9,600
				○중앙분리화단 상하수도요금		27,600	18,000	9,600
				―가야로		3,600	2,400	1,200
				―보수로		2,400	1,200	1,200
				―백양로		2,400	1,200	1,200
				―낙동로		2,400	1,200	1,200
				―강변로		2,400	1,200	1,200
				―관문대로		3,600	2,400	1,200
				―동서고가도로 하부		3,600	2,400	1,200
				―광장로 명품가로공원		7,200	6,000	1,200
				206	재료비	21,760	25,600	△3,840
				01	재료비	21,760	25,600	△3,840
				○화단녹지대관리 자재 구입(절감)		21,760	25,600	△3,840
				―지주목		2,550	3,000	△450
				―비료		1,360	1,600	△240
				―고형복합비료		1,700	2,000	△300
				―부숙퇴비		8,500	10,000	△1,500
				―약제(흰불나방유충 방제용 등)		4,250	5,000	△750
				―기타 잡자재(농기구,철선 등)		3,400	4,000	△600
				405	자산취득비	25,960	27,600	△1,640
				01	자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
				○방제기(차량탈부착용) 구입(절감)		23,750	25,000	△1,250
				02	도서구입비	2,210	2,600	△390
				○낙동제방 숲속도서관 도서구입(절감)		2,210	2,600	△390
				―신간도서		850	1,000	△150
				―기타도서		1,360	1,600	△240
			사상 꽃 전시			230,000	200,000	30,000
				201	일반운영비	130,000	100,000	30,000
				01	사무관리비	50,000	40,000	10,000
				○전시 운영물품 구입		50,000	40,000	10,000
				03	행사운영비	80,000	60,000	20,000
				○꽃 전시 행사 운영		80,000	60,000	20,000
		도시공원·시설녹지 조성 및 관리				3,441,402	2,278,947	1,162,455
						국 125,000	0	125,000
						특 700,000	0	700,000
						시 62,500	0	62,500
						교 200,000	0	200,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 2,353,902	2,278,947	74,955
			도시공원·시설녹지 사후관리			258,407	260,202	△1,795
				206	재료비	10,175	11,970	△1,795
				01	재료비	10,175	11,970	△1,795
				○도시공원관리 자재 구입(절감)		10,175	11,970	△1,795
				―복합비료		1,428	1,680	△252
				―청소용구		893	1,050	△157
				―화장실 편의용품		544	640	△96
				―농약		850	1,000	△150
				―도색자재		1,020	1,200	△180
				―기타 잡자재(지주목,낫 등)		1,190	1,400	△210
				―공원 관리용 공구함		4,250	5,000	△750
			사상근린공원 관리			191,211	176,961	14,250
				201	일반운영비	31,670	32,270	△600
				01	사무관리비	12,580	13,180	△600
				○공원관리 운영소모품		1,700	2,000	△300
				○놀이시설물 정기검사		680	800	△120
				○놀이터 모래세척		510	600	△90
				○모험놀이시설 안전요원 근무복		510	600	△90
				206	재료비	850	1,000	△150
				01	재료비	850	1,000	△150
				○공원관리 자재(절감)		850	1,000	△150
				401	시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
				01	시설비	25,000	10,000	15,000
				○바닥분수 자외선살균장치 설치(1식)		15,000	0	15,000
			노인친화공원 조성			300,000	100,000	200,000
						교 200,000	0	200,000
						구 100,000	100,000	0
				401	시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
						교 200,000	0	200,000
						구 100,000	100,000	0
				01	시설비	300,000	100,000	200,000
				○노인친화공원 조성(1식)		300,000	100,000	200,000
						교 200,000	0	200,000
						구 100,000	100,000	0
			부산도서관 문화공원 조성사업			1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0
				401	시설비및부대비	1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 1,000,000	1,000,000	0
				01	시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
				○부산도서관 문화공원 조성사업(1식)		1,700,000	1,000,000	700,000
						특 700,000	0	700,000
						구 1,000,000	1,000,000	0
			도시소생태계 옥상비오톱 조성			250,000	0	250,000
						국 125,000	0	125,000
						시 62,500	0	62,500
						구 62,500	0	62,500
				401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
						국 125,000	0	125,000
						시 62,500	0	62,500
						구 62,500	0	62,500
				01	시설비	250,000	0	250,000
				○구청사 옥상생태정원 조성(1식)		250,000	0	250,000
						국 125,000	0	125,000
						시 62,500	0	62,500
						구 62,500	0	62,500
	산림 관리					2,375,520	1,586,752	788,768
						국 496,451	496,451	0
						지 565,952	65,952	500,000
						시 469,871	191,335	278,536
						구 843,246	833,014	10,232
		임도 및 산지 관리				2,375,520	1,586,752	788,768
						국 496,451	496,451	0
						지 565,952	65,952	500,000
						시 469,871	191,335	278,536
						구 843,246	833,014	10,232
			산불감시사업			18,481	17,959	522
				201	일반운영비	18,481	17,959	522
				01	사무관리비	18,481	17,959	522
				○산불방지대책본부 운영		11,856	11,334	522
				―급량비		4,176	3,654	522
			식목일, 숲 가꾸기 행사			4,455	4,500	△45
				206	재료비	255	300	△45
				01	재료비	255	300	△45
				○숲 가꾸기 비료 구입(절감)		255	300	△45
			임도관리			6,715	7,900	△1,185
				201	일반운영비	4,250	5,000	△750
				01	사무관리비	4,250	5,000	△750
				○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차(절감)		4,250	5,000	△750
				206	재료비	2,465	2,900	△435

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				01	재료비	2,465	2,900	△435
				○임도관리 장비(절감)		2,465	2,900	△435
				―톱		425	500	△75
				―지주목		1,275	1,500	△225
				―괭이,삽		255	300	△45
				―곡괭이		255	300	△45
				―장갑 등		255	300	△45
			산지내 편의시설 관리			45,000	44,040	960
				201	일반운영비	5,000	4,040	960
				02	공공운영비	5,000	4,040	960
				○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금		960	0	960
			갈맷길 정비사업			10,000	0	10,000
						시 10,000	0	10,000
				401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
						시 10,000	0	10,000
				01	시설비	10,000	0	10,000
				○백양산 갈맷길 사면 정비(1식)		10,000	0	10,000
						시 10,000	0	10,000
			숲해설가 관리			28,516	0	28,516
						시 18,536	0	18,536
						구 9,980	0	9,980
				101	인건비	28,516	0	28,516
						시 18,536	0	18,536
						구 9,980	0	9,980
				04	기간제근로자등보수	28,516	0	28,516
				○숲해설가 인부임(2명)		28,516	0	28,516
						시 18,536	0	18,536
						구 9,980	0	9,980
			승학산 치유의 숲길 조성			1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000
						구 250,000	250,000	0
				401	시설비및부대비	1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000
						구 250,000	250,000	0
				01	시설비	1,000,000	250,000	750,000
				○승학산 치유의 숲길 조성(1식)		1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000
						구 250,000	250,000	0
	행정운영경비(녹지공원과)					283,003	282,887	116
		기본경비				18,028	17,912	116

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			기본경비			18,028	17,912	116
				201	일반운영비	13,328	13,712	△384
				01	사무관리비	13,328	13,712	△384
				○부서운영기본수용비(절감)		6,800	8,000	△1,200
				○기본업무수행 급량비		6,528	5,712	816
				405	자산취득비	500	0	500
				01	자산및물품취득비	500	0	500
				○텔레비전(교체)		500	0	500
	재무활동(녹지공원과)					30,673	0	30,673
		보전지출				30,673	0	30,673
			국시비보조금 반환관리			30,673	0	30,673
				802	반환금기타	30,673	0	30,673
				01	국고보조금반환금	17,622	0	17,622
				○산불방지대책		3,267	0	3,267
				○사회서비스분야 인력경비		1,816	0	1,816
				○조림		64	0	64
				○숲가꾸기		3,993	0	3,993
				○산림병해충방제		537	0	537
				○사방사업		7,479	0	7,479
				○도시녹지관리		329	0	329
				○학교숲 코디네이터		137	0	137
				02	시□도비보조금반환금	13,051	0	13,051
				○산불방지대책		1,473	0	1,473
				○산불방지대책(이자발생분)		283	0	283
				○사방사업		2,244	0	2,244
				○사방사업(이자발생분)		1,147	0	1,147
				○조림		22	0	22
				○숲가꾸기		1,219	0	1,219
				○산림병해충방제		238	0	238
				○산림병해충방제(이자발생분)		234	0	234
				○임도시설		1	0	1
				○등산문화증진(등산로정비)		133	0	133
				○등산문화증진(등산로정비)(이자발생분)		109	0	109
				○숲해설가 관리(이자발생분)		67	0	67
				○숲해설가 관리		687	0	687
				○도시숲 조성		4,422	0	4,422
				○도시숲 조성(이자발생분)		587	0	587
				○도시녹지관리		99	0	99
				○도시녹지관리(이자발생분)		22	0	22

부서:	녹지공원과
정책:	재무활동(녹지공원과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목					예산액	기정액	비교증감
				○학교숲 코디네이터	47	0	47
				○학교숲 코디네이터(이자발생분)	17	0	17