부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	내실있는 행정 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과						53,770,454	52,809,674	960,780
						국 691,368
						지 639,000
						기 171,801
						시 1,034,395
						구 51,233,890
	지방행정 역량 강화					3,209,178	3,150,625	58,553
						기 9,744
						시 154,081
						구 3,045,353
		내실있는 행정 지원				193,745	185,634	8,111
			일반행정 지원			30,518	25,918	4,600
				201	일반운영비	30,518	25,918	4,600
				01	사무관리비	25,318	20,718	4,600
				○상장 제작		1,980
				○임용장 케이스 및 내지		3,000
				○각종 보고서 작성용 토너		4,480
				○방문기념품 구입		8,000
				○행정도서 구입		6,258
				―지방행정		1,260
				―도시문제		1,050
				―지방자치		2,940
				―자치발전		1,008
				○회의실 방석 구입		1,600
				02	공공운영비	5,200	5,200	0
				○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 등		5,200
			총무 업무추진			21,000	24,500	△3,500
				203	업무추진비	21,000	24,500	△3,500
				03	시책추진업무추진비	21,000	24,500	△3,500
				○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진		14,000
				○당면 시책사업의 원활한 추진		4,200
				○조직 활성화 추진		2,800
			당직실 등 관리			108,200	107,760	440
				201	일반운영비	108,200	106,760	1,440
				01	사무관리비	108,200	106,760	1,440
				○일직수당		29,520
				○숙직수당		65,880
				○보강		9,000
				○당직실(여직원휴게실) 침구 구입		800

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	내실있는 행정 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁		2,400
				○당직실(여직원휴게실) 소요물품		600
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성			34,027	27,456	6,571
				201	일반운영비	4,027	2,456	1,571
				01	사무관리비	4,027	2,456	1,571
				○각종 훈련 현황판 제작		400
				○충무6000 자체충무계획서 인쇄		925
				○충무3800(부록2:정부기관소산 및 이동계획) 인쇄		432
				○충무계획서(부록3:주민 및 차량통제) 인쇄		800
				○각종 훈련 참가자 급량비		1,470
				308	자치단체등이전	30,000	25,000	5,000
				09	예비군육성지원경상보조	30,000	25,000	5,000
				○향토예비군 육성 지원		30,000
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상				2,233,970	2,278,968	△44,998
						기 9,744
						시 4,872
						구 2,219,354
			위원회 운영			5,250	5,250	0
				201	일반운영비	5,250	5,250	0
				01	사무관리비	5,250	5,250	0
				○인사위원회 참석수당		5,250
			인사행정 업무추진			8,536	9,455	△919
				203	업무추진비	1,400	1,400	0
				03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
				○인사행정의 원활한 추진		1,400
				308	자치단체등이전	7,136	8,055	△919
				10	공기관등에대한경상적대행사업비	7,136	8,055	△919
				○인사랑시스템 운영 지원		7,136
			교육훈련			220,042	220,042	0
				201	일반운영비	130,000	130,000	0
				01	사무관리비	130,000	130,000	0
				○공무원교육 위탁부담금		79,000
				―부산		54,000
				―중앙		25,000
				○공무원 장기교육훈련 위탁부담금		20,000

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공무원 역량강화 자체 위탁교육		10,000
				○사이버 위탁교육(외국어교육 등)		18,000
				○직장교육 강사수당		3,000
				202	여비	90,042	90,042	0
				05	공무원 교육여비	90,042	90,042	0
				○공무원 교육여비		90,042
				―부산		30,000
				―중앙		60,042
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작			1,992,611	2,024,239	△31,628
						기 9,744
						시 4,872
						구 1,977,995
				101	인건비	27,133	37,030	△9,897
				04	기간제근로자등보수	27,133	37,030	△9,897
				○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인력		27,133
				―인부임		24,628
				―국민연금		1,109
				―고용보험		370
				―산재보험		222
				―건강보험		754
				―노인장기요양보험		50
				201	일반운영비	1,461,273	1,499,824	△38,551
						기 9,744
						시 4,872
						구 1,446,657
				01	사무관리비	71,800	122,400	△50,600
				○시장기 대회 등 출전경비		14,000
				○직원 건강검진		46,000
				○퇴직공무원 공로패 제작		4,800
				○시무식,정례조례 개최		2,000
				○임산부 지원(전자파 차단용품)		1,000
				○퇴임식(상·하반기)		4,000
				02	공공운영비	3,405	4,180	△775
				○회계직공무원 보증보험료		1,700
				○주민등록업무담당자 재정보험료		1,705
				04	맞춤형복지제도시행경비	1,386,068	1,353,244	32,824
				○맞춤형 복지포인트		1,207,700
				―직원(구의원 등 포함)		1,038,700
						기 9,744
						시 4,872

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						구 1,024,084
				―무기계약직		169,000
				○단체보험		178,368
				―직원(구의원 등 포함)		153,408
				―무기계약직		24,960
				202	여비	57,500	55,000	2,500
				04	국제화여비	57,500	55,000	2,500
				○퇴직예정공무원 해외연수		57,500
				204	직무수행경비	336,360	327,720	8,640
				03	특정업무경비	336,360	327,720	8,640
				○특정업무경비		336,360
				―감사담당공무원		3,840
				―세무담당공무원		55,200
				―예산담당공무원		10,800
				―여론·동향담당공무원		3,600
				―공무원단체담당공무원		720
				―대민활동비(6급이하)		262,200
				303	포상금	14,000	13,000	1,000
				01	포상금	14,000	13,000	1,000
				○퇴직공무원		12,000
				○으뜸공무원		1,000
				○우수공무원		1,000
				307	민간이전	95,745	91,065	4,680
				07	연금지급금	95,745	91,065	4,680
				○사망 조위금		95,745
				309	전출금	600	600	0
				02	공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
				○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금		600
			행정조직 및 직원사기 진작 업무추진			5,600	5,600	0
				203	업무추진비	5,600	5,600	0
				03	시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
				○행정조직 활성화 및 직원사기 진작		5,600
			전자공무원증 발급			1,931	14,382	△12,451
				201	일반운영비	1,931	14,382	△12,451
				01	사무관리비	1,931	14,382	△12,451
				○전자공무원증 발급 경비		1,931
		사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화				166,364	163,944	2,420
						시 18,296
						구 148,068

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			통장 사기 진작			32,468	31,406	1,062
				201	일반운영비	132	132	0
				01	사무관리비	132	132	0
				○우수통장 표창장 제작		132
				301	일반보상금	32,336	31,274	1,062
				02	장학금및학자금	22,336	21,274	1,062
				○통장자녀 장학금		22,336
				09	행사실비보상금	10,000	10,000	0
				○통장 선진지 견학		10,000
			사회단체 사기 진작			59,393	59,393	0
				201	일반운영비	1,554	1,554	0
				01	사무관리비	1,554	1,554	0
				○사회단체 유공자 상장 제작		1,232
				○자율방범 유공자 상장 제작		132
				○자율방범대 방범일지 제작		190
				301	일반보상금	57,839	57,839	0
				04	자율방범대실비지원	42,750	42,750	0
				○자율방범대 활동 실비		41,800
				○자율방범대 활동관련 소모품 등 구입		950
				11	기타보상금	15,089	15,089	0
				○새마을지도자 위탁교육비		6,138
				―1박2일		486
				―2박3일		5,652
				○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비		5,351
				○전국 새마을지도자대회 지원		3,600
			새마을지도자 자녀 장학금 지원			36,591	36,591	0
						시 18,296
						구 18,295
				301	일반보상금	36,591	36,591	0
						시 18,296
						구 18,295
				02	장학금및학자금	36,591	36,591	0
				○새마을지도자 자녀 장학금		36,591
						시 18,296
						구 18,295
			대민행정의 활성화			2,132	2,132	0
				201	일반운영비	2,132	2,132	0
				01	사무관리비	2,132	2,132	0

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○구정발전유공자 상장 제작		132
				○모범구민상 상패 제작		2,000
			주민여론,주요현안 업무추진			32,240	30,882	1,358
				201	일반운영비	9,000	2,000	7,000
				01	사무관리비	9,000	2,000	7,000
				○생활공감정책모니터단 운영		2,000
				―우수모니터 표창장 제작		22
				―생활공감정책모니터단 운영 홍보물 제작		1,978
				○구정·동정 설명회		7,000
				203	업무추진비	22,400	28,000	△5,600
				03	시책추진업무추진비	22,400	28,000	△5,600
				○주민여론수렴 업무 추진		12,320
				○주요현안의 원활한 업무 추진		10,080
				301	일반보상금	840	882	△42
				09	행사실비보상금	840	882	△42
				○생활공감정책모니터단 활동 실비보상		840
			세계시민운동 추진			3,540	3,540	0
				201	일반운영비	3,540	3,540	0
				01	사무관리비	3,540	3,540	0
				○도시환경 정비 등 홍보		910
				○도시환경정비 소모품		1,810
				―장갑		300
				―집게		510
				―갈고리 등		1,000
				○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작		820
				―현수막		420
				―전단지		400
		주민밀착형 대민행정 구현				421,399	332,379	89,020
						시 118,913
						구 302,486
			주민자치회 지원			55,884	55,884	0
						시 16,500
						구 39,384
				201	일반운영비	32,484	32,484	0
						시 10,500
						구 21,984
				01	사무관리비	32,484	32,484	0
				○주민자치회 평가 상장 제작		44

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○동 비상근무 당직수당		1,440
				○생활문화운동 추진		13,000
				○전국 주민자치박람회 참가		18,000
						시 10,500
						구 7,500
				301	일반보상금	11,000	11,000	0
						시 6,000
						구 5,000
				09	행사실비보상금	11,000	11,000	0
				○전국 주민자치박람회 참관		2,000
						시 1,500
						구 500
				○작품전시회,발표회 등 출연자 보상		9,000
						시 4,500
						구 4,500
				303	포상금	2,400	2,400	0
				01	포상금	2,400	2,400	0
				○주민자치회 평가 우수동 시상		1,200
				―최우수		500
				―우수		300
				―장려		400
				○생활문화운동 평가 우수동 시상		1,200
				―최우수		500
				―우수		300
				―장려		400
				401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
				01	시설비	10,000	10,000	0
				○동주민센터 시설물 보수·보강(1식)		10,000
			주민자치회 활성화			162,359	162,359	0
						시 102,413
						구 59,946
				201	일반운영비	48,159	48,159	0
						시 16,409
						구 31,750
				01	사무관리비	48,159	48,159	0
				○주민자치회 공모사업		40,000
				―주민자치 특화사업		35,000
						시 6,500
						구 28,500
				―토요생활과학교실 운영		5,000
						시 3,750
						구 1,250
				○주민자치회 리더역량 강화		5,000

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―주민자치역량 강화 교육		1,000
						시 750
						구 250
				―찾아가는 주민자치위원 교육 등		4,000
						시 3,000
						구 1,000
				○주민자치회 자랑사업 책자 제작		2,000
						시 1,500
						구 500
				○심사수당(공모사업,자랑사업 발표회 등)		420
						시 315
						구 105
				○주민자치회 운영관련 홍보물 등 제작		739
						시 594
						구 145
				301	일반보상금	114,200	114,200	0
						시 86,004
						구 28,196
				09	행사실비보상금	1,200	1,200	0
				○우수 주민자치회 벤치마킹		1,200
						시 750
						구 450
				11	기타보상금	113,000	113,000	0
				○주민자치 프로그램 강사수당		113,000
						시 85,254
						구 27,746
			주민자치 한마당			27,000	27,000	0
				201	일반운영비	27,000	27,000	0
				03	행사운영비	27,000	27,000	0
				○주민자치 한마당 개최		27,000
			자치분권운동 확산			7,800	7,800	0
				201	일반운영비	7,800	7,800	0
				01	사무관리비	2,800	2,800	0
				○자치분권협의회 참석수당		2,800
				03	행사운영비	5,000	5,000	0
				○자치분권 지도자과정 운영		2,000
				○자치분권 주민 아카데미 등 개최		3,000
			주민등록 업무 지원			73,236	73,236	0
				201	일반운영비	73,236	73,236	0
				01	사무관리비	73,236	73,236	0
				○주민등록증 발급 경비		61,200
				○주민등록 소모품 구입		12,036

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―지문채취액		240
				―지문채취 롤러		792
				―지문채취 스탬프		1,188
				―주민등록증 발급신청서		396
				―주민등록증 발급신청서 접착테이프		720
				―주민등록증 새주소 변경 라벨용지		1,500
				―등·초본 전산용지		7,200
			행정지원 업무추진			2,100	2,100	0
				203	업무추진비	2,100	2,100	0
				03	시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
				○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진		2,100
			자매결연 도시 교류			4,000	4,000	0
				201	일반운영비	2,000	2,000	0
				01	사무관리비	2,000	2,000	0
				○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작		2,000
				301	일반보상금	2,000	2,000	0
				09	행사실비보상금	2,000	2,000	0
				○자매결연 도시 방문 실비보상		2,000
			공정선거관리			89,020	0	89,020
				308	자치단체등이전	89,020	0	89,020
				11	기타부담금	89,020	0	89,020
				○제7회 전국동시지방선거 선거관리위원회 위탁금		89,020
		민간단체 공익활동 지원				193,700	189,700	4,000
						시 12,000
						구 181,700
			국민운동단체 활성화			136,500	136,500	0
				307	민간이전	136,500	136,500	0
				02	민간경상사업보조	82,380	82,380	0
				○새마을운동 계승발전		45,060
				○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화		14,300
				○바르게살기운동 계승발전		23,020
				03	민간단체법정운영비보조	54,120	54,120	0
				○국민운동단체 운영비 지원		54,120
				―새마을운동 사상구지회		30,840
				―한국자유총연맹 사상구지회		9,600

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	민간단체 공익활동 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―바르게살기운동 사상구협의회		13,680
			새마을운동 사무보조인력 지원			24,000	20,000	4,000
						시 12,000
						구 12,000
				307	민간이전	24,000	20,000	4,000
						시 12,000
						구 12,000
				03	민간단체법정운영비보조	24,000	20,000	4,000
				○새마을운동 사상구지회 사무보조인력 지원		24,000
						시 12,000
						구 12,000
			나라사랑 통일 공감대 확산			12,700	12,700	0
				307	민간이전	12,700	12,700	0
				02	민간경상사업보조	12,700	12,700	0
				○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)		10,000
				―통일역량 함양		6,000
				―북한이탈주민 화합		4,000
				○통일안보 교육사업(공모)		2,700
			사회적약자 여가활동 지원			1,500	1,500	0
				307	민간이전	1,500	1,500	0
				02	민간경상사업보조	1,500	1,500	0
				○생활체육분야 재능나눔사업(공모)		1,500
			범죄예방 및 선도활동 지원			9,000	9,000	0
				307	민간이전	9,000	9,000	0
				02	민간경상사업보조	9,000	9,000	0
				○범죄예방 및 선도활동(공모)		9,000
			환경정화활동			10,000	10,000	0
				307	민간이전	10,000	10,000	0
				02	민간경상사업보조	10,000	10,000	0
				○자연보호활동 지원(공모)		10,000
	웰빙 구정 구현					1,469,563	1,104,302	365,261
						지 639,000
						기 162,057
						시 56,164
						구 612,342
		주민체육 활성화				1,469,563	1,104,302	365,261
						지 639,000
						기 162,057
						시 56,164
						구 612,342
			생활체육 보급 육성 및 지원			85,363	79,963	5,400

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				201	일반운영비	4,563	4,563	0
				01	사무관리비	4,563	4,563	0
				○체육유공자 상패 제작		600
				○체육상 상패 제작		600
				○생활체육유공자 상장 제작		363
				○체육행사 방송장비 임차		3,000
				202	여비	2,000	1,600	400
				01	국내여비	2,000	1,600	400
				○각종 행사 진행직원 여비		2,000
				301	일반보상금	8,800	8,800	0
				09	행사실비보상금	8,800	8,800	0
				○부산생활체육축전 선수단 실비 보상		1,400
				○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상		2,000
				○시 생활체육대회 실비 보상		5,400
				307	민간이전	70,000	65,000	5,000
				02	민간경상사업보조	70,000	65,000	5,000
				○수상레포츠 체험교실 지원		10,000
				○구민 걷기대회 지원		12,000
				○부산생활체육축전 지원		18,000
				○구청장기 체육대회 지원		30,000
			진흥업무 추진			8,120	9,800	△1,680
				203	업무추진비	8,120	9,800	△1,680
				03	시책추진업무추진비	8,120	9,800	△1,680
				○지역문화 및 생활체육 진흥		6,720
				○각종행사 및 단체활성화 추진		1,400
			전일제 생활지도자 배치			76,824	73,224	3,600
						기 38,412
						구 38,412
				307	민간이전	76,824	73,224	3,600
						기 38,412
						구 38,412
				02	민간경상사업보조	76,824	73,224	3,600
				○전일제 생활체육지도자 배치		76,824
						기 38,412
						구 38,412
			어르신 체육활동 지원			76,824	73,224	3,600
						기 38,412
						구 38,412

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				307	민간이전	76,824	73,224	3,600
						기 38,412
						구 38,412
				02	민간경상사업보조	76,824	73,224	3,600
				○어르신 체육활동 지원		76,824
						기 38,412
						구 38,412
			사상구체육회 지원(보조)			50,000	45,000	5,000
						시 25,000
						구 25,000
				307	민간이전	50,000	45,000	5,000
						시 25,000
						구 25,000
				02	민간경상사업보조	50,000	45,000	5,000
				○사상구체육회 지원		50,000
						시 25,000
						구 25,000
			사상구체육회 지원(자체)			39,560	29,490	10,070
				307	민간이전	39,560	29,490	10,070
				02	민간경상사업보조	20,640	20,640	0
				○사상구체육회 사업 지원		20,640
				―생활체조교실 운영		11,640
				―학교운동부 육성 지원		9,000
				03	민간단체법정운영비보조	18,920	8,850	10,070
				○사상구체육회 운영 지원		18,920
				―차량렌트비		6,720
				―유류비		2,400
				―사무국장 직책수당		1,200
				―체육지도자 휴일근무수당		5,600
				―체육지도자 장기근속수당		3,000
				·5년이상~10년미만		600
				·10년이상		2,400
			장애인체육회 지원			2,000	1,500	500
				307	민간이전	2,000	1,500	500
				02	민간경상사업보조	2,000	1,500	500
				○장애인생활체육교실 지원		2,000
			생활체육교실 운영			16,666	16,666	0
						시 5,000
						구 11,666
				307	민간이전	16,666	16,666	0
						시 5,000
						구 11,666

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				02	민간경상사업보조	16,666	16,666	0
				○생활체육교실 운영		16,666
						시 5,000
						구 11,666
			주5일제 생활체육실천광장			5,400	5,400	0
						시 2,700
						구 2,700
				307	민간이전	5,400	5,400	0
						시 2,700
						구 2,700
				02	민간경상사업보조	5,400	5,400	0
				○주5일제 생활체육실천광장		5,400
						시 2,700
						구 2,700
			장수체육대학			3,600	3,600	0
						시 1,800
						구 1,800
				307	민간이전	3,600	3,600	0
						시 1,800
						구 1,800
				02	민간경상사업보조	3,600	3,600	0
				○장수체육대학		3,600
						시 1,800
						구 1,800
			청소년 체련교실			3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				307	민간이전	3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				02	민간경상사업보조	3,400	3,400	0
				○청소년 체련교실		3,400
						시 1,700
						구 1,700
			어린이 체능교실			3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				307	민간이전	3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				02	민간경상사업보조	3,400	3,400	0
				○어린이 체능교실		3,400
						시 1,700
						구 1,700
			스포츠 강좌 이용권 지원			121,761	121,761	0

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						기 85,233
						시 18,264
						구 18,264
				307	민간이전	121,761	121,761	0
						기 85,233
						시 18,264
						구 18,264
				05	민간위탁금	121,761	121,761	0
				○스포츠 강좌 이용권 지원		121,761
						기 85,233
						시 18,264
						구 18,264
			직장체육팀 육성 지원			263,950	235,394	28,556
				301	일반보상금	263,950	235,394	28,556
				10	예술단원□운동부등보상금	263,950	235,394	28,556
				○직장운동경기부 인건비		153,330
				―인건비		153,330
				·급 여		124,132
				※지도자(1등급)		36,571
				※선수(3등급)		87,561
				·정근수당		3,104
				·명절휴가비		12,414
				·훈련수당		5,040
				※지도자		1,440
				※선수		3,600
				·급량비		5,760
				·목욕비		2,880
				○직장운동경기부 전지 훈련비 등		110,620
				―하·동계 전지 훈련비		12,000
				―대회출전비 및 운영비		72,200
				·전국대회이상 출전여비		18,000
				·피복비		6,400
				※트레이닝복		2,400
				※유니폼		2,400
				※운동화		1,600
				·장비 구입비(활,화살 등 장비 17종)		30,000
				·전국체전 및 국제대회 출전 격려		1,300
				※경기지도자		400
				※선수		900
				·입상선수 격려		9,500
				※단체전		3,500
				※개인전		6,000
				·한국양궁실업연맹 연회비		3,000

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				·기타 운영비(상해보험료 등)		4,000
				―숙소 운영비		15,600
				·임차료		12,000
				·운영비		3,600
				―퇴직정산금		10,820
			체육시설물 유지 보수			71,195	69,980	1,215
				201	일반운영비	6,230	5,015	1,215
				01	사무관리비	2,490	1,710	780
				○백연약수터 사유지 임차료		150
				○행락지 질서계도 직원 근무수당		2,340
				02	공공운영비	3,740	3,305	435
				○행락지 공중화장실 유지 관리		2,240
				―분뇨 수거료		1,040
				―시설유지 관리		1,200
				○체육공원(시설) 손해배상 공제회비		1,500
				301	일반보상금	1,365	1,365	0
				09	행사실비보상금	1,365	1,365	0
				○행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비		1,365
				401	시설비및부대비	63,600	63,600	0
				01	시설비	63,600	63,600	0
				○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지 보강		60,000
				○자연보호시설물 설치 보수		3,600
				―안내 간판		600
				―의자 등 편의시설		2,000
				―자연보호 시설물 보수		1,000
			국민체육센터 경영성과 평가			2,500	2,500	0
				201	일반운영비	2,500	2,500	0
				01	사무관리비	2,500	2,500	0
				○국민체육센터 경영성과 평가 검토수수료		2,500
			엄궁초등학교 복합화사업(민자사업정부지급금)			289,000	290,000	△1,000
						지 289,000
				308	자치단체등이전	289,000	290,000	△1,000
						지 289,000
				08	교육기관에대한보조	289,000	290,000	△1,000
				○엄궁초등학교 복합화사업 BTL임대료		289,000
						지 289,000
			학진초등학교 운동장 생활체육시설 지원			350,000	0	350,000
						지 350,000

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				308	자치단체등이전	350,000	0	350,000
						지 350,000
				08	교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
				○학진초등학교 운동장 생활체육시설 지원		350,000
						지 350,000
	전자구정 역량 강화					630,419	830,186	△199,767
						국 10,901
						구 619,518
		구정정보화 추진				630,419	830,186	△199,767
						국 10,901
						구 619,518
			정보시스템 유지보수			169,640	172,342	△2,702
				201	일반운영비	56,494	59,461	△2,967
				02	공공운영비	56,494	59,461	△2,967
				○업무관리시스템(온-나라) 유지보수		33,994
				―서버(온-나라,통합DB)		11,192
				―스토리지(온-나라,통합DB)		13,816
				―오라클 DBMS		7,186
				―온-나라 상용 S/W(2종)		1,800
				○토지종합시스템(KLIS) 유지보수		9,104
				―토지정보 서버		2,664
				―토지정보 스토리지		1,840
				―오라클 DBMS 등 상용 S/W		4,600
				○재난관리시스템용 GIS서버 유지보수		393
				○홈페이지 상용S/W 유지보수		2,992
				○통합정보자원관리시스템(지킴-e)서버유지보수		579
				○웹하드시스템 유지보수		2,316
				○사상마당 유지보수		288
				○항온항습기 유지보수		1,595
				○무정전 전원장치(UPS) 유지보수		3,538
				○개인정보차단 소프트웨어 유지보수		1,695
				308	자치단체등이전	113,146	112,881	265
				10	공기관등에대한경상적대행사업비	113,146	112,881	265
				○시군구 공통기반 전산장비 관리		91,464
				○재해복구시스템 운영 지원		1,721
				○새올행정시스템 헬프데스크 운영 지원		6,160
				○온-나라시스템 운영 지원		13,801

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			정보화 활용능력 강화			26,360	28,560	△2,200
				201	일반운영비	2,860	3,860	△1,000
				01	사무관리비	2,860	3,860	△1,000
				○정보화 교육 교재		2,560
				―주민교육		1,320
				―직원교육		1,240
				○전산교육장 운영 물품		300
				301	일반보상금	22,800	24,000	△1,200
				11	기타보상금	22,800	24,000	△1,200
				○정보화교육 강사수당		22,500
				―주민교육		18,000
				―직원교육		4,500
				○개인정보보호교육 강사수당		300
				303	포상금	700	700	0
				01	포상금	700	700	0
				○공무원 정보지식인대회 시상		700
				―최우수		300
				―우수		200
				―장려		200
			정보화기반 강화			219,566	241,938	△22,372
				201	일반운영비	56,566	94,438	△37,872
				01	사무관리비	56,566	94,438	△37,872
				○업무용 소프트웨어 구입		50,630
				―사무용 소프트웨어(MS Office)		17,500
				―사무용 소프트웨어(한글)		8,550
				―백신(PC용)		22,400
				―백신(서버용)		2,180
				○전산실운영 소모품		5,936
				―백업(LTO) 테이프		4,500
				―흑백토너		550
				―칼라토너		560
				―프린터 정착기		326
				405	자산취득비	163,000	147,500	15,500
				01	자산및물품취득비	163,000	147,500	15,500
				○노후 업무용 전산장비(교체)		144,000
				―컴퓨터		104,000
				―프린터		40,000
				○온나라시스템 스토리지 디스크 증설		19,000

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			홈페이지 운영관리			13,436	233,396	△219,960
				201	일반운영비	13,436	23,396	△9,960
				01	사무관리비	1,436	1,436	0
				○홈페이지 도메인 사용료		116
				○홈페이지,새올 전자민원창구 안심체크 서비스		1,320
				02	공공운영비	12,000	21,960	△9,960
				○주민자치센터 홈페이지 제작 및 운영관리		12,000
			정보통신망 및 전산장비 관리			100,630	100,558	72
				201	일반운영비	100,630	100,558	72
				01	사무관리비	1,700	2,000	△300
				○전산데이터관리(케이블,RJ-45 등)		1,700
				02	공공운영비	98,930	98,558	372
				○정보통신망 회선 사용료		7,644
				―현장민원실 등 4개소(128K)		5,760
				―민원인터넷		1,140
				―행정정보 문자서비스 이용료		600
				―온습도 및 UPS관제 문자서비스 이용료		144
				○네트워크 장비 유지보수		24,425
				○보안장비 유지보수		25,171
				○전산장비 유지보수		41,690
				―업무용 컴퓨터		31,095
				―프린터		4,545
				―유상부품비		6,050
				·컴퓨터(HDD 등)		4,950
				·프린터(현상기 등)		1,100
			전산화 업무추진			700	700	0
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○정보화 업무추진		700
			종합장애대응체계 구축			13,109	17,714	△4,605
						국 3,018
						구 10,091
				201	일반운영비	13,109	17,714	△4,605
						국 3,018
						구 10,091
				01	사무관리비	13,109	17,714	△4,605
				○행정정보시스템 재해복구체계 구축(임차료)		13,109

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						국 3,018
						구 10,091
			공통기반 노후장비 교체(보조)			34,978	34,978	0
						국 7,883
						구 27,095
				201	일반운영비	34,978	34,978	0
						국 7,883
						구 27,095
				01	사무관리비	34,978	34,978	0
				○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화(임차료)		34,978
						국 7,883
						구 27,095
			공통기반 노후장비 교체(자체)			52,000	0	52,000
				403	자치단체등자본이전	52,000	0	52,000
				02	공기관등에대한자본적대행사업비	52,000	0	52,000
				○공통기반시스템 노후장비 교체		52,000
	행정운영경비(자치행정과)					47,961,294	46,224,561	1,736,733
						국 680,467
						시 824,150
						구 46,456,677
		인력운영비				45,818,596	44,103,869	1,714,727
						국 680,467
						시 824,150
						구 44,313,979
			인력운영비(총괄)			42,868,281	41,931,790	936,491
				101	인건비	32,665,452	31,611,644	1,053,808
				01	보수	31,024,363	30,230,190	794,173
				○연봉직봉급		3,194,661
				―2급(구청장)		94,658
				―3급(부구청장)		81,595
				―4급		356,580
				―5급		2,661,828
				○호봉직봉급		17,346,892
				―5급(21호봉)		48,255
				―6급(25호봉)		7,759,610
				―7급(16호봉)		6,512,336
				―8급(7호봉)		2,193,945
				―9급(3호봉)		832,746
				○호봉직정근수당		1,691,434
				○시간외근무수당		2,443,834
				―5급		5,261
				―6급		865,883

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				―7급	919,936
				―8급	392,954
				―9급	259,800
				○연가보상비	554,096
				―연봉직	69,218
				―호봉직	484,878
				○정액수당	2,401,285
				―가족수당	420,120
				·배우자	216,960
				·기타	189,840
				·셋째이후 자녀	13,320
				―자녀학비보조수당	176,826
				―육아휴직수당	305,324
				·7급(8호봉)	163,779
				·8급(7호봉)	141,545
				―업무대행수당	37,890
				·육아휴직	36,000
				·출산휴가	1,890
				―정근수당가산금	608,640
				·25년이상	234,000
				·20년이상~25년미만	198,000
				·15년이상~20년미만	67,200
				·10년이상~15년미만	73,440
				·5년이상~10년미만	36,000
				―위험근무수당	33,120
				·을종	19,200
				·병종	13,920
				―모범공무원수당	10,800
				―대우공무원수당	416,093
				―특수업무수당	392,472
				·기술정보수당 5급이상	3,600
				·기술정보수당 6~7급	29,160
				·기술정보수당 8급이하	12,960
				·운전직 가산금(6-7급)	1,200
				·운전직 가산금(8-9급)	2,880
				·기사 가산금	23,040
				·산업기사 가산금	7,680

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				·의료업무수당(일반의)		19,632
				·의료업무수당(약무)		840
				·의료업무수당(간호,의료기사)		12,600
				·민원업무수당		25,200
				·사서수당(6급이하)		1,440
				·동근무수당		109,200
				·장려수당 6급		480
				·의사수당 4급		1,200
				·의사수당 5급		1,920
				·의사수당 6급		2,880
				·의사수당 7급이하		4,200
				·사회복지업무수당		94,920
				·사회복지사 가산금		37,440
				○정액급식비		1,012,440
				○호봉직 명절휴가비		2,029,721
				○공무원 명예퇴직 수당		350,000
				02	기타직보수	139,215	133,212	6,003
				○청사방호 청원경찰		139,215
				―봉급		80,530
				·경사급(27호봉)		80,530
				―정근수당		6,711
				―가족수당		1,200
				·배우자		960
				·기타		240
				―자녀학비보조수당		3,723
				―조장수당		360
				―정근수당 가산금		2,640
				·20년이상		2,640
				―시간외근무수당		10,075
				―야간근무수당		9,271
				―직급보조비		3,360
				―대민활동비		1,200
				―정액급식비		3,120
				―명절휴가비		8,053
				―연가보상비		1,924
				―근무복		800
				―성과상여금		6,248
				03	무기계약근로자보수	1,501,874	1,248,242	253,632
				○국민연금		284,691
				○고용보험		94,897

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○산재보험		146,015
				○건강보험		193,590
				○노인장기요양보험		12,681
				○현업종사자 일반 퇴직금		770,000
				204	직무수행경비	1,133,760	1,120,740	13,020
				02	직급보조비	1,133,760	1,120,740	13,020
				○직급보조비		1,133,760
				―2급		7,800
				―3급		6,000
				―4급		24,000
				―5급		120,000
				―6급		358,980
				―7급		381,360
				―8~9급		235,620
				303	포상금	2,064,492	2,093,575	△29,083
				02	성과상여금	2,064,492	2,093,575	△29,083
				○성과상여금		2,064,492
				304	연금부담금등	7,004,577	7,105,831	△101,254
				01	연금부담금	5,844,294	5,982,404	△138,110
				○공무원연금부담금		2,623,414
				○보전금		1,615,930
				○퇴직수당부담금		1,548,842
				○재해보상부담금		53,904
				○국민연금부담금(구청장)		2,204
				02	국민건강보험금	1,160,283	1,123,427	36,856
				○공무원 건강보험		1,088,956
				○노인장기요양보험		71,327
			인력운영비(여권담당)			166,359	159,949	6,410
						국 23,092
						구 143,267
				101	인건비	166,359	159,949	6,410
						국 23,092
						구 143,267
				01	보수	166,359	159,949	6,410
				○호봉직 봉급		166,359
				―6급(24호봉)		86,662
						국 11,546
						구 75,116
				―7급(25호봉)		79,697
						국 11,546
						구 68,151

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			인력운영비(가족관계등록담당)			160,736	154,191	6,545
						국 79,875
						구 80,861
				101	인건비	160,736	154,191	6,545
						국 79,875
						구 80,861
				01	보수	160,736	154,191	6,545
				○호봉직 봉급		160,736
				―6급(25호봉)		87,680
						국 39,634
						구 48,046
				―7급(19호봉)		73,056
						국 40,241
						구 32,815
			인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)			825,000	622,500	202,500
						국 577,500
						구 247,500
				101	인건비	825,000	622,500	202,500
						국 577,500
						구 247,500
				01	보수	825,000	622,500	202,500
				○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축		120,000
				―2014년 신규복지직 인건비		120,000
						국 84,000
						구 36,000
				○동주민센터 및 희망복지지원단 보강		450,000
				―2015년 신규복지직 인건비		300,000
						국 210,000
						구 90,000
				―2016년 신규복지직 인건비		150,000
						국 105,000
						구 45,000
				○공공복지전달체계 개선		255,000
				―2017년 7월 신규복지직 인건비		255,000
						국 178,500
						구 76,500
			인력운영비(사회복지전담공무원)			1,678,220	1,115,439	562,781
						시 704,150
						구 974,070
				101	인건비	1,678,220	1,115,439	562,781
						시 704,150
						구 974,070
				01	보수	1,678,220	1,115,439	562,781

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○2012년 이전 임용자 인건비		1,678,220
				―6급(25호봉)		526,076
						시 313,014
						구 213,062
				―7급(13호봉)		994,022
						시 313,014
						구 681,008
				―8급(6호봉)		158,122
						시 78,122
						구 80,000
			인력운영비(공단환경관리업무)			120,000	120,000	0
						시 120,000
				101	인건비	120,000	120,000	0
						시 120,000
				01	보수	120,000	120,000	0
				○환경관리업무 위임사무전담직원		120,000
						시 120,000
		기본경비				2,142,698	2,120,692	22,006
			기본경비			256,298	263,092	△6,794
				201	일반운영비	44,228	43,892	336
				01	사무관리비	43,728	43,392	336
				○부서운영기본수용비		12,000
				○기본업무수행 급량비		16,128
				○비서실 운영물품 구입		10,800
				○부속실 운영물품 구입		4,800
				02	공공운영비	500	500	0
				○근태관리 지문인식기 유지관리		500
				203	업무추진비	122,670	134,000	△11,330
				01	기관운영업무추진비	90,640	102,300	△11,660
				○기관운영업무추진비		90,640
				―구청장(2급)		46,640
				―부구청장(3급)		40,700
				―행정지원국장(4급)		3,300
				02	정원가산업무추진비	27,650	27,380	270
				○정원가산업무추진비		27,650
				04	부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
				○부서운영업무추진비		4,380
				204	직무수행경비	86,400	85,200	1,200

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	직책급업무수행경비	86,400	85,200	1,200
				○직책급업무수행경비		86,400
				―구청장(2급)		7,800
				―부구청장(3급)		7,200
				―국장(4급)		16,800
				―보건소장(4급)		4,800
				―실,과장,전문위원(5급)		26,400
				―동장(5급)		21,600
				―전문위원(6급)		600
				―도서관장(6급)		1,200
				405	자산취득비	3,000	0	3,000
				01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
				○복사기(교체)		3,000
			업무수행여비 지원			1,886,400	1,857,600	28,800
				202	여비	1,886,400	1,857,600	28,800
				01	국내여비	1,886,400	1,857,600	28,800
				○기본업무수행 국내여비		1,886,400
	재무활동(자치행정과)					500,000	1,500,000	△1,000,000
		내부거래지출				500,000	1,500,000	△1,000,000
			동 청사 건립기금 운영			500,000	1,500,000	△1,000,000
				702	기금전출금	500,000	1,500,000	△1,000,000
				01	기금전출금	500,000	1,500,000	△1,000,000
				○동청사 건립기금 전출금		500,000