부서:	기획예산실
정책:	구정 종합기능 활성화
단위:	비전제시 및 전략추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
기획예산실						6,590,748	3,091,295	3,499,453
						시 39,954	39,954	0
						구 6,550,794	3,051,341	3,499,453
	구정 종합기능 활성화					3,579,188	364,148	3,215,040
						시 39,954	39,954	0
						구 3,539,234	324,194	3,215,040
		비전제시 및 전략추진				3,425,490	224,510	3,200,980
			구정기획 및 홍보			70,900	69,400	1,500
				201	일반운영비	17,500	16,000	1,500
				01	사무관리비	17,500	16,000	1,500
				○인구정책 홍보물 등 제작		1,500	0	1,500
			창조일꾼 육성 지원			7,140	6,660	480
				201	일반운영비	5,040	4,560	480
				01	사무관리비	5,040	4,560	480
				○창조일꾼 급량비		3,840	3,360	480
			동 청사 및 복합 문화·체육시설 건립			3,199,000	0	3,199,000
				401	시설비및부대비	3,199,000	0	3,199,000
				01	시설비	3,199,000	0	3,199,000
				○구 사상경찰서 부지 매입(1식)		3,199,000	0	3,199,000
		효율적인 조직·통계관리				90,338	90,578	△240
						시 39,954	39,954	0
						구 50,384	50,624	△240
			사업체조사			81,268	81,508	△240
						시 39,954	39,954	0
						구 41,314	41,554	△240
				201	일반운영비	61,498	61,738	△240
						시 30,069	30,069	0
						구 31,429	31,669	△240
				01	사무관리비	61,498	61,738	△240
				○통계상황실 운영(절감)		1,360	1,600	△240
		고객만족 법무행정				63,360	49,060	14,300
			고문변호사 관리			40,260	25,960	14,300
				201	일반운영비	40,260	25,960	14,300
				01	사무관리비	40,260	25,960	14,300
				○소송착수금		22,000	11,000	11,000
				○승소사례금(변호사)		14,300	11,000	3,300
	건전재정 기반 구축					240,701	224,661	16,040
		효율적인 예산 운용				240,701	224,661	16,040
			효율적인 예산관리			32,280	30,800	1,480

부서:	기획예산실
정책:	건전재정 기반 구축
단위:	효율적인 예산 운용	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				201	일반운영비	28,280	28,400	△120
				01	사무관리비	25,400	28,400	△3,000
				○성과계획서(절감)		3,000	6,000	△3,000
				02	공공운영비	2,880	0	2,880
				○재정정보공개시스템 유지보수		2,880	0	2,880
				303	포상금	4,000	2,400	1,600
				01	포상금	4,000	2,400	1,600
				○재정신속집행 우수부서 시상		4,000	2,400	1,600
				―최우수		1,000	500	500
				―우수		1,500	900	600
				―장려		1,500	1,000	500
			주민참여예산제도 운영			6,050	6,490	△440
				301	일반보상금	860	1,300	△440
				09	행사실비보상금	560	800	△240
				○예산학교□세미나□현장투어참석자보상(절감)		560	800	△240
				11	기타보상금	300	500	△200
				○주민참여예산학교 강사수당(절감)		300	500	△200
			기관공통운영비 관리			160,000	145,000	15,000
				201	일반운영비	41,000	39,000	2,000
				01	사무관리비	36,000	34,000	2,000
				○중앙·시 공모사업 제안서 제작		7,000	5,000	2,000
				202	여비	89,000	86,000	3,000
				01	국내여비	89,000	86,000	3,000
				○기관공통운영 직원 국내출장 여비		89,000	86,000	3,000
				405	자산취득비	20,000	10,000	10,000
				01	자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
				○기관공통운영 물품 구입		20,000	10,000	10,000
	예비비					2,748,979	2,484,574	264,405
		예비비				2,748,979	2,484,574	264,405
			예비비			2,748,979	2,484,574	264,405
				801	예비비	2,748,979	2,484,574	264,405
				01	일반예비비	2,748,979	2,484,574	264,405
				○일반예비비		2,748,979	2,484,574	264,405
	행정운영경비(기획예산실)					21,880	17,912	3,968

부서:	기획예산실
정책:	행정운영경비(기획예산실)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
		기본경비				21,880	17,912	3,968
			기본경비			21,880	17,912	3,968
				201	일반운영비	17,680	13,712	3,968
				01	사무관리비	17,680	13,712	3,968
				○부서운영기본수용비		10,000	8,000	2,000
				○기본업무수행 급량비		7,680	5,712	1,968