세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
총 계					332,185,857	290,451,983	41,733,874	14.37%
	정책사업				266,079,778	233,513,224	32,566,554	13.95%
	재무활동				8,336,443	1,099,228	7,237,215	658.39%
	행정운영경비				57,769,636	55,839,531	1,930,105	3.46%
일반공공행정					14,685,037	10,443,494	4,241,543	40.61%
	입법및선거관리				805,020	810,635	△5,615	△0.69%
		지방의회운영			56,545	61,860	△5,315	△8.59%
			의회운영의 내실화		35,265	40,580	△5,315	△13.10%
			국내외 교류사업		21,280	21,280	0	0.00%
		지방의회 의정활동 지원			748,475	748,775	△300	△0.04%
			의정활동 역량 강화		748,475	748,775	△300	△0.04%
	지방행정□재정지원				809,675	856,320	△46,645	△5.45%
		건전재정 기반 구축			240,701	224,661	16,040	7.14%
			효율적인 예산 운용		240,701	224,661	16,040	7.14%
		자주재원의 안정적 확보			568,974	631,659	△62,685	△9.92%
			세입목표의 차질없는 달성		240,124	252,240	△12,116	△4.80%
			적극적인 세원발굴		166,641	205,255	△38,614	△18.81%
			체납액 징수활동 강화		162,209	174,164	△11,955	△6.86%
	일반행정				13,070,342	8,776,539	4,293,803	48.92%
		구정 종합기능 활성화			3,579,188	364,148	3,215,040	882.89%
			비전제시 및 전략추진		3,425,490	224,510	3,200,980	1425.76%
			효율적인 조직·통계관리		90,338	90,578	△240	△0.26%
			고객만족 법무행정		63,360	49,060	14,300	29.15%
		청렴한 공직사회 조성			47,556	41,256	6,300	15.27%
			효율적인 규제개혁 운영		4,550	4,550	0	0.00%
			구정누수 예방감사		43,006	36,706	6,300	17.16%
		지방행정 역량 강화			3,349,454	3,209,178	140,276	4.37%
			내실있는 행정 지원		227,035	193,745	33,290	17.18%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,349,432	2,233,970	115,462	5.17%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		171,892	166,364	5,528	3.32%
			주민밀착형 대민행정 구현		409,395	421,399	△12,004	△2.85%
			민간단체 공익활동 지원		191,700	193,700	△2,000	△1.03%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
		전자구정 역량 강화		712,202	630,419	81,783	12.97%
			구정정보화 추진	712,202	630,419	81,783	12.97%
		자원봉사 활성화		136,074	135,248	826	0.61%
			자원봉사활동 내실화	136,074	135,248	826	0.61%
		효율적인 재정운영		3,611,334	2,828,154	783,180	27.69%
			엄정한 예산집행	37,495	37,135	360	0.97%
			효율적인 재산관리	2,626,058	2,097,638	528,420	25.19%
			양질의 통신서비스 제공	466,308	211,908	254,400	120.05%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	481,473	481,473	0	0.00%
		구정홍보 기능 강화		171,574	162,419	9,155	5.64%
			구정홍보 활동	171,574	162,419	9,155	5.64%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성		306,159	285,617	20,542	7.19%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현	226,634	204,988	21,646	10.56%
			체계적인 기록관리	79,525	80,629	△1,104	△1.37%
		주민자치 기반강화		61,639	53,120	8,519	16.04%
			주민센터 운영 내실화	53,939	53,120	819	1.54%
			효율적인 공공청사 관리	7,700	0	7,700	순증
		주민자치 기반강화		137,246	134,978	2,268	1.68%
			주민센터 운영 내실화	137,246	134,978	2,268	1.68%
		주민자치 기반강화		71,288	71,288	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	71,288	71,288	0	0.00%
		주민자치 기반강화		75,299	74,102	1,197	1.62%
			주민센터 운영 내실화	75,299	74,102	1,197	1.62%
		주민자치 기반강화		72,388	68,380	4,008	5.86%
			주민센터 운영 내실화	69,388	68,380	1,008	1.47%
			효율적인 공공청사 관리	3,000	0	3,000	순증
		주민자치 기반강화		109,197	102,142	7,055	6.91%
			주민센터 운영 내실화	103,843	102,142	1,701	1.67%
			효율적인 공공청사 관리	5,354	0	5,354	순증
		주민자치 기반 강화		107,214	105,450	1,764	1.67%
			주민센터 운영 내실화	107,214	105,450	1,764	1.67%
		주민자치 기반강화		82,159	80,836	1,323	1.64%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			주민센터 운영 내실화	82,159	80,836	1,323	1.64%
		주민자치 기반강화		118,279	116,326	1,953	1.68%
			주민센터 운영 내실화	118,279	116,326	1,953	1.68%
		주민자치 기반 강화		68,341	70,270	△1,929	△2.75%
			주민센터 운영 내실화	68,341	67,270	1,071	1.59%
			효율적인 공공청사 관리	0	3,000	△3,000	순감
		주민자치 기반강화		138,313	136,234	2,079	1.53%
			주민센터 운영 내실화	132,813	130,734	2,079	1.59%
			효율적인 공공청사 관리	5,500	5,500	0	0.00%
		주민자치 기반강화		115,438	106,974	8,464	7.91%
			주민센터 운영 내실화	108,438	106,974	1,464	1.37%
			효율적인 공공청사관리	7,000	0	7,000	순증
공공질서및안전				2,538,071	1,390,117	1,147,954	82.58%
	재난방재□민방위			2,538,071	1,390,117	1,147,954	82.58%
		재해 및 재난 예방		2,190,949	1,041,268	1,149,681	110.41%
			재난 사전예방 체계 구축	578,033	347,821	230,212	66.19%
			배수장 관리	1,493,224	573,755	919,469	160.25%
			체계적인 복구지원	119,692	119,692	0	0.00%
		민방위 운영		347,122	348,849	△1,727	△0.50%
			민방위 교육·훈련의 내실화	117,504	119,231	△1,727	△1.45%
			사회복무요원 운영	229,618	229,618	0	0.00%
교육				3,266,636	3,027,273	239,363	7.91%
	평생□직업교육			3,266,636	3,027,273	239,363	7.91%
		평생학습 체제 구축		3,266,636	3,027,273	239,363	7.91%
			평생학습도시 구현	3,266,636	3,027,273	239,363	7.91%
문화및관광				4,543,125	3,709,516	833,609	22.47%
	문화예술			2,089,221	1,649,237	439,984	26.68%
		문화 예술 진흥		1,602,435	1,179,002	423,433	35.91%
			특색있는 생활문화 운영	999,890	697,867	302,023	43.28%
			다양한 문화·예술 활동	513,345	481,135	32,210	6.69%
			작은 도서관 활성화	89,200	0	89,200	순증
		공공도서관 확충 및 운영		486,786	470,235	16,551	3.52%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥		308,436	289,175	19,261	6.66%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성		178,350	181,060	△2,710	△1.50%
	체육				1,710,308	1,469,563	240,745	16.38%
		웰빙 구정 구현			1,710,308	1,469,563	240,745	16.38%
			주민체육 활성화		1,710,308	1,469,563	240,745	16.38%
	문화재				743,596	590,716	152,880	25.88%
		문화유산의 보존 및 관리			743,596	590,716	152,880	25.88%
			문화재 정비 및 관리		630,196	480,196	150,000	31.24%
			향토 문화유산의 전승 및 보존		113,400	110,520	2,880	2.61%
환경보호					12,225,434	11,789,763	435,671	3.70%
	폐기물				11,085,380	11,061,546	23,834	0.22%
		청소관리			11,085,380	11,061,546	23,834	0.22%
			폐기물 수집운반 처리		9,860,150	9,841,666	18,484	0.19%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작		310,091	305,591	4,500	1.47%
			청소시설 관리 및 개선		196,281	200,355	△4,074	△2.03%
			폐기물 무단투기 근절		161,009	166,100	△5,091	△3.07%
			폐기물줄이기 주민참여 유도		206,947	138,622	68,325	49.29%
			오수정화 관리		350,902	409,212	△58,310	△14.25%
	대기				388,974	219,927	169,047	76.87%
		쾌적한 생활환경 조성			388,974	219,927	169,047	76.87%
			수질 및 토양오염 관리		10,455	11,220	△765	△6.82%
			대기오염 관리		378,519	208,707	169,812	81.36%
	자연				751,080	508,290	242,790	47.77%
		깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성			751,080	508,290	242,790	47.77%
			환경보전		751,080	508,290	242,790	47.77%
사회복지					186,383,532	178,793,508	7,590,024	4.25%
	기초생활보장				50,017,887	48,360,856	1,657,031	3.43%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			1,126,879	922,649	204,230	22.14%
			저소득층 생활안정 지원		1,126,879	922,649	204,230	22.14%
		기초생활보장 지원			43,841,515	42,375,821	1,465,694	3.46%
			기초생활보장 수급자 지원		43,081,265	41,875,821	1,205,444	2.88%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원		760,250	500,000	260,250	52.05%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
		저소득층 자립지원			5,049,493	5,062,386	△12,893	△0.25%
			자활사업		5,049,493	5,062,386	△12,893	△0.25%
	취약계층지원				24,437,094	23,235,584	1,201,510	5.17%
		지역사회 복지기반 조성			4,679,502	4,590,512	88,990	1.94%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축		4,679,502	4,590,512	88,990	1.94%
		취약계층 지원			369,789	811,840	△442,051	△54.45%
			취약계층 및 일반사회복지 지원		369,789	811,840	△442,051	△54.45%
		장애인이 행복한 도시건설			19,114,618	17,799,632	1,314,986	7.39%
			장애인 복지시설 운영		4,242,395	3,322,383	920,012	27.69%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상		14,872,223	14,477,249	394,974	2.73%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			27,955	0	27,955	순증
			동 중심 복지허브화 추진		27,955	0	27,955	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			30,455	0	30,455	순증
			동 중심 복지허브화 추진		30,455	0	30,455	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			10,350	8,400	1,950	23.21%
			동 중심 복지허브화 추진		10,350	8,400	1,950	23.21%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			15,350	8,400	6,950	82.74%
			동 중심 복지허브화 추진		15,350	8,400	6,950	82.74%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			27,955	0	27,955	순증
			동 중심 복지허브화 추진		27,955	0	27,955	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			30,455	0	30,455	순증
			동 중심 복지허브화 추진		30,455	0	30,455	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			30,455	0	30,455	순증
			동 중심 복지허브화 추진		30,455	0	30,455	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			27,955	0	27,955	순증
			동 중심 복지허브화 추진		27,955	0	27,955	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			10,350	8,400	1,950	23.21%
			동 중심 복지허브화 추진		10,350	8,400	1,950	23.21%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			27,955	0	27,955	순증
			동 중심 복지허브화 추진		27,955	0	27,955	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			33,950	8,400	25,550	304.17%
			동 중심 복지허브화 추진		33,950	8,400	25,550	304.17%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
	보육□가족및여성			48,896,540	46,914,332	1,982,208	4.23%
		여성과 가족이 행복한 사회구현		2,829,007	2,729,300	99,707	3.65%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원	2,829,007	2,729,300	99,707	3.65%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화		46,067,533	44,185,032	1,882,501	4.26%
			아동의 건전육성 지원	3,781,938	3,481,510	300,428	8.63%
			영유아 보육인프라 구축	42,285,595	40,703,522	1,582,073	3.89%
	노인□청소년			60,900,916	58,598,952	2,301,964	3.93%
		건전한 청소년 육성		1,217,135	862,000	355,135	41.20%
			청소년 보호 및 건전 육성	1,217,135	862,000	355,135	41.20%
		노인 복지 증진		59,683,781	57,736,952	1,946,829	3.37%
			노인복지시설 개선 및 운영지원	2,049,217	2,051,937	△2,720	△0.13%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원	57,634,564	55,685,015	1,949,549	3.50%
	노동			2,100,640	1,683,784	416,856	24.76%
		고용 촉진 및 안정		2,100,640	1,683,784	416,856	24.76%
			일자리 창출 확대	2,100,640	1,683,784	416,856	24.76%
	사회복지일반			30,455	0	30,455	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영		30,455	0	30,455	순증
			동 중심 복지허브화 추진	30,455	0	30,455	순증
보건				8,688,645	8,331,933	356,712	4.28%
	보건의료			8,644,602	8,287,771	356,831	4.31%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상		3,601,548	3,457,744	143,804	4.16%
			건강관리 서비스 강화	2,865,588	2,741,272	124,316	4.53%
			지역사회 통합건강증진사업	735,960	716,472	19,488	2.72%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		5,043,054	4,830,027	213,027	4.41%
			취약계층 의료비 지원	1,257,992	1,070,548	187,444	17.51%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	3,785,062	3,759,479	25,583	0.68%
	식품의약안전			44,043	44,162	△119	△0.27%
		위생업소 위생수준 향상		44,043	44,162	△119	△0.27%
			공중위생업소 건전영업질서 확립	10,032	11,036	△1,004	△9.10%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	34,011	33,126	885	2.67%
농림해양수산				2,584,015	1,746,922	837,093	47.92%
	농업□농촌			208,495	160,170	48,325	30.17%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
		농어민 소득안정		208,495	160,170	48,325	30.17%
			농축산관리 및 동물보호	208,495	160,170	48,325	30.17%
	임업□산촌			2,375,520	1,586,752	788,768	49.71%
		산림 관리		2,375,520	1,586,752	788,768	49.71%
			임도 및 산지 관리	2,375,520	1,586,752	788,768	49.71%
산업□중소기업				2,591,538	321,901	2,269,637	705.07%
	산업진흥□고도화			2,591,538	321,901	2,269,637	705.07%
		지역경제 관리		2,591,538	321,901	2,269,637	705.07%
			기업 활성화 지원	99,026	91,396	7,630	8.35%
			전통시장 활성화 및 물가안정	2,468,575	206,495	2,262,080	1095.46%
			에너지 관리	23,937	24,010	△73	△0.30%
수송및교통				9,987,201	4,106,416	5,880,785	143.21%
	도로			9,436,736	3,705,386	5,731,350	154.68%
		도로시설 관리		1,906,286	1,768,136	138,150	7.81%
			도로기능 유지 및 관리	269,098	215,948	53,150	24.61%
			도로조명시설등 관리	1,637,188	1,552,188	85,000	5.48%
		효율적인 도로관리 운영		7,530,450	1,937,250	5,593,200	288.72%
			지속가능한 기반시설 관리	7,530,450	1,937,250	5,593,200	288.72%
	대중교통□물류등기타			550,465	401,030	149,435	37.26%
		교통행정 개선		550,465	401,030	149,435	37.26%
			선진교통문화 조성	41,840	43,310	△1,470	△3.39%
			안전하고 편리한 교통환경 개선	506,920	355,720	151,200	42.51%
			운수행정의 서비스 제고	1,705	2,000	△295	△14.75%
국토및지역개발				15,837,565	7,367,807	8,469,758	114.96%
	수자원			895,220	143,387	751,833	524.34%
		친화적 하천관리		895,220	143,387	751,833	524.34%
			하천 및 제방관리	895,220	143,387	751,833	524.34%
	지역및도시			14,942,345	7,224,420	7,717,925	106.83%
		도시 녹지공간 확충		4,967,527	3,755,489	1,212,038	32.27%
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리	1,526,125	1,476,542	49,583	3.36%
			도시공원·시설녹지 조성 및 관리	3,441,402	2,278,947	1,162,455	51.01%
		도시균형발전		7,078,019	2,257,826	4,820,193	213.49%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			창조도시 조성		767,433	33,466	733,967	2193.17%
			사상생활사박물관 운영		166,466	146,620	19,846	13.54%
			도시재생 추진		6,144,120	2,077,740	4,066,380	195.71%
		건축행정 건실화 구현			2,562,032	989,251	1,572,781	158.99%
			내실있는 건축행정		41,500	41,704	△204	△0.49%
			도심 환경정비		2,490,795	919,600	1,571,195	170.86%
			품격있는 도시디자인 조성		29,737	27,947	1,790	6.40%
		균형적인 도시계획 관리			138,608	58,808	79,800	135.70%
			도시계획사업		99,430	29,430	70,000	237.85%
			주민과 가까운 건설행정		39,178	29,378	9,800	33.36%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현			196,159	163,046	33,113	20.31%
			개별공시지가 조사 · 산정		35,957	35,141	816	2.32%
			내실있는 지적행정 추진		55,106	53,009	2,097	3.96%
			도로명주소 체계 정착		105,096	74,896	30,200	40.32%
예비비					2,748,979	2,484,574	264,405	10.64%
	예비비				2,748,979	2,484,574	264,405	10.64%
		예비비			2,748,979	2,484,574	264,405	10.64%
			예비비		2,748,979	2,484,574	264,405	10.64%
기타					66,106,079	56,938,759	9,167,320	16.10%
	기타				66,106,079	56,938,759	9,167,320	16.10%
		행정운영경비(기획예산실)			21,880	17,912	3,968	22.15%
			기본경비		21,880	17,912	3,968	22.15%
		행정운영경비(청렴감사팀)			14,456	14,024	432	3.08%
			기본경비		14,456	14,024	432	3.08%
		행정운영경비(자치행정과)			49,504,307	47,961,294	1,543,013	3.22%
			인력운영비		47,106,760	45,818,596	1,288,164	2.81%
			기본경비		2,397,547	2,142,698	254,849	11.89%
		행정운영경비(회계재산과)			53,019	49,214	3,805	7.73%
			인력운영비		33,139	30,294	2,845	9.39%
			기본경비		19,880	18,920	960	5.07%
		행정운영경비(문화교육홍보과)			277,379	236,197	41,182	17.44%
			인력운영비		254,427	214,589	39,838	18.56%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			기본경비		22,952	21,608	1,344	6.22%
		행정운영경비(종합민원과)			138,980	136,053	2,927	2.15%
			인력운영비		117,146	114,117	3,029	2.65%
			기본경비		21,834	21,936	△102	△0.46%
		행정운영경비(세무과)			30,880	30,220	660	2.18%
			기본경비		30,880	30,220	660	2.18%
		행정운영경비(일자리경제과)			22,046	23,048	△1,002	△4.35%
			기본경비		22,046	23,048	△1,002	△4.35%
		행정운영경비(복지정책과)			23,496	18,748	4,748	25.33%
			기본경비		23,496	18,748	4,748	25.33%
		행정운영경비(복지관리과)			48,072	45,888	2,184	4.76%
			인력운영비		23,464	22,816	648	2.84%
			기본경비		24,608	23,072	1,536	6.66%
		행정운영경비(복지서비스과)			22,160	22,080	80	0.36%
			기본경비		22,160	22,080	80	0.36%
		행정운영경비(환경위생과)			74,880	70,300	4,580	6.51%
			인력운영비		54,664	50,036	4,628	9.25%
			기본경비		20,216	20,264	△48	△0.24%
		행정운영경비(청소행정과)			4,826,753	4,599,968	226,785	4.93%
			인력운영비		4,804,453	4,578,868	225,585	4.93%
			기본경비		22,300	21,100	1,200	5.69%
		행정운영경비(녹지공원과)			283,003	282,887	116	0.04%
			인력운영비		264,975	264,975	0	0.00%
			기본경비		18,028	17,912	116	0.65%
		행정운영경비(창조도시재생과)			68,141	60,528	7,613	12.58%
			인력운영비		46,992	41,188	5,804	14.09%
			기본경비		21,149	19,340	1,809	9.35%
		행정운영경비(건축과)			69,779	64,657	5,122	7.92%
			인력운영비		48,363	44,729	3,634	8.12%
			기본경비		21,416	19,928	1,488	7.47%
		행정운영경비(도시안전과)			1,155,339	1,101,985	53,354	4.84%
			인력운영비		1,129,771	1,077,713	52,058	4.83%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			기본경비		25,568	24,272	1,296	5.34%
		행정운영경비(건설과)			22,568	21,272	1,296	6.09%
			기본경비		22,568	21,272	1,296	6.09%
		행정운영경비(토지정보과)			22,076	18,920	3,156	16.68%
			기본경비		22,076	18,920	3,156	16.68%
		행정운영경비(보건소)			385,373	339,509	45,864	13.51%
			인력운영비		319,539	273,348	46,191	16.90%
			기본경비		65,834	66,161	△327	△0.49%
		행정운영경비(사상도서관)			100,522	101,842	△1,320	△1.30%
			기본경비		100,522	101,842	△1,320	△1.30%
		행정운영경비(의회사무국)			46,068	46,549	△481	△1.03%
			기본경비		46,068	46,549	△481	△1.03%
		행정운영경비(삼락동)			34,725	36,584	△1,859	△5.08%
			기본경비		34,725	36,584	△1,859	△5.08%
		행정운영경비(모라1동)			59,500	60,663	△1,163	△1.92%
			기본경비		59,500	60,663	△1,163	△1.92%
		행정운영경비(모라3동)			47,697	52,069	△4,372	△8.40%
			기본경비		47,697	52,069	△4,372	△8.40%
		행정운영경비(덕포1동)			36,006	38,004	△1,998	△5.26%
			기본경비		36,006	38,004	△1,998	△5.26%
		행정운영경비(덕포2동)			39,472	40,064	△592	△1.48%
			기본경비		39,472	40,064	△592	△1.48%
		행정운영경비(괘법동)			42,836	44,762	△1,926	△4.30%
			기본경비		42,836	44,762	△1,926	△4.30%
		행정운영경비(감전동)			45,374	46,880	△1,506	△3.21%
			기본경비		45,374	46,880	△1,506	△3.21%
		행정운영경비(주례1동)			38,196	40,418	△2,222	△5.50%
			기본경비		38,196	40,418	△2,222	△5.50%
		행정운영경비(주례2동)			52,636	53,632	△996	△1.86%
			기본경비		52,636	53,632	△996	△1.86%
		행정운영경비(주례3동)			51,613	51,720	△107	△0.21%
			기본경비		51,613	51,720	△107	△0.21%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
		행정운영경비(학장동)			53,269	55,354	△2,085	△3.77%
			기본경비		53,269	55,354	△2,085	△3.77%
		행정운영경비(엄궁동)			57,135	56,286	849	1.51%
			기본경비		57,135	56,286	849	1.51%
		재무활동(자치행정과)			2,502,490	500,000	2,002,490	400.50%
			내부거래지출		2,500,000	500,000	2,000,000	400.00%
			보전지출		2,490	0	2,490	순증
		재무활동(회계재산과)			4	0	4	순증
			보전지출		4	0	4	순증
		재무활동(문화교육홍보과)			8,739	0	8,739	순증
			보전지출		8,739	0	8,739	순증
		재무활동(종합민원과)			257	0	257	순증
			보전지출		257	0	257	순증
		재무활동(일자리경제과)			433,678	0	433,678	순증
			내부거래지출		337	0	337	순증
			보전지출		433,341	0	433,341	순증
		재무활동(복지정책과)			303,843	0	303,843	순증
			보전지출		303,843	0	303,843	순증
		재무활동(복지관리과)			1,707,051	0	1,707,051	순증
			보전지출		1,707,051	0	1,707,051	순증
		재무활동(복지서비스과)			2,360,942	0	2,360,942	순증
			보전지출		2,360,942	0	2,360,942	순증
		재무활동(환경위생과)			22,604	0	22,604	순증
			보전지출		22,604	0	22,604	순증
		재무활동(청소행정과)			39,974	0	39,974	순증
			보전지출		39,974	0	39,974	순증
		재무활동(녹지공원과)			30,673	0	30,673	순증
			보전지출		30,673	0	30,673	순증
		재무활동(창조도시재생과)			8,275	0	8,275	순증
			보전지출		8,275	0	8,275	순증
		재무활동(건축과)			163,550	163,550	0	0.00%
			내부거래지출		156,240	156,240	0	0.00%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			보전지출		7,310	7,310	0	0.00%
		재무활동(도시안전과)			514,693	435,303	79,390	18.24%
			내부거래지출		435,303	435,303	0	0.00%
			보전지출		79,390	0	79,390	순증
		재무활동(건설과)			23,098	0	23,098	순증
			보전지출		23,098	0	23,098	순증
		재무활동(토지정보과)			375	375	0	0.00%
			보전지출		375	375	0	0.00%
		재무활동(보건소)			212,991	0	212,991	순증
			보전지출		212,991	0	212,991	순증
		재무활동(사상도서관)			3,206	0	3,206	순증
			보전지출		3,206	0	3,206	순증