세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						345,273,999	100.00%	297,684,433	100.00 %	47,589,566	15.99%
100			인건비			49,532,140	14.35%	47,954,386	16.11 %	1,577,754	3.29%
	101			인건비		49,532,140	14.35%	47,954,386	16.11 %	1,577,754	3.29%
		101-01			보수	36,306,148	10.52%	35,227,459	11.83 %	1,078,689	3.06%
		101-02			기타직보수	1,313,466	0.38%	1,187,801	0.40 %	125,665	10.58%
		101-03			무기계약근로자보수	7,892,508	2.29%	7,890,436	2.65 %	2,072	0.03%
		101-04			기간제근로자등보수	4,020,018	1.16%	3,648,690	1.23 %	371,328	10.18%
200			물건비			17,485,988	5.06%	16,329,312	5.49 %	1,156,676	7.08%
	201			일반운영비		11,341,242	3.28%	10,545,032	3.54 %	796,210	7.55%
		201-01			사무관리비	4,512,373	1.31%	4,134,221	1.39 %	378,152	9.15%
		201-02			공공운영비	4,984,751	1.44%	4,694,643	1.58 %	290,108	6.18%
		201-03			행사운영비	443,130	0.13%	330,100	0.11 %	113,030	34.24%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,400,988	0.41%	1,386,068	0.47 %	14,920	1.08%
	202			여비		2,647,351	0.77%	2,382,642	0.80 %	264,709	11.11%
		202-01			국내여비	2,404,809	0.70%	2,140,100	0.72 %	264,709	12.37%
		202-04			국제화여비	152,500	0.04%	152,500	0.05 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	90,042	0.03%	90,042	0.03 %	0	0.00%
	203			업무추진비		531,680	0.15%	539,270	0.18 %	△7,590	△1.41%
		203-01			기관운영업무추진비	172,000	0.05%	186,940	0.06 %	△14,940	△7.99%
		203-02			정원가산업무추진비	37,560	0.01%	36,610	0.01 %	950	2.59%
		203-03			시책추진업무추진비	187,360	0.05%	182,160	0.06 %	5,200	2.85%
		203-04			부서운영업무추진비	134,760	0.04%	133,560	0.04 %	1,200	0.90%
	204			직무수행경비		1,679,160	0.49%	1,609,380	0.54 %	69,780	4.34%
		204-01			직책급업무수행경비	87,600	0.03%	87,600	0.03 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,220,640	0.35%	1,172,220	0.39 %	48,420	4.13%
		204-03			특정업무경비	370,920	0.11%	349,560	0.12 %	21,360	6.11%
	205			의회비		711,993	0.21%	712,293	0.24 %	△300	△0.04%
		205-01			의정활동비	158,400	0.05%	158,400	0.05 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	339,728	0.10%	339,728	0.11 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	5,700	0.00%	6,000	0.00 %	△300	△5.00%
		205-04			의원국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	63,600	0.02%	63,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.03 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원국민연금부담금	15,288	0.00%	15,288	0.01 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	11,077	0.00%	11,077	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		524,562	0.15%	490,695	0.16 %	33,867	6.90%
		206-01			재료비	524,562	0.15%	490,695	0.16 %	33,867	6.90%
	207			연구개발비		50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
		207-01			연구용역비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
300			경상이전			218,204,430	63.20%	209,888,422	70.51 %	8,316,008	3.96%
	301			일반보상금		118,479,363	34.31%	116,037,410	38.98 %	2,441,953	2.10%
		301-01			사회보장적수혜금	115,216,524	33.37%	113,033,343	37.97 %	2,183,181	1.93%
		301-02			장학금및학자금	58,927	0.02%	58,927	0.02 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	43,700	0.01%	42,750	0.01 %	950	2.22%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,042,947	0.30%	1,026,000	0.34 %	16,947	1.65%
		301-08			사회복무요원보상금	277,482	0.08%	277,482	0.09 %	0	0.00%
		301-09			행사실비보상금	113,030	0.03%	97,393	0.03 %	15,637	16.06%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	305,125	0.09%	301,825	0.10 %	3,300	1.09%
		301-11			기타보상금	1,421,628	0.41%	1,199,690	0.40 %	221,938	18.50%
	302			이주및재해보상금		10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		2,155,332	0.62%	2,155,152	0.72 %	180	0.01%
		303-01			포상금	90,840	0.03%	90,660	0.03 %	180	0.20%
		303-02			성과상여금	2,064,492	0.60%	2,064,492	0.69 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		7,879,698	2.28%	7,281,366	2.45 %	598,332	8.22%
		304-01			연금부담금	6,673,734	1.93%	6,078,682	2.04 %	595,052	9.79%
		304-02			국민건강보험금	1,204,964	0.35%	1,201,684	0.40 %	3,280	0.27%
		304-03			의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	305			배상금등		21,900	0.01%	21,900	0.01 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	21,900	0.01%	21,900	0.01 %	0	0.00%
	306			출연금		6,957	0.00%	6,957	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		306-01			출연금	6,957	0.00%	6,957	0.00 %	0	0.00%
	307			민간이전		83,865,568	24.29%	79,187,280	26.60 %	4,678,288	5.91%
		307-01			의료및구료비	5,170,313	1.50%	5,124,555	1.72 %	45,758	0.89%
		307-02			민간경상사업보조	2,895,998	0.84%	2,213,500	0.74 %	682,498	30.83%
		307-03			민간단체법정운영비보조	597,425	0.17%	591,304	0.20 %	6,121	1.04%
		307-04			민간행사사업보조	367,200	0.11%	384,800	0.13 %	△17,600	△4.57%
		307-05			민간위탁금	44,550,634	12.90%	43,913,816	14.75 %	636,818	1.45%
		307-06			보험금	8,022	0.00%	6,490	0.00 %	1,532	23.61%
		307-07			연금지급금	95,745	0.03%	95,745	0.03 %	0	0.00%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	11,529,271	3.34%	10,465,678	3.52 %	1,063,593	10.16%
		307-11			사회복지사업보조	18,650,960	5.40%	16,391,392	5.51 %	2,259,568	13.79%
	308			자치단체등이전		5,784,312	1.68%	5,187,057	1.74 %	597,255	11.51%
		308-07			자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
		308-08			교육기관에대한보조	2,177,167	0.63%	2,171,454	0.73 %	5,713	0.26%
		308-09			예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
		308-10			공기관등에대한경상적대행사업비	3,470,195	1.01%	2,892,083	0.97 %	578,112	19.99%
		308-11			기타부담금	102,450	0.03%	89,020	0.03 %	13,430	15.09%
	309			전출금		600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			44,167,641	12.79%	17,043,140	5.73 %	27,124,501	159.15%
	401			시설비및부대비		38,172,487	11.06%	14,819,749	4.98 %	23,352,738	157.58%
		401-01			시설비	38,169,587	11.05%	14,810,849	4.98 %	23,358,738	157.71%
		401-03			시설부대비	2,900	0.00%	8,900	0.00 %	△6,000	△67.42%
	402			민간자본이전		2,391,978	0.69%	739,632	0.25 %	1,652,346	223.40%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	2,271,978	0.66%	619,632	0.21 %	1,652,346	266.67%
	403			자치단체등자본이전		2,007,613	0.58%	843,891	0.28 %	1,163,722	137.90%
		403-02			공기관등에대한자본적대행사업비	2,007,613	0.58%	843,891	0.28 %	1,163,722	137.90%
	405			자산취득비		1,595,563	0.46%	639,868	0.21 %	955,695	149.36%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		405-01			자산및물품취득비	1,450,953	0.42%	517,268	0.17 %	933,685	180.50%
		405-02			도서구입비	144,610	0.04%	122,600	0.04 %	22,010	17.95%
700			내부거래			3,591,880	1.04%	3,191,543	1.07 %	400,337	12.54%
	701			기타회계등전출금		500,337	0.14%	500,000	0.17 %	337	0.07%
		701-01			기타회계전출금	500,337	0.14%	500,000	0.17 %	337	0.07%
	702			기금전출금		3,091,543	0.90%	2,691,543	0.90 %	400,000	14.86%
		702-01			기금전출금	3,091,543	0.90%	2,691,543	0.90 %	400,000	14.86%
800			예비비및기타			12,291,920	3.56%	3,277,630	1.10 %	9,014,290	275.02%
	801			예비비		6,823,299	1.98%	3,229,945	1.09 %	3,593,354	111.25%
		801-01			일반예비비	6,823,299	1.98%	3,229,945	1.09 %	3,593,354	111.25%
	802			반환금기타		5,468,621	1.58%	47,685	0.02 %	5,420,936	11368.22%
		802-01			국고보조금반환금	3,324,704	0.96%	0	0.00 %	3,324,704	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	2,042,802	0.59%	0	0.00 %	2,042,802	순증
		802-03			과오납금등	101,115	0.03%	47,685	0.02 %	53,430	112.05%