세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			345,273,999	100.00 %	297,684,433	100.00 %	47,589,566	15.99 %
본청			332,570,531	96.32 %	285,897,756	96.04 %	46,672,775	16.32 %
	기획예산실		6,590,748	1.91 %	3,091,295	1.04 %	3,499,453	113.20 %
		기획예산실	6,590,748	1.91 %	3,091,295	1.04 %	3,499,453	113.20 %
	청렴감사팀		62,012	0.02 %	55,280	0.02 %	6,732	12.18 %
		청렴감사팀	62,012	0.02 %	55,280	0.02 %	6,732	12.18 %
	행정지원국		69,911,936	20.25 %	63,924,226	21.47 %	5,987,710	9.37 %
		자치행정과	57,914,835	16.77 %	53,905,702	18.11 %	4,009,133	7.44 %
		회계재산과	3,664,357	1.06 %	2,877,368	0.97 %	786,989	27.35 %
		문화교육홍보과	7,287,494	2.11 %	6,057,607	2.03 %	1,229,887	20.30 %
		종합민원과	445,396	0.13 %	421,670	0.14 %	23,726	5.63 %
		세무과	599,854	0.17 %	661,879	0.22 %	△62,025	△9.37 %
	복지환경국		218,547,444	63.30 %	201,654,650	67.74 %	16,892,794	8.38 %
		일자리경제과	5,372,434	1.56 %	2,188,903	0.74 %	3,183,531	145.44 %
		복지정책과	8,962,727	2.60 %	8,261,209	2.78 %	701,518	8.49 %
		복지관리과	51,739,410	14.99 %	49,017,331	16.47 %	2,722,079	5.55 %
		복지서비스과	127,249,034	36.85 %	119,743,696	40.23 %	7,505,338	6.27 %
		환경위생과	1,615,009	0.47 %	1,156,869	0.39 %	458,140	39.60 %
		청소행정과	15,952,107	4.62 %	15,661,514	5.26 %	290,593	1.86 %
		녹지공원과	7,656,723	2.22 %	5,625,128	1.89 %	2,031,595	36.12 %
	도시건설국		37,458,391	10.85 %	17,172,305	5.77 %	20,286,086	118.13 %
		창조도시재생과	7,154,435	2.07 %	2,318,354	0.78 %	4,836,081	208.60 %
		교통행정과	12,556,288	3.64 %	6,588,530	2.21 %	5,967,758	90.58 %
		건축과	2,795,361	0.81 %	1,217,458	0.41 %	1,577,903	129.61 %
		도시안전과	6,114,389	1.77 %	4,695,541	1.58 %	1,418,848	30.22 %
		건설과	8,619,308	2.50 %	2,170,081	0.73 %	6,449,227	297.19 %
		토지정보과	218,610	0.06 %	182,341	0.06 %	36,269	19.89 %
외청			851,088	0.25 %	857,184	0.29 %	△6,096	△0.71 %
	의회사무국		851,088	0.25 %	857,184	0.29 %	△6,096	△0.71 %
		의회사무국	851,088	0.25 %	857,184	0.29 %	△6,096	△0.71 %
사업소			9,833,480	2.85 %	9,199,357	3.09 %	634,123	6.89 %
	보건소		9,242,966	2.68 %	8,627,280	2.90 %	615,686	7.14 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		보건소	9,242,966	2.68 %	8,627,280	2.90 %	615,686	7.14 %
	도서관		590,514	0.17 %	572,077	0.19 %	18,437	3.22 %
		사상도서관	590,514	0.17 %	572,077	0.19 %	18,437	3.22 %
읍면동			2,018,900	0.58 %	1,730,136	0.58 %	288,764	16.69 %
	동 주민센터		2,018,900	0.58 %	1,730,136	0.58 %	288,764	16.69 %
		삼락동	124,319	0.04 %	89,704	0.03 %	34,615	38.59 %
		모라1동	227,201	0.07 %	195,641	0.07 %	31,560	16.13 %
		모라3동	129,335	0.04 %	131,757	0.04 %	△2,422	△1.84 %
		덕포1동	126,655	0.04 %	120,506	0.04 %	6,149	5.10 %
		덕포2동	139,815	0.04 %	108,444	0.04 %	31,371	28.93 %
		괘법동	182,488	0.05 %	146,904	0.05 %	35,584	24.22 %
		감전동	183,043	0.05 %	152,330	0.05 %	30,713	20.16 %
		주례1동	148,310	0.04 %	121,254	0.04 %	27,056	22.31 %
		주례2동	181,265	0.05 %	178,358	0.06 %	2,907	1.63 %
		주례3동	147,909	0.04 %	121,990	0.04 %	25,919	21.25 %
		학장동	225,532	0.07 %	199,988	0.07 %	25,544	12.77 %
		엄궁동	203,028	0.06 %	163,260	0.05 %	39,768	24.36 %