세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
총 계					290,451,983	283,182,881	7,269,102	2.57%
	정책사업				233,513,224	227,463,117	6,050,107	2.66%
	재무활동				1,099,228	2,091,085	△991,857	△47.43%
	행정운영경비				55,839,531	53,628,679	2,210,852	4.12%
일반공공행정					10,443,494	10,426,488	17,006	0.16%
	입법및선거관리				810,635	800,080	10,555	1.32%
		지방의회운영			61,860	64,020	△2,160	△3.37%
			의회운영의 내실화		40,580	47,740	△7,160	△15.00%
			국내외 교류사업		21,280	16,280	5,000	30.71%
		지방의회 의정활동 지원			748,775	736,060	12,715	1.73%
			의정활동 역량 강화		748,775	736,060	12,715	1.73%
	지방행정□재정지원				856,320	838,571	17,749	2.12%
		건전재정 기반 구축			224,661	206,530	18,131	8.78%
			효율적인 예산 운용		224,661	206,530	18,131	8.78%
		자주재원의 안정적 확보			631,659	632,041	△382	△0.06%
			세입목표의 차질없는 달성		252,240	252,743	△503	△0.20%
			적극적인 세원발굴		205,255	201,334	3,921	1.95%
			체납액 징수활동 강화		174,164	177,964	△3,800	△2.14%
	일반행정				8,776,539	8,787,837	△11,298	△0.13%
		구정 종합기능 활성화			364,148	436,908	△72,760	△16.65%
			비전제시 및 전략추진		224,510	334,610	△110,100	△32.90%
			효율적인 조직·통계관리		90,578	63,238	27,340	43.23%
			고객만족 법무행정		49,060	39,060	10,000	25.60%
		청렴한 공직사회 조성			41,256	45,824	△4,568	△9.97%
			효율적인 규제개혁 운영		4,550	4,250	300	7.06%
			구정누수 예방감사		36,706	41,574	△4,868	△11.71%
		지방행정 역량 강화			3,209,178	3,150,625	58,553	1.86%
			내실있는 행정 지원		193,745	185,634	8,111	4.37%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,233,970	2,278,968	△44,998	△1.97%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		166,364	163,944	2,420	1.48%
			주민밀착형 대민행정 구현		421,399	332,379	89,020	26.78%
			민간단체 공익활동 지원		193,700	189,700	4,000	2.11%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
		전자구정 역량 강화			630,419	830,186	△199,767	△24.06%
			구정정보화 추진		630,419	830,186	△199,767	△24.06%
		효율적인 재정운영			2,828,154	2,636,510	191,644	7.27%
			엄정한 예산집행		37,135	36,635	500	1.36%
			효율적인 재산관리		2,097,638	1,827,420	270,218	14.79%
			양질의 통신서비스 제공		211,908	241,540	△29,632	△12.27%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영		481,473	530,915	△49,442	△9.31%
		구정홍보 기능 강화			162,419	147,269	15,150	10.29%
			구정홍보 활동		162,419	147,269	15,150	10.29%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성			285,617	288,139	△2,522	△0.88%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현		204,988	205,658	△670	△0.33%
			체계적인 기록관리		80,629	82,481	△1,852	△2.25%
		자원봉사 활성화			135,248	133,976	1,272	0.95%
			자원봉사활동 내실화		135,248	133,976	1,272	0.95%
		주민자치 기반강화			53,120	53,120	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		53,120	53,120	0	0.00%
		주민자치 기반강화			134,978	134,978	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		134,978	134,978	0	0.00%
		주민자치 기반강화			71,288	71,288	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		71,288	71,288	0	0.00%
		주민자치 기반강화			74,102	74,102	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		74,102	74,102	0	0.00%
		주민자치 기반강화			68,380	68,380	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		68,380	68,380	0	0.00%
		주민자치 기반강화			102,142	102,142	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		102,142	102,142	0	0.00%
		주민자치 기반 강화			105,450	105,450	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		105,450	105,450	0	0.00%
		주민자치 기반강화			80,836	80,836	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		80,836	80,836	0	0.00%
		주민자치 기반강화			116,326	116,326	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		116,326	116,326	0	0.00%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
		주민자치 기반 강화			70,270	67,270	3,000	4.46%
			주민센터 운영 내실화		67,270	67,270	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리		3,000	0	3,000	순증
		주민자치 기반강화			136,234	137,834	△1,600	△1.16%
			주민센터 운영 내실화		130,734	130,734	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리		5,500	7,100	△1,600	△22.54%
		주민자치 기반강화			106,974	106,674	300	0.28%
			주민센터 운영 내실화		106,974	106,674	300	0.28%
공공질서및안전					1,390,117	1,068,837	321,280	30.06%
	재난방재□민방위				1,390,117	1,068,837	321,280	30.06%
		재해 및 재난 예방			1,041,268	761,280	279,988	36.78%
			재난 사전예방 체계 구축		347,821	152,365	195,456	128.28%
			배수장 관리		573,755	533,773	39,982	7.49%
			체계적인 복구지원		119,692	75,142	44,550	59.29%
		민방위 운영			348,849	307,557	41,292	13.43%
			민방위 교육·훈련의 내실화		119,231	86,826	32,405	37.32%
			사회복무요원 운영		229,618	220,731	8,887	4.03%
교육					3,027,273	2,243,675	783,598	34.92%
	평생□직업교육				3,027,273	2,243,675	783,598	34.92%
		평생학습 체제 구축			3,027,273	2,243,675	783,598	34.92%
			평생학습도시 구현		3,027,273	2,243,675	783,598	34.92%
문화및관광					3,709,516	2,746,622	962,894	35.06%
	문화예술				1,649,237	1,526,527	122,710	8.04%
		문화 예술 진흥			1,179,002	1,092,332	86,670	7.93%
			특색있는 생활문화 운영		697,867	629,907	67,960	10.79%
			다양한 문화·예술 활동		481,135	462,425	18,710	4.05%
		공공도서관 확충 및 운영			470,235	434,195	36,040	8.30%
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥		289,175	267,618	21,557	8.06%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성		181,060	166,577	14,483	8.69%
	체육				1,469,563	1,104,302	365,261	33.08%
		웰빙 구정 구현			1,469,563	1,104,302	365,261	33.08%
			주민체육 활성화		1,469,563	1,104,302	365,261	33.08%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
	문화재				590,716	115,793	474,923	410.15%
		문화유산의 보존 및 관리			590,716	115,793	474,923	410.15%
			문화재 정비 및 관리		480,196	0	480,196	순증
			향토 문화유산의 전승 및 보존		110,520	115,793	△5,273	△4.55%
환경보호					11,789,763	10,792,410	997,353	9.24%
	폐기물				11,061,546	10,134,503	927,043	9.15%
		청소관리			11,061,546	10,134,503	927,043	9.15%
			폐기물 수집운반 처리		9,841,666	9,100,999	740,667	8.14%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작		305,591	303,157	2,434	0.80%
			청소시설 관리 및 개선		200,355	282,450	△82,095	△29.07%
			폐기물 무단투기 근절		166,100	181,300	△15,200	△8.38%
			폐기물줄이기 주민참여 유도		138,622	110,930	27,692	24.96%
			오수정화 관리		409,212	155,667	253,545	162.88%
	대기				219,927	184,650	35,277	19.10%
		쾌적한 생활환경 조성			219,927	184,650	35,277	19.10%
			수질 및 토양오염 관리		11,220	9,610	1,610	16.75%
			대기오염 관리		208,707	175,040	33,667	19.23%
	자연				508,290	473,257	35,033	7.40%
		깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성			508,290	473,257	35,033	7.40%
			환경보전		508,290	473,257	35,033	7.40%
사회복지					178,793,508	173,603,632	5,189,876	2.99%
	기초생활보장				48,360,856	48,811,344	△450,488	△0.92%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			922,649	1,000,859	△78,210	△7.81%
			저소득층 생활안정 지원		922,649	1,000,859	△78,210	△7.81%
		기초생활보장 지원			42,375,821	41,811,039	564,782	1.35%
			기초생활보장 수급자 지원		41,875,821	40,984,987	890,834	2.17%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원		500,000	826,052	△326,052	△39.47%
		저소득층 자립지원			5,062,386	5,999,446	△937,060	△15.62%
			자활사업		5,062,386	5,999,446	△937,060	△15.62%
	취약계층지원				23,235,584	21,511,395	1,724,189	8.02%
		지역사회 복지기반 조성			4,590,512	4,267,190	323,322	7.58%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축		4,590,512	4,267,190	323,322	7.58%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
		취약계층 지원			811,840	221,819	590,021	265.99%
			취약계층 및 일반사회복지 지원		811,840	221,819	590,021	265.99%
		장애인이 행복한 도시건설			17,799,632	17,022,386	777,246	4.57%
			장애인 복지시설 운영		3,322,383	3,343,338	△20,955	△0.63%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상		14,477,249	13,679,048	798,201	5.84%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			8,400	0	8,400	순증
			동 중심 복지허브화 추진		8,400	0	8,400	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			8,400	0	8,400	순증
			동 중심 복지허브화 추진		8,400	0	8,400	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			8,400	0	8,400	순증
			동 중심 복지허브화 추진		8,400	0	8,400	순증
		맞춤형 통합복지서비스 운영			8,400	0	8,400	순증
			동 중심 복지허브화 추진		8,400	0	8,400	순증
	보육□가족및여성				46,914,332	45,747,826	1,166,506	2.55%
		여성과 가족이 행복한 사회구현			2,729,300	2,484,407	244,893	9.86%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원		2,729,300	2,484,407	244,893	9.86%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화			44,185,032	43,263,419	921,613	2.13%
			아동의 건전육성 지원		3,481,510	3,655,753	△174,243	△4.77%
			영유아 보육인프라 구축		40,703,522	39,607,666	1,095,856	2.77%
	노인□청소년				58,598,952	55,821,063	2,777,889	4.98%
		건전한 청소년 육성			862,000	579,008	282,992	48.88%
			청소년 보호 및 건전 육성		862,000	579,008	282,992	48.88%
		노인 복지 증진			57,736,952	55,242,055	2,494,897	4.52%
			노인복지시설 개선 및 운영지원		2,051,937	1,801,253	250,684	13.92%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원		55,685,015	53,440,802	2,244,213	4.20%
	노동				1,683,784	1,712,004	△28,220	△1.65%
		고용 촉진 및 안정			1,683,784	1,712,004	△28,220	△1.65%
			일자리 창출 확대		1,683,784	1,712,004	△28,220	△1.65%
보건					8,331,933	7,557,855	774,078	10.24%
	보건의료				8,287,771	7,525,643	762,128	10.13%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상			3,457,744	3,430,643	27,101	0.79%
			건강관리 서비스 강화		2,741,272	2,703,431	37,841	1.40%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
			지역사회 통합건강증진사업		716,472	727,212	△10,740	△1.48%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축			4,830,027	4,095,000	735,027	17.95%
			취약계층 의료비 지원		1,070,548	972,073	98,475	10.13%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화		3,759,479	3,122,927	636,552	20.38%
	식품의약안전				44,162	32,212	11,950	37.10%
		위생업소 위생수준 향상			44,162	32,212	11,950	37.10%
			공중위생업소 건전영업질서 확립		11,036	11,036	0	0.00%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원		33,126	21,176	11,950	56.43%
농림해양수산					1,746,922	2,336,384	△589,462	△25.23%
	농업□농촌				160,170	240,690	△80,520	△33.45%
		농어민 소득안정			160,170	240,690	△80,520	△33.45%
			농축산관리 및 동물보호		160,170	240,690	△80,520	△33.45%
	임업□산촌				1,586,752	2,095,694	△508,942	△24.29%
		산림 관리			1,586,752	2,095,694	△508,942	△24.29%
			임도 및 산지 관리		1,586,752	2,095,694	△508,942	△24.29%
산업□중소기업					321,901	396,359	△74,458	△18.79%
	산업진흥□고도화				321,901	396,359	△74,458	△18.79%
		지역경제 관리			321,901	396,359	△74,458	△18.79%
			기업 활성화 지원		91,396	28,200	63,196	224.10%
			전통시장 활성화 및 물가안정		206,495	319,187	△112,692	△35.31%
			에너지 관리		24,010	48,972	△24,962	△50.97%
수송및교통					4,106,416	8,622,938	△4,516,522	△52.38%
	도로				3,705,386	8,580,720	△4,875,334	△56.82%
		도로시설 관리			1,768,136	1,760,470	7,666	0.44%
			도로기능 유지 및 관리		215,948	248,956	△33,008	△13.26%
			도로조명시설등 관리		1,552,188	1,511,514	40,674	2.69%
		효율적인 도로관리 운영			1,937,250	6,820,250	△4,883,000	△71.60%
			지속가능한 기반시설 관리		1,937,250	6,820,250	△4,883,000	△71.60%
	대중교통□물류등기타				401,030	42,218	358,812	849.90%
		교통행정 개선			401,030	42,218	358,812	849.90%
			선진교통문화 조성		43,310	40,218	3,092	7.69%
			안전하고 편리한 교통환경 개선		355,720	0	355,720	순증

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
			운수행정의 서비스 제고		2,000	2,000	0	0.00%
국토및지역개발					7,367,807	5,207,630	2,160,177	41.48%
	수자원				143,387	294,849	△151,462	△51.37%
		친화적 하천관리			143,387	294,849	△151,462	△51.37%
			하천 및 제방관리		143,387	294,849	△151,462	△51.37%
	지역및도시				7,224,420	4,912,781	2,311,639	47.05%
		도시 녹지공간 확충			3,755,489	2,738,080	1,017,409	37.16%
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리		1,476,542	1,342,136	134,406	10.01%
			도시공원·시설녹지 조성 및 관리		2,278,947	1,395,944	883,003	63.25%
		도시균형발전			2,257,826	724,161	1,533,665	211.79%
			창조도시 조성		33,466	6,600	26,866	407.06%
			사상생활사박물관 운영		146,620	190,791	△44,171	△23.15%
			도시재생 추진		2,077,740	526,770	1,550,970	294.43%
		건축행정 건실화 구현			989,251	787,499	201,752	25.62%
			내실있는 건축행정		41,704	25,639	16,065	62.66%
			도심 환경정비		919,600	342,000	577,600	168.89%
			품격있는 도시디자인 조성		27,947	419,860	△391,913	△93.34%
		균형적인 도시계획 관리			58,808	79,808	△21,000	△26.31%
			도시계획사업		29,430	50,430	△21,000	△41.64%
			주민과 가까운 건설행정		29,378	29,378	0	0.00%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현			163,046	583,233	△420,187	△72.04%
			개별공시지가 조사 · 산정		35,141	33,022	2,119	6.42%
			내실있는 지적행정 추진		53,009	490,904	△437,895	△89.20%
			도로명주소 체계 정착		74,896	59,307	15,589	26.29%
예비비					2,484,574	2,460,287	24,287	0.99%
	예비비				2,484,574	2,460,287	24,287	0.99%
		예비비			2,484,574	2,460,287	24,287	0.99%
			예비비		2,484,574	2,460,287	24,287	0.99%
기타					56,938,759	55,719,764	1,218,995	2.19%
	기타				56,938,759	55,719,764	1,218,995	2.19%
		행정운영경비(기획예산실)			17,912	24,264	△6,352	△26.18%
			기본경비		17,912	24,264	△6,352	△26.18%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
		행정운영경비(청렴감사팀)		14,024	0	14,024	순증
			기본경비	14,024	0	14,024	순증
		행정운영경비(자치행정과)		47,961,294	46,224,561	1,736,733	3.76%
			인력운영비	45,818,596	44,103,869	1,714,727	3.89%
			기본경비	2,142,698	2,120,692	22,006	1.04%
		행정운영경비(회계재산과)		49,214	19,592	29,622	151.19%
			인력운영비	30,294	0	30,294	순증
			기본경비	18,920	19,592	△672	△3.43%
		행정운영경비(문화교육홍보과)		236,197	219,587	16,610	7.56%
			인력운영비	214,589	198,315	16,274	8.21%
			기본경비	21,608	21,272	336	1.58%
		행정운영경비(종합민원과)		136,053	128,958	7,095	5.50%
			인력운영비	114,117	107,022	7,095	6.63%
			기본경비	21,936	21,936	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)		30,220	30,616	△396	△1.29%
			기본경비	30,220	30,616	△396	△1.29%
		행정운영경비(일자리경제과)		23,048	21,548	1,500	6.96%
			기본경비	23,048	21,548	1,500	6.96%
		행정운영경비(복지정책과)		18,748	18,248	500	2.74%
			기본경비	18,748	18,248	500	2.74%
		행정운영경비(복지관리과)		45,888	40,252	5,636	14.00%
			인력운영비	22,816	16,784	6,032	35.94%
			기본경비	23,072	23,468	△396	△1.69%
		행정운영경비(복지서비스과)		22,080	20,993	1,087	5.18%
			기본경비	22,080	20,993	1,087	5.18%
		행정운영경비(환경위생과)		70,300	67,377	2,923	4.34%
			인력운영비	50,036	46,613	3,423	7.34%
			기본경비	20,264	20,764	△500	△2.41%
		행정운영경비(청소행정과)		4,599,968	4,408,970	190,998	4.33%
			인력운영비	4,578,868	4,387,534	191,334	4.36%
			기본경비	21,100	21,436	△336	△1.57%
		행정운영경비(녹지공원과)		282,887	274,826	8,061	2.93%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
			인력운영비		264,975	257,250	7,725	3.00%
			기본경비		17,912	17,576	336	1.91%
		행정운영경비(창조도시재생과)			60,528	63,576	△3,048	△4.79%
			인력운영비		41,188	38,708	2,480	6.41%
			기본경비		19,340	24,868	△5,528	△22.23%
		행정운영경비(건축과)			64,657	66,457	△1,800	△2.71%
			인력운영비		44,729	44,729	0	0.00%
			기본경비		19,928	21,728	△1,800	△8.28%
		행정운영경비(도시안전과)			1,101,985	1,051,209	50,776	4.83%
			인력운영비		1,077,713	1,026,937	50,776	4.94%
			기본경비		24,272	24,272	0	0.00%
		행정운영경비(건설과)			21,272	21,272	0	0.00%
			기본경비		21,272	21,272	0	0.00%
		행정운영경비(토지정보과)			18,920	18,584	336	1.81%
			기본경비		18,920	18,584	336	1.81%
		행정운영경비(보건소)			339,509	235,762	103,747	44.00%
			인력운영비		273,348	170,233	103,115	60.57%
			기본경비		66,161	65,529	632	0.96%
		행정운영경비(사상도서관)			101,842	100,142	1,700	1.70%
			기본경비		101,842	100,142	1,700	1.70%
		행정운영경비(의회사무국)			46,549	40,242	6,307	15.67%
			기본경비		46,549	40,242	6,307	15.67%
		행정운영경비(삼락동)			36,584	32,434	4,150	12.80%
			기본경비		36,584	32,434	4,150	12.80%
		행정운영경비(모라1동)			60,663	60,451	212	0.35%
			기본경비		60,663	60,451	212	0.35%
		행정운영경비(모라3동)			52,069	49,795	2,274	4.57%
			기본경비		52,069	49,795	2,274	4.57%
		행정운영경비(덕포1동)			38,004	35,658	2,346	6.58%
			기본경비		38,004	35,658	2,346	6.58%
		행정운영경비(덕포2동)			40,064	36,332	3,732	10.27%
			기본경비		40,064	36,332	3,732	10.27%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
		행정운영경비(괘법동)			44,762	42,608	2,154	5.06%
			기본경비		44,762	42,608	2,154	5.06%
		행정운영경비(감전동)			46,880	39,840	7,040	17.67%
			기본경비		46,880	39,840	7,040	17.67%
		행정운영경비(주례1동)			40,418	42,998	△2,580	△6.00%
			기본경비		40,418	42,998	△2,580	△6.00%
		행정운영경비(주례2동)			53,632	46,204	7,428	16.08%
			기본경비		53,632	46,204	7,428	16.08%
		행정운영경비(주례3동)			51,720	43,852	7,868	17.94%
			기본경비		51,720	43,852	7,868	17.94%
		행정운영경비(학장동)			55,354	49,296	6,058	12.29%
			기본경비		55,354	49,296	6,058	12.29%
		행정운영경비(엄궁동)			56,286	52,175	4,111	7.88%
			기본경비		56,286	52,175	4,111	7.88%
		재무활동(자치행정과)			500,000	1,500,000	△1,000,000	△66.67%
			내부거래지출		500,000	1,500,000	△1,000,000	△66.67%
		재무활동(건축과)			163,550	175,920	△12,370	△7.03%
			내부거래지출		156,240	167,760	△11,520	△6.87%
			보전지출		7,310	8,160	△850	△10.42%
		재무활동(도시안전과)			435,303	414,790	20,513	4.95%
			내부거래지출		435,303	414,790	20,513	4.95%
		재무활동(토지정보과)			375	375	0	0.00%
			보전지출		375	375	0	0.00%