세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			297,684,433	100.00 %	292,030,227	100.00 %	5,654,206	1.94 %
본청			285,897,756	96.04 %	281,244,120	96.31 %	4,653,636	1.65 %
	기획예산실		3,091,295	1.04 %	3,127,989	1.07 %	△36,694	△1.17 %
		기획예산실	3,091,295	1.04 %	3,127,989	1.07 %	△36,694	△1.17 %
	청렴감사팀		55,280	0.02 %	45,824	0.02 %	9,456	20.64 %
		청렴감사팀	55,280	0.02 %	45,824	0.02 %	9,456	20.64 %
	행정지원국		63,788,978	21.43 %	60,943,194	20.87 %	2,845,784	4.67 %
		자치행정과	53,770,454	18.06 %	52,809,674	18.08 %	960,780	1.82 %
		회계재산과	2,877,368	0.97 %	2,656,102	0.91 %	221,266	8.33 %
		문화교육홍보과	6,057,607	2.03 %	4,397,664	1.51 %	1,659,943	37.75 %
		종합민원과	421,670	0.14 %	417,097	0.14 %	4,573	1.10 %
		세무과	661,879	0.22 %	662,657	0.23 %	△778	△0.12 %
	복지환경국		201,789,898	67.79 %	196,650,638	67.34 %	5,139,260	2.61 %
		일자리경제과	2,188,903	0.74 %	2,370,601	0.81 %	△181,698	△7.66 %
		복지정책과	8,396,457	2.82 %	9,420,680	3.23 %	△1,024,223	△10.87 %
		복지관리과	49,017,331	16.47 %	48,646,955	16.66 %	370,376	0.76 %
		복지서비스과	119,743,696	40.23 %	115,548,853	39.57 %	4,194,843	3.63 %
		환경위생과	1,156,869	0.39 %	1,011,476	0.35 %	145,393	14.37 %
		청소행정과	15,661,514	5.26 %	14,543,473	4.98 %	1,118,041	7.69 %
		녹지공원과	5,625,128	1.89 %	5,108,600	1.75 %	516,528	10.11 %
	도시건설국		17,172,305	5.77 %	20,476,475	7.01 %	△3,304,170	△16.14 %
		창조도시재생과	2,318,354	0.78 %	787,737	0.27 %	1,530,617	194.31 %
		교통행정과	6,588,530	2.21 %	6,525,718	2.23 %	62,812	0.96 %
		건축과	1,217,458	0.41 %	1,029,876	0.35 %	187,582	18.21 %
		도시안전과	4,695,541	1.58 %	4,295,306	1.47 %	400,235	9.32 %
		건설과	2,170,081	0.73 %	7,235,646	2.48 %	△5,065,565	△70.01 %
		토지정보과	182,341	0.06 %	602,192	0.21 %	△419,851	△69.72 %
외청			857,184	0.29 %	840,322	0.29 %	16,862	2.01 %
	의회사무국		857,184	0.29 %	840,322	0.29 %	16,862	2.01 %
		의회사무국	857,184	0.29 %	840,322	0.29 %	16,862	2.01 %
사업소			9,199,357	3.09 %	8,295,742	2.84 %	903,615	10.89 %
	보건소		8,627,280	2.90 %	7,761,405	2.66 %	865,875	11.16 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		보건소	8,627,280	2.90 %	7,761,405	2.66 %	865,875	11.16 %
	도서관		572,077	0.19 %	534,337	0.18 %	37,740	7.06 %
		사상도서관	572,077	0.19 %	534,337	0.18 %	37,740	7.06 %
읍면동			1,730,136	0.58 %	1,650,043	0.57 %	80,093	4.85 %
	동 주민센터		1,730,136	0.58 %	1,650,043	0.57 %	80,093	4.85 %
		삼락동	89,704	0.03 %	85,554	0.03 %	4,150	4.85 %
		모라1동	195,641	0.07 %	195,429	0.07 %	212	0.11 %
		모라3동	131,757	0.04 %	121,083	0.04 %	10,674	8.82 %
		덕포1동	120,506	0.04 %	109,760	0.04 %	10,746	9.79 %
		덕포2동	108,444	0.04 %	104,712	0.04 %	3,732	3.56 %
		괘법동	146,904	0.05 %	144,750	0.05 %	2,154	1.49 %
		감전동	152,330	0.05 %	145,290	0.05 %	7,040	4.85 %
		주례1동	121,254	0.04 %	123,834	0.04 %	△2,580	△2.08 %
		주례2동	178,358	0.06 %	162,530	0.06 %	15,828	9.74 %
		주례3동	121,990	0.04 %	111,122	0.04 %	10,868	9.78 %
		학장동	199,988	0.07 %	187,130	0.06 %	12,858	6.87 %
		엄궁동	163,260	0.05 %	158,849	0.05 %	4,411	2.78 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			290,451,983	100.00 %	283,182,881	100.00 %	7,269,102	2.57 %
본청			278,665,306	95.94 %	272,396,774	96.19 %	6,268,532	2.30 %
	기획예산실		3,091,295	1.06 %	3,127,989	1.10 %	△36,694	△1.17 %
		기획예산실	3,091,295	1.06 %	3,127,989	1.10 %	△36,694	△1.17 %
	청렴감사팀		55,280	0.02 %	45,824	0.02 %	9,456	20.64 %
		청렴감사팀	55,280	0.02 %	45,824	0.02 %	9,456	20.64 %
	행정지원국		63,788,978	21.96 %	60,943,194	21.52 %	2,845,784	4.67 %
		자치행정과	53,770,454	18.51 %	52,809,674	18.65 %	960,780	1.82 %
		회계재산과	2,877,368	0.99 %	2,656,102	0.94 %	221,266	8.33 %
		문화교육홍보과	6,057,607	2.09 %	4,397,664	1.55 %	1,659,943	37.75 %
		종합민원과	421,670	0.15 %	417,097	0.15 %	4,573	1.10 %
		세무과	661,879	0.23 %	662,657	0.23 %	△778	△0.12 %
	복지환경국		200,754,312	69.12 %	194,306,259	68.62 %	6,448,053	3.32 %
		일자리경제과	2,188,903	0.75 %	2,370,601	0.84 %	△181,698	△7.66 %
		복지정책과	8,396,457	2.89 %	7,904,680	2.79 %	491,777	6.22 %
		복지관리과	48,295,935	16.63 %	48,072,556	16.98 %	223,379	0.46 %
		복지서비스과	119,743,696	41.23 %	115,548,853	40.80 %	4,194,843	3.63 %
		환경위생과	842,679	0.29 %	757,496	0.27 %	85,183	11.25 %
		청소행정과	15,661,514	5.39 %	14,543,473	5.14 %	1,118,041	7.69 %
		녹지공원과	5,625,128	1.94 %	5,108,600	1.80 %	516,528	10.11 %
	도시건설국		10,975,441	3.78 %	13,973,508	4.93 %	△2,998,067	△21.46 %
		창조도시재생과	2,318,354	0.80 %	787,737	0.28 %	1,530,617	194.31 %
		교통행정과	401,030	0.14 %	42,218	0.01 %	358,812	849.90 %
		건축과	1,217,458	0.42 %	1,029,876	0.36 %	187,582	18.21 %
		도시안전과	4,695,541	1.62 %	4,295,306	1.52 %	400,235	9.32 %
		건설과	2,160,717	0.74 %	7,216,179	2.55 %	△5,055,462	△70.06 %
		토지정보과	182,341	0.06 %	602,192	0.21 %	△419,851	△69.72 %
외청			857,184	0.30 %	840,322	0.30 %	16,862	2.01 %
	의회사무국		857,184	0.30 %	840,322	0.30 %	16,862	2.01 %
		의회사무국	857,184	0.30 %	840,322	0.30 %	16,862	2.01 %
사업소			9,199,357	3.17 %	8,295,742	2.93 %	903,615	10.89 %
	보건소		8,627,280	2.97 %	7,761,405	2.74 %	865,875	11.16 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		보건소	8,627,280	2.97 %	7,761,405	2.74 %	865,875	11.16 %
	도서관		572,077	0.20 %	534,337	0.19 %	37,740	7.06 %
		사상도서관	572,077	0.20 %	534,337	0.19 %	37,740	7.06 %
읍면동			1,730,136	0.60 %	1,650,043	0.58 %	80,093	4.85 %
	동 주민센터		1,730,136	0.60 %	1,650,043	0.58 %	80,093	4.85 %
		삼락동	89,704	0.03 %	85,554	0.03 %	4,150	4.85 %
		모라1동	195,641	0.07 %	195,429	0.07 %	212	0.11 %
		모라3동	131,757	0.05 %	121,083	0.04 %	10,674	8.82 %
		덕포1동	120,506	0.04 %	109,760	0.04 %	10,746	9.79 %
		덕포2동	108,444	0.04 %	104,712	0.04 %	3,732	3.56 %
		괘법동	146,904	0.05 %	144,750	0.05 %	2,154	1.49 %
		감전동	152,330	0.05 %	145,290	0.05 %	7,040	4.85 %
		주례1동	121,254	0.04 %	123,834	0.04 %	△2,580	△2.08 %
		주례2동	178,358	0.06 %	162,530	0.06 %	15,828	9.74 %
		주례3동	121,990	0.04 %	111,122	0.04 %	10,868	9.78 %
		학장동	199,988	0.07 %	187,130	0.07 %	12,858	6.87 %
		엄궁동	163,260	0.06 %	158,849	0.06 %	4,411	2.78 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			7,232,450	100.00 %	8,847,346	100.00 %	△1,614,896	△18.25 %
본청			7,232,450	100.00 %	8,847,346	100.00 %	△1,614,896	△18.25 %
	복지환경국		1,035,586	14.32 %	2,344,379	26.50 %	△1,308,793	△55.83 %
		복지관리과	721,396	9.97 %	574,399	6.49 %	146,997	25.59 %
		환경위생과	314,190	4.34 %	253,980	2.87 %	60,210	23.71 %
	도시건설국		6,196,864	85.68 %	6,502,967	73.50 %	△306,103	△4.71 %
		교통행정과	6,187,500	85.55 %	6,483,500	73.28 %	△296,000	△4.57 %
		건설과	9,364	0.13 %	19,467	0.22 %	△10,103	△51.90 %