세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
총 계				258,753,957	249,097,442	9,656,515	3.88%
	정책사업			206,914,349	200,113,600	6,800,749	3.40%
	재무활동			1,184,599	681,991	502,608	73.70%
	행정운영경비			50,655,009	48,301,851	2,353,158	4.87%
일반공공행정				10,204,998	11,169,202	△964,204	△8.63%
	입법및선거관리			773,513	2,251,541	△1,478,028	△65.65%
		지방의회운영		41,740	47,380	△5,640	△11.90%
			의회운영의 내실화	27,960	33,900	△5,940	△17.52%
			국내외 교류사업	13,780	13,480	300	2.23%
		지방의회 의정활동 지원		731,773	702,402	29,371	4.18%
			의정활동 역량 강화	724,873	695,502	29,371	4.22%
			의정홍보 활동 강화	6,900	6,900	0	0.00%
	지방행정□재정지원			1,174,078	1,154,299	19,779	1.71%
		건전재정 기반 구축		531,933	540,278	△8,345	△1.54%
			효율적인 예산 운용	531,933	540,278	△8,345	△1.54%
		자주재원의 안정적 확보		642,145	614,021	28,124	4.58%
			세입목표의 차질없는 달성	254,243	252,743	1,500	0.59%
			적극적인 세원발굴	207,472	181,448	26,024	14.34%
			체납액 징수활동 강화	180,430	179,830	600	0.33%
	일반행정			8,257,407	7,763,362	494,045	6.36%
		구정 종합기능 활성화		482,368	397,750	84,618	21.27%
			비전제시 및 전략추진	236,310	197,210	39,100	19.83%
			효율적인 조직·통계관리	168,394	104,052	64,342	61.84%
			고객만족 법무행정	42,860	56,560	△13,700	△24.22%
			효율적인 규제개혁 운영	3,450	1,680	1,770	105.36%
			구정누수 예방감사	31,354	38,248	△6,894	△18.02%
		지방행정 역량 강화		2,760,826	2,702,795	58,031	2.15%
			내실있는 행정 지원	154,548	153,896	652	0.42%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,137,258	2,083,551	53,707	2.58%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	164,729	165,157	△428	△0.26%
			주민밀착형 대민행정 구현	304,291	300,191	4,100	1.37%
		전자구정 역량 강화		572,629	697,711	△125,082	△17.93%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			구정정보화 추진	572,629	697,711	△125,082	△17.93%
		효율적인 재정운영		2,783,302	2,366,185	417,117	17.63%
			엄정한 예산집행	31,840	33,260	△1,420	△4.27%
			효율적인 재산관리	2,066,786	1,732,316	334,470	19.31%
			양질의 통신서비스 제공	288,875	200,284	88,591	44.23%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	395,801	400,325	△4,524	△1.13%
		구정홍보 기능 강화		147,669	153,250	△5,581	△3.64%
			구정홍보 활동	147,669	153,250	△5,581	△3.64%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성		251,134	170,969	80,165	46.89%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현	202,051	160,939	41,112	25.55%
			체계적인 기록관리	49,083	10,030	39,053	389.36%
		자원봉사 활성화		128,661	128,644	17	0.01%
			자원봉사활동 내실화	128,661	128,644	17	0.01%
		주민자치 기반강화		53,120	65,620	△12,500	△19.05%
			주민센터 운영 내실화	53,120	53,120	0	0.00%
		주민자치 기반강화		135,110	135,110	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	135,110	135,110	0	0.00%
		주민자치 기반강화		71,384	77,684	△6,300	△8.11%
			주민센터 운영 내실화	71,384	71,384	0	0.00%
		주민자치 기반강화		74,102	74,102	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	74,102	74,102	0	0.00%
		주민자치 기반강화		76,640	76,640	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	68,440	72,640	△4,200	△5.78%
			효율적인 공공청사 관리	8,200	4,000	4,200	105.00%
		주민자치 기반강화		102,166	102,166	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	102,166	102,166	0	0.00%
		주민자치 기반 강화		108,430	105,890	2,540	2.40%
			주민센터 운영 내실화	101,830	101,890	△60	△0.06%
			효율적인 청사관리	6,600	4,000	2,600	65.00%
		주민자치 기반강화		80,920	90,920	△10,000	△11.00%
			주민센터 운영 내실화	80,920	80,920	0	0.00%
		주민자치 기반강화		116,686	116,326	360	0.31%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			주민센터 운영 내실화	116,686	116,326	360	0.31%
		주민자치 기반 강화		67,270	67,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	67,270	67,270	0	0.00%
		주민자치 기반강화		130,720	127,560	3,160	2.48%
			주민센터 운영 내실화	130,720	127,560	3,160	2.48%
		주민자치 기반강화		114,270	106,770	7,500	7.02%
			주민센터 운영 내실화	107,070	106,770	300	0.28%
			효율적인 공공청사관리	7,200	0	7,200	순증
공공질서및안전				1,374,232	4,779,258	△3,405,026	△71.25%
	재난방재□민방위			1,374,232	4,779,258	△3,405,026	△71.25%
		재해 및 재난 예방		820,643	2,127,211	△1,306,568	△61.42%
			재난 사전예방 체계 구축	203,134	826,114	△622,980	△75.41%
			배수장 관리	532,367	1,223,995	△691,628	△56.51%
			체계적인 복구지원	85,142	77,102	8,040	10.43%
		민방위 운영		350,741	281,969	68,772	24.39%
			민방위 교육·훈련의 내실화	126,038	91,871	34,167	37.19%
			사회복무요원 운영	224,703	190,098	34,605	18.20%
		친화적 하천관리		202,848	2,370,078	△2,167,230	△91.44%
			하천 및 제방관리	202,848	2,370,078	△2,167,230	△91.44%
교육				1,026,036	907,296	118,740	13.09%
	평생□직업교육			1,026,036	907,296	118,740	13.09%
		평생학습 체제 구축		1,026,036	907,296	118,740	13.09%
			평생학습도시 구현	1,026,036	907,296	118,740	13.09%
문화및관광				2,910,640	2,499,330	411,310	16.46%
	문화예술			1,201,978	1,149,709	52,269	4.55%
		문화 예술 진흥		861,987	794,937	67,050	8.43%
			특색있는 생활문화 운영	518,337	441,037	77,300	17.53%
			다양한 문화·예술 활동	343,650	345,650	△2,000	△0.58%
		공공도서관 확충 및 운영		339,991	354,772	△14,781	△4.17%
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥	221,908	159,652	62,256	38.99%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성	118,083	195,120	△77,037	△39.48%
	체육			1,600,267	1,248,026	352,241	28.22%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
		웰빙 구정 구현		1,600,267	1,248,026	352,241	28.22%
			주민체육 활성화	1,600,267	1,248,026	352,241	28.22%
	문화재			108,395	101,595	6,800	6.69%
		문화유산의 보존 및 관리		108,395	101,595	6,800	6.69%
			향토 문화유산의 전승 및 보존	108,395	101,595	6,800	6.69%
환경보호				10,185,938	10,179,404	6,534	0.06%
	상하수도□수질			21,846	22,004	△158	△0.72%
		맑고 깨끗한 수질 및 토양환경 조성		21,846	22,004	△158	△0.72%
			수질 및 토양오염 관리	21,846	22,004	△158	△0.72%
	폐기물			9,574,891	9,450,933	123,958	1.31%
		청소관리		9,574,891	9,450,933	123,958	1.31%
			폐기물 수집운반 처리	8,858,859	8,321,814	537,045	6.45%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작	284,681	267,600	17,081	6.38%
			청소시설 관리 및 개선	175,614	318,187	△142,573	△44.81%
			폐기물 무단투기 근절	101,740	166,446	△64,706	△38.88%
			폐기물줄이기 주민참여 유도	69,200	280,500	△211,300	△75.33%
			오수정화 관리	84,797	96,386	△11,589	△12.02%
	대기			125,300	316,529	△191,229	△60.41%
		맑고 깨끗한 대기환경 관리		125,300	316,529	△191,229	△60.41%
			대기오염 관리	125,300	316,529	△191,229	△60.41%
	환경보호일반			463,901	389,938	73,963	18.97%
		환경보전 활성화 지원		463,901	389,938	73,963	18.97%
			환경보전 지원	463,901	389,938	73,963	18.97%
사회복지				160,542,980	147,438,747	13,104,233	8.89%
	기초생활보장			44,849,410	44,117,511	731,899	1.66%
		맞춤형 통합복지서비스 운영		833,610	480,928	352,682	73.33%
			저소득층 생활안정 지원	833,610	480,928	352,682	73.33%
		기초생활보장 지원		37,839,275	34,512,739	3,326,536	9.64%
			기초생활보장 수급자 지원	36,996,925	33,603,528	3,393,397	10.10%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원	807,750	840,671	△32,921	△3.92%
			통합조사관리	34,600	68,540	△33,940	△49.52%
		저소득층 자립지원		6,176,525	9,123,844	△2,947,319	△32.30%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			자활사업	6,176,525	9,123,844	△2,947,319	△32.30%
	취약계층지원			19,906,666	18,405,491	1,501,175	8.16%
		지역사회 복지기반 조성		4,022,565	3,760,556	262,009	6.97%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축	4,022,565	3,760,556	262,009	6.97%
		취약계층 지원		211,129	220,345	△9,216	△4.18%
			취약계층 및 일반사회복지 지원	211,129	220,345	△9,216	△4.18%
		장애인이 행복한 도시건설		15,672,972	14,424,590	1,248,382	8.65%
			장애인 복지시설 운영	2,991,364	3,934,982	△943,618	△23.98%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상	12,681,608	10,489,608	2,192,000	20.90%
	보육□가족및여성			41,556,594	44,047,852	△2,491,258	△5.66%
		여성과 가족이 행복한 사회구현		2,336,772	2,304,592	32,180	1.40%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원	2,336,772	2,304,592	32,180	1.40%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화		39,219,822	41,743,260	△2,523,438	△6.05%
			아동의 건전육성 지원	3,338,661	3,283,713	54,948	1.67%
			영유아 보육인프라 구축	35,881,161	38,459,547	△2,578,386	△6.70%
	노인□청소년			52,655,360	39,082,943	13,572,417	34.73%
		건전한 청소년 육성		517,118	491,632	25,486	5.18%
			청소년 보호 및 건전 육성	517,118	491,632	25,486	5.18%
		노인 복지 증진		52,138,242	38,591,311	13,546,931	35.10%
			노인복지시설 개선 및 운영지원	1,895,457	1,942,167	△46,710	△2.41%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원	50,242,785	36,649,144	13,593,641	37.09%
	노동			1,574,950	1,784,950	△210,000	△11.77%
		고용 촉진 및 안정		1,574,950	1,784,950	△210,000	△11.77%
			일자리 창출 확대	1,574,950	1,784,950	△210,000	△11.77%
보건				6,952,904	5,943,473	1,009,431	16.98%
	보건의료			6,931,678	5,928,759	1,002,919	16.92%
		공중위생업소 위생수준 향상		11,036	11,356	△320	△2.82%
			공중위생업소 건전영업질서 확립	11,036	11,356	△320	△2.82%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상		2,918,211	2,910,123	8,088	0.28%
			건강관리 서비스 강화	2,045,533	2,071,291	△25,758	△1.24%
			지역사회 통합건강증진사업	872,678	838,832	33,846	4.03%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		4,002,431	3,007,280	995,151	33.09%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			취약계층 의료비 지원	824,237	1,095,836	△271,599	△24.78%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	3,178,194	1,911,444	1,266,750	66.27%
	식품의약안전			21,226	14,714	6,512	44.26%
		식품위생업소 위생수준 향상		21,226	14,714	6,512	44.26%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	21,226	14,714	6,512	44.26%
농림해양수산				1,520,385	1,600,717	△80,332	△5.02%
	농업□농촌			162,145	225,376	△63,231	△28.06%
		농어민 소득안정		162,145	225,376	△63,231	△28.06%
			농축산관리 및 동물보호	162,145	225,376	△63,231	△28.06%
	임업□산촌			1,358,240	1,375,341	△17,101	△1.24%
		산림 관리		1,358,240	1,375,341	△17,101	△1.24%
			임도 및 산지 관리	1,358,240	1,375,341	△17,101	△1.24%
산업□중소기업				365,770	2,038,939	△1,673,169	△82.06%
	산업진흥□고도화			365,770	2,038,939	△1,673,169	△82.06%
		지역경제 관리		365,770	2,038,939	△1,673,169	△82.06%
			기업 활성화 지원	27,000	26,200	800	3.05%
			전통시장 활성화 및 물가안정	264,970	1,747,844	△1,482,874	△84.84%
			에너지 관리	73,800	264,895	△191,095	△72.14%
수송및교통				4,946,571	3,997,839	948,732	23.73%
	도로			4,946,571	3,997,839	948,732	23.73%
		도로시설 관리		1,654,121	1,495,037	159,084	10.64%
			도로기능 유지 및 관리	176,487	127,895	48,592	37.99%
			도로조명시설등 관리	1,477,634	1,367,142	110,492	8.08%
		효율적인 도로관리 운영		3,292,450	2,502,802	789,648	31.55%
			지속가능한 기반시설 관리	3,292,450	2,502,802	789,648	31.55%
국토및지역개발				4,341,594	7,055,015	△2,713,421	△38.46%
	지역및도시			4,341,594	7,055,015	△2,713,421	△38.46%
		지역사회개발		727,800	777,400	△49,600	△6.38%
			지역경쟁력 강화	727,800	777,400	△49,600	△6.38%
		도시균형발전		935,550	0	935,550	순증
			도시균형발전추진	935,550	0	935,550	순증
		도시 녹지공간 확충		2,333,702	4,990,765	△2,657,063	△53.24%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리	1,184,458	1,046,730	137,728	13.16%
			도시공원·시설녹지 조성 및 관리	1,149,244	3,944,035	△2,794,791	△70.86%
		건축행정 건실화 구현		89,224	92,329	△3,105	△3.36%
			내실있는 건축행정	25,164	26,589	△1,425	△5.36%
			공동주택 관리지원	50,000	50,000	0	0.00%
			품격있는 도시디자인 조성	14,060	15,740	△1,680	△10.67%
		균형적인 도시계획 관리		58,808	59,451	△643	△1.08%
			도시계획사업	29,430	29,373	57	0.19%
			주민과 가까운 건설행정	29,378	30,078	△700	△2.33%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현		196,510	123,470	73,040	59.16%
			개별공시지가 조사 · 산정	34,309	35,571	△1,262	△3.55%
			내실있는 지적행정 추진	94,148	49,537	44,611	90.06%
			도로명주소 체계 정착	68,053	38,362	29,691	77.40%
예비비				2,542,301	2,504,380	37,921	1.51%
	예비비			2,542,301	2,504,380	37,921	1.51%
		예비비		2,542,301	2,504,380	37,921	1.51%
			예비비	2,542,301	2,504,380	37,921	1.51%
기타				51,839,608	48,983,842	2,855,766	5.83%
	기타			51,839,608	48,983,842	2,855,766	5.83%
		행정운영경비(의회사무국)		43,348	56,707	△13,359	△23.56%
			기본경비	43,348	56,707	△13,359	△23.56%
		행정운영경비(기획감사실)		24,264	24,820	△556	△2.24%
			기본경비	24,264	24,820	△556	△2.24%
		행정운영경비(자치행정과)		43,504,873	41,393,987	2,110,886	5.10%
			인력운영비	41,375,016	39,329,205	2,045,811	5.20%
			기본경비	2,129,857	2,064,782	65,075	3.15%
		행정운영경비(회계재산과)		22,616	22,616	0	0.00%
			기본경비	22,616	22,616	0	0.00%
		행정운영경비(문화홍보과)		98,360	93,221	5,139	5.51%
			인력운영비	82,992	77,853	5,139	6.60%
			기본경비	15,368	15,368	0	0.00%
		행정운영경비(종합민원과)		121,838	112,811	9,027	8.00%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			인력운영비	99,902	92,555	7,347	7.94%
			기본경비	21,936	20,256	1,680	8.29%
		행정운영경비(세무과)		30,220	29,032	1,188	4.09%
			기본경비	30,220	29,032	1,188	4.09%
		행정운영경비(창조학습과)		122,054	107,639	14,415	13.39%
			인력운영비	103,326	88,183	15,143	17.17%
			기본경비	18,728	19,456	△728	△3.74%
		행정운영경비(일자리경제과)		22,234	21,476	758	3.53%
			기본경비	22,234	21,476	758	3.53%
		행정운영경비(복지정책과)		21,040	18,816	2,224	11.82%
			기본경비	21,040	18,816	2,224	11.82%
		행정운영경비(복지관리과)		23,072	30,554	△7,482	△24.49%
			기본경비	23,072	30,554	△7,482	△24.49%
		행정운영경비(복지서비스과)		19,784	19,784	0	0.00%
			기본경비	19,784	19,784	0	0.00%
		행정운영경비(환경위생과)		63,802	61,945	1,857	3.00%
			인력운영비	43,538	41,681	1,857	4.46%
			기본경비	20,264	20,264	0	0.00%
		행정운영경비(청소행정과)		4,226,565	4,090,195	136,370	3.33%
			인력운영비	4,207,145	4,070,439	136,706	3.36%
			기본경비	19,420	19,756	△336	△1.70%
		행정운영경비(녹지공원과)		263,771	257,622	6,149	2.39%
			인력운영비	247,731	241,582	6,149	2.55%
			기본경비	16,040	16,040	0	0.00%
		행정운영경비(건축과)		19,592	20,658	△1,066	△5.16%
			기본경비	19,592	20,658	△1,066	△5.16%
		행정운영경비(도시안전과)		1,021,627	997,557	24,070	2.41%
			인력운영비	997,751	967,889	29,862	3.09%
			기본경비	23,876	29,668	△5,792	△19.52%
		행정운영경비(건설과)		21,632	21,632	0	0.00%
			기본경비	21,632	21,632	0	0.00%
		행정운영경비(토지정보과)		19,920	18,920	1,000	5.29%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
			기본경비		19,920	18,920	1,000	5.29%
		행정운영경비(보건소)			319,244	263,688	55,556	21.07%
			인력운영비		241,047	188,487	52,560	27.89%
			기본경비		78,197	75,201	2,996	3.98%
		행정운영경비(사상도서관)			102,182	92,332	9,850	10.67%
			기본경비		102,182	92,332	9,850	10.67%
		행정운영경비(삼락동)			40,952	36,304	4,648	12.80%
			기본경비		40,952	36,304	4,648	12.80%
		행정운영경비(모라1동)			58,669	55,333	3,336	6.03%
			기본경비		58,669	55,333	3,336	6.03%
		행정운영경비(모라3동)			42,935	44,383	△1,448	△3.26%
			기본경비		42,935	44,383	△1,448	△3.26%
		행정운영경비(덕포1동)			35,436	41,576	△6,140	△14.77%
			기본경비		35,436	41,576	△6,140	△14.77%
		행정운영경비(덕포2동)			36,717	35,560	1,157	3.25%
			기본경비		36,717	35,560	1,157	3.25%
		행정운영경비(괘법동)			39,538	44,458	△4,920	△11.07%
			기본경비		39,538	44,458	△4,920	△11.07%
		행정운영경비(감전동)			39,674	39,514	160	0.40%
			기본경비		39,674	39,514	160	0.40%
		행정운영경비(주례1동)			37,846	41,536	△3,690	△8.88%
			기본경비		37,846	41,536	△3,690	△8.88%
		행정운영경비(주례2동)			49,934	57,584	△7,650	△13.28%
			기본경비		49,934	57,584	△7,650	△13.28%
		행정운영경비(주례3동)			42,140	44,440	△2,300	△5.18%
			기본경비		42,140	44,440	△2,300	△5.18%
		행정운영경비(학장동)			66,826	47,323	19,503	41.21%
			기본경비		66,826	47,323	19,503	41.21%
		행정운영경비(엄궁동)			52,304	57,828	△5,524	△9.55%
			기본경비		52,304	57,828	△5,524	△9.55%
		재무활동(자치행정과)			500,000	100,000	400,000	400.00%
			내부거래지출		500,000	100,000	400,000	400.00%

	(단위:천원)

분야□부문□정책사업□단위사업(회계)					예 산 액	전년도 예산액	비교증감
								증감률
		재무활동(복지서비스과)			100,000	100,000	0	0.00%
			내부거래지출		100,000	100,000	0	0.00%
		재무활동(건축과)			163,382	154,580	8,802	5.69%
			내부거래지출		154,580	154,580	0	0.00%
			보전지출		8,802	0	8,802	순증
		재무활동(도시안전과)			395,970	327,411	68,559	20.94%
			내부거래지출		395,970	327,411	68,559	20.94%
		재무활동(건설과)			25,000	0	25,000	순증
			내부거래지출		25,000	0	25,000	순증
		재무활동(토지정보과)			247	0	247	순증
			보전지출		247	0	247	순증