세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			267,071,190	100.00 %	258,288,574	100.00 %	8,782,616	3.40 %
본청			256,898,481	96.19 %	249,161,993	96.47 %	7,736,488	3.11 %
	기획감사실		3,580,866	1.34 %	3,467,228	1.34 %	113,638	3.28 %
		기획감사실	3,580,866	1.34 %	3,467,228	1.34 %	113,638	3.28 %
	행정지원국		57,334,819	21.47 %	55,398,482	21.45 %	1,936,337	3.50 %
		자치행정과	48,938,595	18.32 %	47,644,278	18.45 %	1,294,317	2.72 %
		회계재산과	2,805,918	1.05 %	2,388,801	0.92 %	417,117	17.46 %
		문화홍보과	1,733,529	0.65 %	1,634,635	0.63 %	98,894	6.05 %
		종합민원과	372,972	0.14 %	283,780	0.11 %	89,192	31.43 %
		세무과	672,365	0.25 %	643,053	0.25 %	29,312	4.56 %
		창조학습과	2,811,440	1.05 %	2,803,935	1.09 %	7,505	0.27 %
	복지환경국		181,564,569	67.98 %	172,774,135	66.89 %	8,790,434	5.09 %
		일자리경제과	2,125,099	0.80 %	4,070,741	1.58 %	△1,945,642	△47.80 %
		복지정책과	8,792,248	3.29 %	8,048,648	3.12 %	743,600	9.24 %
		복지관리과	44,777,672	16.77 %	44,560,224	17.25 %	217,448	0.49 %
		복지서비스과	107,150,820	40.12 %	94,878,945	36.73 %	12,271,875	12.93 %
		환경위생과	961,561	0.36 %	1,050,721	0.41 %	△89,160	△8.49 %
		청소행정과	13,801,456	5.17 %	13,541,128	5.24 %	260,328	1.92 %
		녹지공원과	3,955,713	1.48 %	6,623,728	2.56 %	△2,668,015	△40.28 %
	도시건설국		14,418,227	5.40 %	17,522,148	6.78 %	△3,103,921	△17.71 %
		교통행정과	6,041,387	2.26 %	6,901,387	2.67 %	△860,000	△12.46 %
		건축과	272,198	0.10 %	276,355	0.11 %	△4,157	△1.50 %
		도시안전과	4,243,102	1.59 %	5,229,185	2.02 %	△986,083	△18.86 %
		건설과	3,644,863	1.36 %	4,972,831	1.93 %	△1,327,968	△26.70 %
		토지정보과	216,677	0.08 %	142,390	0.06 %	74,287	52.17 %
외청			816,861	0.31 %	806,489	0.31 %	10,372	1.29 %
	의회사무국		816,861	0.31 %	806,489	0.31 %	10,372	1.29 %
		의회사무국	816,861	0.31 %	806,489	0.31 %	10,372	1.29 %
사업소			7,682,059	2.88 %	6,628,195	2.57 %	1,053,864	15.90 %
	보건소		7,239,886	2.71 %	6,181,091	2.39 %	1,058,795	17.13 %
		보건소	7,239,886	2.71 %	6,181,091	2.39 %	1,058,795	17.13 %
	도서관		442,173	0.17 %	447,104	0.17 %	△4,931	△1.10 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		사상도서관	442,173	0.17 %	447,104	0.17 %	△4,931	△1.10 %
읍면동			1,673,789	0.63 %	1,691,897	0.66 %	△18,108	△1.07 %
	동 주민센터		1,673,789	0.63 %	1,691,897	0.66 %	△18,108	△1.07 %
		삼락동	94,072	0.04 %	101,924	0.04 %	△7,852	△7.70 %
		모라1동	193,779	0.07 %	190,443	0.07 %	3,336	1.75 %
		모라3동	114,319	0.04 %	122,067	0.05 %	△7,748	△6.35 %
		덕포1동	109,538	0.04 %	115,678	0.04 %	△6,140	△5.31 %
		덕포2동	113,357	0.04 %	112,200	0.04 %	1,157	1.03 %
		괘법동	141,704	0.05 %	146,624	0.06 %	△4,920	△3.36 %
		감전동	148,104	0.06 %	145,404	0.06 %	2,700	1.86 %
		주례1동	118,766	0.04 %	132,456	0.05 %	△13,690	△10.34 %
		주례2동	166,620	0.06 %	173,910	0.07 %	△7,290	△4.19 %
		주례3동	109,410	0.04 %	111,710	0.04 %	△2,300	△2.06 %
		학장동	197,546	0.07 %	174,883	0.07 %	22,663	12.96 %
		엄궁동	166,574	0.06 %	164,598	0.06 %	1,976	1.20 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			258,753,957	100.00 %	249,097,442	100.00 %	9,656,515	3.88 %
본청			248,581,248	96.07 %	239,970,861	96.34 %	8,610,387	3.59 %
	기획감사실		3,580,866	1.38 %	3,467,228	1.39 %	113,638	3.28 %
		기획감사실	3,580,866	1.38 %	3,467,228	1.39 %	113,638	3.28 %
	행정지원국		57,334,819	22.16 %	55,398,482	22.24 %	1,936,337	3.50 %
		자치행정과	48,938,595	18.91 %	47,644,278	19.13 %	1,294,317	2.72 %
		회계재산과	2,805,918	1.08 %	2,388,801	0.96 %	417,117	17.46 %
		문화홍보과	1,733,529	0.67 %	1,634,635	0.66 %	98,894	6.05 %
		종합민원과	372,972	0.14 %	283,780	0.11 %	89,192	31.43 %
		세무과	672,365	0.26 %	643,053	0.26 %	29,312	4.56 %
		창조학습과	2,811,440	1.09 %	2,803,935	1.13 %	7,505	0.27 %
	복지환경국		179,332,848	69.31 %	170,512,046	68.45 %	8,820,802	5.17 %
		일자리경제과	2,125,099	0.82 %	4,070,741	1.63 %	△1,945,642	△47.80 %
		복지정책과	7,342,648	2.84 %	6,693,536	2.69 %	649,112	9.70 %
		복지관리과	44,250,001	17.10 %	43,887,482	17.62 %	362,519	0.83 %
		복지서비스과	107,150,820	41.41 %	94,878,945	38.09 %	12,271,875	12.93 %
		환경위생과	707,111	0.27 %	816,486	0.33 %	△109,375	△13.40 %
		청소행정과	13,801,456	5.33 %	13,541,128	5.44 %	260,328	1.92 %
		녹지공원과	3,955,713	1.53 %	6,623,728	2.66 %	△2,668,015	△40.28 %
	도시건설국		8,332,715	3.22 %	10,593,105	4.25 %	△2,260,390	△21.34 %
		건축과	272,198	0.11 %	267,567	0.11 %	4,631	1.73 %
		도시안전과	4,243,102	1.64 %	5,229,185	2.10 %	△986,083	△18.86 %
		건설과	3,600,738	1.39 %	4,953,963	1.99 %	△1,353,225	△27.32 %
		토지정보과	216,677	0.08 %	142,390	0.06 %	74,287	52.17 %
외청			816,861	0.32 %	806,489	0.32 %	10,372	1.29 %
	의회사무국		816,861	0.32 %	806,489	0.32 %	10,372	1.29 %
		의회사무국	816,861	0.32 %	806,489	0.32 %	10,372	1.29 %
사업소			7,682,059	2.97 %	6,628,195	2.66 %	1,053,864	15.90 %
	보건소		7,239,886	2.80 %	6,181,091	2.48 %	1,058,795	17.13 %
		보건소	7,239,886	2.80 %	6,181,091	2.48 %	1,058,795	17.13 %
	도서관		442,173	0.17 %	447,104	0.18 %	△4,931	△1.10 %
		사상도서관	442,173	0.17 %	447,104	0.18 %	△4,931	△1.10 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
읍면동			1,673,789	0.65 %	1,691,897	0.68 %	△18,108	△1.07 %
	동 주민센터		1,673,789	0.65 %	1,691,897	0.68 %	△18,108	△1.07 %
		삼락동	94,072	0.04 %	101,924	0.04 %	△7,852	△7.70 %
		모라1동	193,779	0.07 %	190,443	0.08 %	3,336	1.75 %
		모라3동	114,319	0.04 %	122,067	0.05 %	△7,748	△6.35 %
		덕포1동	109,538	0.04 %	115,678	0.05 %	△6,140	△5.31 %
		덕포2동	113,357	0.04 %	112,200	0.05 %	1,157	1.03 %
		괘법동	141,704	0.05 %	146,624	0.06 %	△4,920	△3.36 %
		감전동	148,104	0.06 %	145,404	0.06 %	2,700	1.86 %
		주례1동	118,766	0.05 %	132,456	0.05 %	△13,690	△10.34 %
		주례2동	166,620	0.06 %	173,910	0.07 %	△7,290	△4.19 %
		주례3동	109,410	0.04 %	111,710	0.04 %	△2,300	△2.06 %
		학장동	197,546	0.08 %	174,883	0.07 %	22,663	12.96 %
		엄궁동	166,574	0.06 %	164,598	0.07 %	1,976	1.20 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			8,317,233	100.00 %	9,191,132	100.00 %	△873,899	△9.51 %
본청			8,317,233	100.00 %	9,191,132	100.00 %	△873,899	△9.51 %
	복지환경국		2,231,721	26.83 %	2,262,089	24.61 %	△30,368	△1.34 %
		복지정책과	1,449,600	17.43 %	1,355,112	14.74 %	94,488	6.97 %
		복지관리과	527,671	6.34 %	672,742	7.32 %	△145,071	△21.56 %
		환경위생과	254,450	3.06 %	234,235	2.55 %	20,215	8.63 %
	도시건설국		6,085,512	73.17 %	6,929,043	75.39 %	△843,531	△12.17 %
		교통행정과	6,041,387	72.64 %	6,901,387	75.09 %	△860,000	△12.46 %
		건설과	44,125	0.53 %	18,868	0.21 %	25,257	133.86 %