부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과						3,955,713	6,623,728	△2,668,015
						국 335,949
						지 14,902
						시 113,511
						구 3,491,351
	도시 녹지공간 확충					2,333,702	4,990,765	△2,657,063
						국 14,253
						시 4,284
						구 2,315,165
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,184,458	1,046,730	137,728
			가로수 관리			140,572	125,849	14,723
				101	인건비	79,722	64,999	14,723
				04	기간제근로자등보수	79,722	64,999	14,723
				○가로수 사후관리		79,722
				―인부임		56,997
				―주차수당		11,400
				―연차유급휴가수당		2,534
				―국민연금		3,192
				―고용보험		1,064
				―산재보험		2,270
				―건강보험		2,125
				―노인장기요양보험		140
				201	일반운영비	11,850	11,850	0
				01	사무관리비	11,850	11,850	0
				○수목복구 및 사후관리차량 임차		5,250
				○한해대비 급수차량 임차		6,600
				206	재료비	9,000	9,000	0
				01	재료비	9,000	9,000	0
				○가로수 관리자재 구입		9,000
				―지주목		3,000
				―고형 복합비료		1,000
				―농약		1,000
				―지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)		2,000
				―기타 잡자재(망치,톱 등)		2,000
				401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
				01	시설비	40,000	40,000	0
				○가로수 결식지 보식(1식)		20,000
				○가로수 전정작업(1식)		20,000
			가로변 초화관리			240,152	210,574	29,578
				101	인건비	160,152	130,574	29,578

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				04	기간제근로자등보수	160,152	130,574	29,578
				○초화식재 및 꽃길조성		160,152
				―인부임		113,994
				―주차수당		22,799
				―연차유급휴가수당		5,700
				―국민연금		6,413
				―고용보험		2,138
				―산재보험		4,560
				―건강보험		4,268
				―노인장기요양보험		280
				401	시설비및부대비	80,000	80,000	0
				01	시설비	80,000	80,000	0
				○가로변 초화장식(광장로일원 포함)		80,000
			양묘장 관리			75,176	67,140	8,036
				101	인건비	44,418	36,216	8,202
				04	기간제근로자등보수	44,418	36,216	8,202
				○양묘장 관리		44,418
				―인부임		30,399
				―주차수당		7,600
				―연차유급휴가수당		1,520
				―국민연금		1,779
				―고용보험		593
				―산재보험		1,265
				―건강보험		1,184
				―노인장기요양보험		78
				201	일반운영비	3,618	3,784	△166
				01	사무관리비	880	880	0
				○양묘장 및 공익요원 대기실 생수		880
				02	공공운영비	2,738	2,904	△166
				○전기요금		636
				○난방용 유류비		1,814
				○초화급수장치 전기요금		288
				206	재료비	27,140	27,140	0
				01	재료비	27,140	27,140	0
				○양묘장 종자 및 자재 구입		27,140
				―종자		10,000
				―상토		1,440
				―비료		3,200
				―부숙퇴비		2,000
				―농약		2,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―농업용 필름		6,500
				―기타 잡자재(삽,괭이 등)		2,000
			녹지 업무 추진			4,900	4,900	0
				203	업무추진비	4,900	4,900	0
				03	시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
				○푸른사상가꾸기 추진		3,500
				○녹지업무 추진		1,400
			화단 녹지대 관리			303,658	188,267	115,391
				101	인건비	142,358	116,067	26,291
				04	기간제근로자등보수	142,358	116,067	26,291
				○화단녹지대 사후관리		142,358
				―인부임		101,328
				―주차수당		20,266
				―연차유급휴가수당		5,067
				―국민연금		5,700
				―고용보험		1,900
				―산재보험		4,054
				―건강보험		3,794
				―노인장기요양보험		249
				201	일반운영비	56,700	47,600	9,100
				02	공공운영비	56,700	47,600	9,100
				○중앙분리화단 상하수도요금		36,000
				―가야로		3,000
				―보수로		3,000
				―백양로		4,800
				―낙동로		4,800
				―강변로		2,400
				―관문대로		2,400
				―동서고가도로 하부		2,400
				―광장로 명품가로공원		13,200
				○전기요금		7,800
				―쌈지공원		3,600
				―광장로 명품가로공원		4,200
				○녹지대 배상공제회비		5,000
				○시설장비유지비		7,800
				―예취기		1,500
				―로타리모아		350
				―동력톱		400
				―고압분무기		2,400
				―관리기		200

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―경운기		500
				―동력전정기		2,450
				○전기이륜차 보험료		100
				206	재료비	24,600	24,600	0
				01	재료비	24,600	24,600	0
				○화단녹지대관리 자재 구입		24,600
				―지주목		3,000
				―비료		1,600
				―고형복합비료		2,000
				―부숙퇴비		10,000
				―농약		4,000
				―기타 잡자재(농기구,철선 등)		4,000
				401	시설비및부대비	80,000	0	80,000
				01	시설비	80,000	0	80,000
				○가로 및 중앙분리화단,교통섬 관리		80,000
			녹지대 사후관리			155,000	155,000	0
				401	시설비및부대비	155,000	155,000	0
				01	시설비	155,000	155,000	0
				○조경수목 전정,이식 등		50,000
				○낙동제방 풀베기(112,000□)		40,000
				○광장로 명품가로공원 관리(1식)		30,000
				○가로화단 관리(1식)		20,000
				○쌈지공원 시설물 사후관리(1식)		15,000
			수목 관리 부산물 처리			45,000	45,000	0
				401	시설비및부대비	45,000	45,000	0
				01	시설비	45,000	45,000	0
				○수목관리 부산물 처리(혼합폐기물)		45,000
			낙동제방 공원화사업			100,000	200,000	△100,000
				401	시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
				01	시설비	100,000	200,000	△100,000
				○낙동제방 공원화사업(2차)		100,000
			사상 신바람 봄꽃 전시			120,000	50,000	70,000
				201	일반운영비	50,000	50,000	0
				01	사무관리비	15,000	15,000	0
				○전시 운영물품 구입		15,000
				03	행사운영비	35,000	35,000	0
				○봄꽃 전시 행사 운영		35,000
				401	시설비및부대비	70,000	0	70,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	70,000	0	70,000
				○초화,꽃장식,조경시설물 등 설치(1식)		70,000
		도시공원·시설녹지 조성 및 관리				1,149,244	3,944,035	△2,794,791
						국 14,253
						시 4,284
						구 1,130,707
			도시공원·시설녹지 사후관리			209,241	190,940	18,301
				101	인건비	63,779	51,998	11,781
				04	기간제근로자등보수	63,779	51,998	11,781
				○공원시설 녹지관리		63,779
				―인부임		45,598
				―주차수당		9,120
				―연차유급휴가수당		2,027
				―국민연금		2,554
				―고용보험		852
				―산재보험		1,816
				―건강보험		1,700
				―노인장기요양보험		112
				201	일반운영비	36,552	30,032	6,520
				01	사무관리비	5,200	4,800	400
				○놀이시설물 설치 검사비		5,200
				02	공공운영비	31,352	25,232	6,120
				○공원시설 장비관리		600
				○상하수도요금		5,040
				○화장실 정화조 청소료		912
				○공원등 전기요금		19,800
				○공원 배상 공제회비		5,000
				206	재료비	6,970	6,970	0
				01	재료비	6,970	6,970	0
				○도시공원관리 자재 구입		6,970
				―복합비료		1,680
				―청소용구		1,050
				―화장실 편의용품		640
				―농약		1,000
				―도색자재		1,200
				―기타 잡자재(지주목,낫 등)		1,400
				301	일반보상금	500	500	0
				11	기타보상금	500	500	0
				○공원 이용 상해보상		500
				401	시설비및부대비	101,440	101,440	0

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	101,440	101,440	0
				○공원수목 전정(1식)		20,000
				○공원수목 보식(1식)		20,000
				○공원시설물 개보수(1식)		50,000
				○공원놀이터 모래세척		6,600
				○공원등 유지보수		4,840
			사상공단 악취저감 수림대 조성			250,000	800,000	△550,000
				401	시설비및부대비	250,000	800,000	△550,000
				01	시설비	250,000	800,000	△550,000
				○사상공단 악취저감 수림대 조성(1식)		250,000
			도시녹지관리			14,258	13,955	303
						국 7,131
						시 2,142
						구 4,985
				101	인건비	14,258	13,955	303
						국 7,131
						시 2,142
						구 4,985
				04	기간제근로자등보수	14,258	13,955	303
				○도시녹지관리원 인부임(1명)		14,258
						국 7,131
						시 2,142
						구 4,985
			녹지마을 조성			20,000	0	20,000
				401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
				01	시설비	20,000	0	20,000
				○녹지마을 조성 기본계획 수립 용역		20,000
			경부선 철로변 소외지역 주거지 재생사업			200,000	800,000	△600,000
				401	시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
				01	시설비	200,000	800,000	△600,000
				○경부선 철로변 환경불량지 도시녹화사업(1식)		200,000
			학교숲 코디네이터			14,252	14,002	250
						국 7,122
						시 2,142
						구 4,988
				101	인건비	14,252	14,002	250
						국 7,122
						시 2,142
						구 4,988
				04	기간제근로자등보수	14,252	14,002	250
				○학교숲 코디네이터 인부임(1명)		14,252
						국 7,122

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 2,142
						구 4,988
			주민 쉼터 및 녹화 조성			300,000	300,000	0
				401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
				01	시설비	300,000	300,000	0
				○주민 쉼터 및 녹화 조성		200,000
				○동주시장 맞은편 쌈지공원 조성(A=167□)		100,000
			사상근린공원 관리			141,493	75,138	66,355
				101	인건비	112,373	43,528	68,845
				04	기간제근로자등보수	112,373	43,528	68,845
				○사상근린공원 관리		35,592
				―인부임		25,332
				―주차수당		5,194
				―연차유급휴가수당		1,140
				―국민연금		1,425
				―고용보험		475
				―산재보험		1,014
				―건강보험		949
				―노인장기요양보험		63
				○모험놀이시설 안전관리		76,781
				―인부임		50,677
				―주차수당		10,499
				―연차유급휴가수당		2,423
				―국민연금		2,862
				―고용보험		954
				―산재보험		2,036
				―건강보험		1,905
				―노인장기요양보험		125
				―퇴직금		5,300
				201	일반운영비	25,120	16,040	9,080
				01	사무관리비	10,400	4,360	6,040
				○공원관리 소모품		2,000
				○보안경비 용역수수료		1,320
				○휴일근무 당직수당		6,000
				○모험놀이시설 안전요원 근무복		600
				○정수기 대여수수료		480
				02	공공운영비	14,720	8,680	6,040
				○정화조 청소료		200
				○상하수도요금		1,440
				○전기요금		5,040

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○전화요금 등 공공요금		2,040
				○공원 배상 공제회비		6,000
				206	재료비	1,000	600	400
				01	재료비	1,000	600	400
				○공원관리 자재(비료,농약 등)		1,000
				301	일반보상금	1,000	1,000	0
				11	기타보상금	1,000	1,000	0
				○공원 이용 상해보상		1,000
				405	자산취득비	2,000	3,970	△1,970
				01	자산및물품취득비	2,000	3,970	△1,970
				○모험놀이시설 안전헬멧(신규)		2,000
	산림 관리					1,358,240	1,375,341	△17,101
						국 321,696
						지 14,902
						시 109,227
						구 912,415
		임도 및 산지 관리				1,358,240	1,375,341	△17,101
						국 321,696
						지 14,902
						시 109,227
						구 912,415
			산불감시원 관리			268,630	219,017	49,613
				101	인건비	268,630	219,017	49,613
				04	기간제근로자등보수	268,630	219,017	49,613
				○산불감시		260,087
				―인부임		186,191
				―주차수당		37,239
				―연차수당		7,980
				―국민연금		10,414
				―고용보험		3,472
				―산재보험		7,406
				―건강보험		6,931
				―노인장기요양보험		454
				○방화선 설치		8,543
				―인부임		6,333
				―주차수당		1,267
				―국민연금		342
				―고용보험		114
				―산재보험		244
				―건강보험		228
				―노인장기요양보험		15
			산불감시사업			16,493	16,929	△436

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				201	일반운영비	16,493	16,929	△436
				01	사무관리비	16,493	16,929	△436
				○산불예방관련 물품구입 및 제작		6,625
				―산불조심 깃발 및 대나무		1,500
				―산불예방 홍보자재(모자,완장,호각 등)		300
				―산불감시원 근무복		1,625
				―피켓,전단		500
				―산불감시원 수첩		200
				―산림보호 현수막 및 입간판 등		2,500
				○산불방지대책본부 휴일 근무수당		6,900
				○산불방지대책본부 급량비		2,968
			산불진화 장비관리			5,580	5,580	0
				201	일반운영비	3,430	3,430	0
				02	공공운영비	3,430	3,430	0
				○무전기 유지관리비		900
				○산불진화차 유지보수비		1,000
				○산불진화 소화기 충전액		550
				○고압호스 유지보수비		480
				○예초기 유지관리비		500
				206	재료비	2,150	2,150	0
				01	재료비	2,150	2,150	0
				○산불진화장비		2,000
				○방화선 설치(풀베기)장비		150
				―낫		90
				―톱,갈쿠리		60
			산불방지대책			113,485	112,529	956
						국 45,394
						시 20,427
						구 47,664
				101	인건비	79,830	73,980	5,850
						국 31,932
						시 14,369
						구 33,529
				04	기간제근로자등보수	79,830	73,980	5,850
				○산불전문예방 진화대원 인부임(10명)		79,830
						국 31,932
						시 14,369
						구 33,529
				201	일반운영비	16,255	14,155	2,100
						국 6,502

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 2,926
						구 6,827
				01	사무관리비	15,550	13,450	2,100
				○산불진화 급량비		3,600
						국 1,440
						시 648
						구 1,512
				○산불진화 출동비		2,000
						국 800
						시 360
						구 840
				○산불감시원 위치관제시스템 가입비		1,950
						국 780
						시 351
						구 819
				○산불출동차량 임차		4,000
						국 1,600
						시 720
						구 1,680
				○산불전문진화대 근무복		4,000
						국 1,600
						시 720
						구 1,680
				02	공공운영비	705	705	0
				○산불출동차량 유류비		705
						국 282
						시 127
						구 296
				206	재료비	5,000	5,000	0
						국 2,000
						시 900
						구 2,100
				01	재료비	5,000	5,000	0
				○개인진화 장비 구입		5,000
						국 2,000
						시 900
						구 2,100
				401	시설비및부대비	10,000	8,494	1,506
						국 4,000
						시 1,800
						구 4,200
				01	시설비	10,000	8,494	1,506
				○산불감시시설 설치(1식)		10,000
						국 4,000
						시 1,800
						구 4,200
				405	자산취득비	2,400	10,900	△8,500
						국 960

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 432
						구 1,008
				01	자산및물품취득비	2,400	10,900	△8,500
				○휴대용 무전기(교체)		2,400
						국 960
						시 432
						구 1,008
			산림관리대책 업무 추진			1,400	1,400	0
				203	업무추진비	1,400	1,400	0
				03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
				○산림관리대책 업무 추진		1,400
			사회서비스분야 인력경비			26,570	29,460	△2,890
						국 26,570
				301	일반보상금	26,570	29,460	△2,890
						국 26,570
				08	사회복무요원보상금	26,570	29,460	△2,890
				○사회복무요원보상금		26,570
						국 26,570
			조림			16,667	10,833	5,834
						국 5,834
						시 1,751
						구 9,082
				401	시설비및부대비	16,667	10,833	5,834
						국 5,834
						시 1,751
						구 9,082
				01	시설비	16,667	10,833	5,834
				○무단경작지 등 조림		5,000
				○큰나무 공익조림(1ha)		11,667
						국 5,834
						시 1,751
						구 4,082
			식목일, 숲 가꾸기 행사			4,500	4,500	0
				201	일반운영비	4,200	4,200	0
				01	사무관리비	4,200	4,200	0
				○식목일행사 급량비		2,100
				○숲 가꾸기 급량비		2,100
				206	재료비	300	300	0
				01	재료비	300	300	0
				○숲 가꾸기 비료 구입		300
			산림생태계교란 식물 퇴치			22,407	0	22,407
						국 15,686
						시 2,016
						구 4,705

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				401	시설비및부대비	22,407	0	22,407
						국 15,686
						시 2,016
						구 4,705
				01	시설비	22,407	0	22,407
				○산림생태계교란 식물 퇴치(1식)		22,407
						국 15,686
						시 2,016
						구 4,705
			숲가꾸기			153,560	63,510	90,050
						국 76,780
						시 23,034
						구 53,746
				401	시설비및부대비	153,560	63,510	90,050
						국 76,780
						시 23,034
						구 53,746
				01	시설비	152,494	63,020	89,474
				○숲 가꾸기(80ha)		147,014
						국 73,507
						시 22,052
						구 51,455
				○조림지 숲 가꾸기(5ha)		5,480
						국 2,740
						시 822
						구 1,918
				03	시설부대비	1,066	490	576
				○숲 가꾸기 시설부대비		1,066
						국 533
						시 160
						구 373
			산림병해충 방제			119,211	249,551	△130,340
						국 64,512
						시 16,430
						구 38,269
				401	시설비및부대비	119,211	249,551	△130,340
						국 64,512
						시 16,430
						구 38,269
				01	시설비	118,353	247,755	△129,402
				○산림병해충 방제		118,353
						국 64,048
						시 16,312
						구 37,993
				03	시설부대비	858	1,796	△938
				○산림병해충 방제 시설부대비		858
						국 464

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 118
						구 276
			재선충 방제 대책 업무 추진			700	700	0
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○재선충 방제 대책 업무 추진		700
			임도시설			19,158	19,170	△12
						지 14,902
						시 1,276
						구 2,980
				101	인건비	7,013	7,020	△7
						지 5,455
						시 467
						구 1,091
				04	기간제근로자등보수	7,013	7,020	△7
				○임도관리원(1명)		7,013
						지 5,455
						시 467
						구 1,091
				401	시설비및부대비	12,145	12,150	△5
						지 9,447
						시 809
						구 1,889
				01	시설비	12,145	12,150	△5
				○임도 보수(3km)		12,145
						지 9,447
						시 809
						구 1,889
			임도관리			7,900	4,650	3,250
				201	일반운영비	5,000	1,750	3,250
				01	사무관리비	5,000	1,750	3,250
				○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차		5,000
				206	재료비	2,900	2,900	0
				01	재료비	2,900	2,900	0
				○임도관리 장비		2,900
				―농약		700
				―지주목		1,500
				―괭이,삽		300
				―곡괭이		100
				―장갑 등		300
			등산문화증진(등산로정비)			35,700	102,000	△66,300
				401	시설비및부대비	35,700	102,000	△66,300

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	35,700	102,000	△66,300
				○숲길 조성관리(1식)		35,700
			사방사업			163,863	195,132	△31,269
						국 86,920
						시 26,081
						구 50,862
				101	인건비	27,886	0	27,886
						국 19,520
						시 5,857
						구 2,509
				04	기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
				○산사태현장예방단 인부임		27,886
						국 19,520
						시 5,857
						구 2,509
				401	시설비및부대비	135,977	195,132	△59,155
						국 67,400
						시 20,224
						구 48,353
				01	시설비	135,977	195,132	△59,155
				○사방사업□사방댐 타당성 평가 용역		7,844
						국 5,490
						시 1,650
						구 704
				○사방댐 점검		443
						국 310
						시 94
						구 39
				○산지사방		81,000
						국 56,700
						시 17,010
						구 7,290
				○사방댐 관리		7,000
						국 4,900
						시 1,470
						구 630
				○계류보전사업(1식)		17,190
				○사방댐 조성(1식)		22,500
			산지내 편의시설 관리			53,700	50,300	3,400
				201	일반운영비	1,800	1,800	0
				02	공공운영비	1,800	1,800	0
				○먼지떨이 전기요금(6대)		1,800
				401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
				01	시설비	40,000	40,000	0
				○주민 편의시설 설치		40,000

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				405	자산취득비	11,900	8,500	3,400
				02	도서구입비	11,900	8,500	3,400
				○숲속도서관 도서 구입		11,900
				―신간도서		3,500
				―주간지,월간지		8,400
			백양산 복지숲 조성			300,000	0	300,000
				401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
				01	시설비	300,000	0	300,000
				○백양산 복지숲 조성(1식)		300,000
			숲해설가 관리			28,016	28,016	0
						시 18,212
						구 9,804
				101	인건비	28,016	28,016	0
						시 18,212
						구 9,804
				04	기간제근로자등보수	28,016	28,016	0
				○숲해설가 인부임(2명)		28,016
						시 18,212
						구 9,804
			위원회 운영			700	700	0
				201	일반운영비	700	700	0
				01	사무관리비	700	700	0
				○산사태취약지역지정위원회 참석수당		700
	행정운영경비(녹지공원과)					263,771	257,622	6,149
		인력운영비				247,731	241,582	6,149
			인력운영비			247,731	241,582	6,149
				101	인건비	247,731	241,582	6,149
				03	무기계약근로자보수	247,731	241,582	6,149
				○녹지관리원(4명)		200,634
				―기본급		84,660
				―가족수당		2,400
				·배우자		960
				·기타		1,440
				―특수업무수당		6,000
				―작업장려수당		3,360
				―기말수당		16,710
				―정근수당		8,355
				―체력단련비		20,888
				―정액급식비		6,240
				―명절휴가비		10,026

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				―성과상여금	1,411
				―휴일근무수당	18,966
				―연차유급휴가수당	9,727
				―자녀학비보조수당(고등학교)	3,541
				―자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원	300
				―위생비	4,800
				―대민봉사비	2,400
				―피복비	600
				·작업복(동복)	240
				·작업복(하복)	200
				·노무화	160
				―녹지 및 산림공원관리원 선진지 견학	250
				○산림공원관리원(1명)	47,097
				―기본급	18,795
				―가족수당	1,200
				·배우자	480
				·기타	720
				―특수업무수당	1,500
				―작업장려수당	840
				―기말수당	3,783
				―정근수당	1,892
				―체력단련비	4,729
				―정액급식비	1,560
				―명절휴가비	2,270
				―성과상여금	314
				―휴일근무수당	4,313
				―연차유급휴가수당	1,880
				―자녀학비보조수당(고등학교)	1,771
				―자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원	300
				―위생비	1,200
				―대민봉사비	600
				―피복비	150
				·작업복(동복)	60
				·작업복(하복)	50
				·노무화	40

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본경비				16,040	16,040	0
			기본경비			16,040	16,040	0
				201	일반운영비	13,040	13,040	0
				01	사무관리비	13,040	13,040	0
				○부서운영기본수용비		8,000
				○기본업무수행급량비		5,040
				203	업무추진비	3,000	3,000	0
				04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				○부서운영업무추진비		3,000