부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	엄정한 예산집행	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과						2,805,918	2,388,801	417,117
						시 270,000
						구 2,535,918
	효율적인 재정운영					2,783,302	2,366,185	417,117
						시 270,000
						구 2,513,302
		엄정한 예산집행				31,840	33,260	△1,420
			결산 추진 및 재물조사			18,760	20,200	△1,440
				201	일반운영비	18,760	20,200	△1,440
				01	사무관리비	12,250	20,200	△7,950
				○결산서 및 부속서류 인쇄		5,500
				○재무제표 회계사 검토수수료		4,000
				○복식부기회계 교육 강사수당		500
				○물품관리 태그 구입		2,250
				02	공공운영비	6,510	0	6,510
				○RFID발행기 유지관리		1,902
				○계약정보시스템 유지관리		4,608
			전자입찰			4,000	3,000	1,000
				201	일반운영비	4,000	3,000	1,000
				01	사무관리비	4,000	3,000	1,000
				○전자입찰수수료		4,000
			위원회 운영			6,980	7,960	△980
				201	일반운영비	6,980	7,960	△980
				01	사무관리비	6,980	7,960	△980
				○계약심의위원회 참석수당		980
				○결산검사위원회 참석수당		6,000
			효율적인 회계관리 및 결산업무추진			2,100	2,100	0
				203	업무추진비	2,100	2,100	0
				03	시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
				○효율적인 회계관리 및 결산업무		2,100
		효율적인 재산관리				2,066,786	1,732,316	334,470
						시 270,000
						구 1,796,786
			공유재산 관리			8,000	10,000	△2,000
				201	일반운영비	8,000	10,000	△2,000
				01	사무관리비	6,000	8,000	△2,000
				○측량,감정평가 등 수수료		6,000

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	효율적인 재산관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				02	공공운영비	2,000	2,000	0
				○구 삼락동사 시설유지		2,000
			청사관리 일반			24,400	73,400	△49,000
				201	일반운영비	21,400	68,400	△47,000
				01	사무관리비	21,400	68,400	△47,000
				○청사주차장 관리(현수막,입간판 등)		1,000
				○청사장식용 화분 사용료		16,800
				○청사내 민원화장실 비데 사용료		600
				○청사위탁관리용역 원가조사수수료		3,000
				405	자산취득비	3,000	5,000	△2,000
				01	자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
				○청사방제실 냉난방기(교체)		3,000
			청사 공공요금			400,050	367,750	32,300
				201	일반운영비	400,050	367,750	32,300
				02	공공운영비	400,050	367,750	32,300
				○지방재정공제회 재해복구비(구청사 등)		30,000
				○영조물배상공제회비		7,000
				○전기요금		264,000
				○상하수도요금		18,000
				○도시가스요금		72,000
				○소방안전협회비		50
				○환경개선부담금		4,500
				○교통유발부담금		4,500
			청사 유지관리 및 보수			959,535	868,229	91,306
				201	일반운영비	825	3,175	△2,350
				02	공공운영비	825	3,175	△2,350
				○비상발전기용 유류비		825
				305	배상금등	1,000	1,000	0
				01	배상금등	1,000	1,000	0
				○구관리 영조물관련 피해발생 배상금		1,000
				307	민간이전	655,710	689,054	△33,344
				05	민간위탁금	655,710	689,054	△33,344
				○청사관리 위탁		655,710
				401	시설비및부대비	302,000	175,000	127,000
				01	시설비	302,000	175,000	127,000
				○청사 냉각탑 노즐 교체(1식)		20,000
				○청사 장애인 편의시설(경사로) 설치(1식)		40,000
				○청사 자동제어시스템 교체(1식)		140,000

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	효율적인 재산관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○청사 소방관제시스템,대피 완강기 교체(1식)		30,000
				○청사 외벽 LED채널 사인물 정비(1식)		22,000
				○구청사 기본 유지비		50,000
			차량공공요금			40,182	37,719	2,463
				201	일반운영비	40,182	37,719	2,463
				02	공공운영비	40,182	37,719	2,463
				○자동차세		4,091
				―승용차량		2,521
				·1000cc이하		400
				·2000cc이하		1,120
				·2500cc이상		1,001
				―대형승합(40인이상)		130
				―중형승합(40인이하)		130
				―화물차량		1,310
				·1톤이하		620
				·3톤이하		144
				·4톤이하		126
				·5톤이하		159
				·8톤이하		261
				○환경개선부담금		12,487
				―4년미만		3,819
				―4년이상~6년미만		2,100
				―6년이상~8년미만		2,088
				―8년이상		4,480
				○자동차 보험료		23,604
				―대형승용		380
				―중형승용		616
				―경형승용		1,124
				―다목적승용		837
				―화물차량		19,127
				·4종(1톤이하)		9,093
				·3종(1톤~2.5톤)		1,480
				·2종(2.5톤~5톤)		6,150
				·1종(5톤이상)		2,404
				―중형승합		772
				―대형승합		748
			차량유지비			364,619	349,218	15,401
				201	일반운영비	364,619	349,218	15,401
				02	공공운영비	364,619	349,218	15,401
				○차량선박비		344,619
				―대형승용		9,525

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	효율적인 재산관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―중형승용		9,863
				―짚형승용		12,890
				―경형승용		18,567
				―대형승합		7,218
				―중형승합		13,470
				―대형화물		48,357
				―중형화물		78,984
				―소형화물		48,762
				―청소차		91,653
				―이동수리차		5,330
				○특수차량 부품,장착물 등 구입 유지		20,000
			차량구입			270,000	26,000	244,000
						시 270,000
				405	자산취득비	270,000	26,000	244,000
						시 270,000
				01	자산및물품취득비	270,000	26,000	244,000
				○진공흡입물청소차(교체)		270,000
						시 270,000
		양질의 통신서비스 제공				288,875	200,284	88,591
			통신관리 일반			7,257	3,657	3,600
				201	일반운영비	7,257	3,657	3,600
				01	사무관리비	7,257	3,657	3,600
				○통신실운영 소모품 구입		1,559
				―FAX 토너		480
				―프린터 토너		429
				―프린터 잉크(칼라&흑백)		165
				―라벨터치 테이프		160
				―방송용 CD		200
				―정보통신관련 전문서적		125
				○ID카드시스템 소모품 구입		698
				―직원ID카드		578
				―ID카드 목걸이		35
				―ID카드 케이스		85
				○XML서버 프로그램 업그레이드		3,000
				○행사용 방송장비 임차료		600
				○정보통신공사 사용전검사 계측장비 교정		1,400
			통신관리 공공요금			146,115	143,930	2,185
				201	일반운영비	146,115	143,930	2,185
				02	공공운영비	146,115	143,930	2,185
				○부산정보고속도로 운영비		26,548

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	양질의 통신서비스 제공	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○전화요금		91,074
				―기본요금		13,634
				·일반전화(구,동,보건소 등)		4,130
				·고속회선		9,504
				―통화요금		77,440
				·일반전화		22,936
				·이동전화		51,204
				·동보통신망(Any Fax)		3,300
				○전용회선 사용요금		7,448
				―시내전용(북부산지사)		4,681
				―시내전용(덕포지사)		1,953
				―시내전용(수영지사)		579
				―단기전용(행사용)		235
				○휴대폰 사용요금		6,048
				○SMS 문자서비스 사용요금		11,616
				○재난용 위성전화기 사용요금		792
				○CATV 사용요금		2,409
				―기본형		1,782
				―고급형		627
				○위성TV 수신요금(대형버스)		180
			정보통신시설 유지관리			29,003	28,697	306
				201	일반운영비	29,003	28,697	306
				02	공공운영비	29,003	28,697	306
				○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지		8,041
				○DID전광판 유지		492
				○청사방호용 CCTV 유지		9,333
				○모사전송기 유지		86
				○무선설비 유지		361
				○방송장비 유지		6,542
				○동보메신저 전송시스템 유지		580
				○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지		1,026
				○항온항습기 유지		598
				○출입통제시스템 유지		1,944
			통신시설의 보강 및 교체			106,500	24,000	82,500
				401	시설비및부대비	87,000	0	87,000

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	양질의 통신서비스 제공	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	87,000	0	87,000
				○청사 방호용 CCTV시스템 교체(1식)		87,000
				405	자산취득비	19,500	24,000	△4,500
				01	자산및물품취득비	19,500	24,000	△4,500
				○인터넷 전화시스템 설치(신규)		15,000
				―IP전화기		12,000
				―POE스위치		3,000
				○보안 FAX 설치(신규)		4,500
				―보안장비		4,000
				―FAX		500
		안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영				395,801	400,325	△4,524
			통합관제센터 운영			362,765	381,197	△18,432
				101	인건비	304,825	289,666	15,159
				04	기간제근로자등보수	304,825	289,666	15,159
				○CCTV 관제요원		304,825
				―인부임		277,386
				―국민연금		12,483
				―고용보험		4,161
				―산재보험		1,942
				―건강보험		8,308
				―노인장기요양보험		545
				201	일반운영비	42,240	39,831	2,409
				01	사무관리비	11,883	6,029	5,854
				○통합관제센터 운영 물품(생수 등)		4,000
				○통합관제센터 장비용 백신소프트웨어		7,183
				―백신(서버용)		7,140
				―백신(관제PC용)		43
				○운영협의회 참석수당		700
				02	공공운영비	30,357	33,802	△3,445
				○U-안심서비스 이용요금		144
				○H/W 유지보수		18,333
				○S/W 유지보수		11,880
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○원활한 통합관제센터 업무추진		700
				405	자산취득비	15,000	51,000	△36,000
				01	자산및물품취득비	15,000	51,000	△36,000
				○고화질 방범용 CCTV카메라(교체)		15,000

부서:	회계재산과
정책:	효율적인 재정운영
단위:	안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			방범용 감시카메라 운영			33,036	19,128	13,908
				201	일반운영비	33,036	19,128	13,908
				02	공공운영비	33,036	19,128	13,908
				○방범용 감시카메라 운영비		33,036
				―전용회선 사용료		24,000
				―전기요금		3,036
				―유지보수		6,000
	행정운영경비(회계재산과)					22,616	22,616	0
		기본경비				22,616	22,616	0
			기본경비			22,616	22,616	0
				201	일반운영비	18,416	18,416	0
				01	사무관리비	18,416	18,416	0
				○부서운영기본수용비		8,000
				○기본업무수행 급량비		6,720
				○운전원 급량비(통근버스)		3,696
				203	업무추진비	4,200	4,200	0
				04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				○부서운영업무추진비		4,200