부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	내실있는 행정 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과						48,938,595	47,644,278	1,294,317
						국 505,642
						지 574,000
						기 144,452
						시 1,086,213
						구 46,628,288
	지방행정 역량 강화					2,760,826	2,702,795	58,031
						시 159,209
						구 2,601,617
		내실있는 행정 지원				154,548	153,896	652
			일반행정 지원			18,742	17,690	1,052
				201	일반운영비	18,742	17,690	1,052
				01	사무관리비	13,542	12,490	1,052
				○상장 제작		1,980
				○임용장 케이스 및 내지		2,000
				○각종 보고서 작성용 토너		4,480
				○행정도서 구입		5,082
				―지방행정		1,260
				―도시문제		1,050
				―지방자치		1,764
				―자치발전		1,008
				02	공공운영비	5,200	5,200	0
				○부산시 구청장·군수협의회 회비		1,200
				○전국 시장·군수·구청장 회비		4,000
			총무 업무추진			24,500	24,500	0
				203	업무추진비	24,500	24,500	0
				03	시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
				○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진		17,500
				○당면 시책사업의 원활한 추진		4,200
				○조직 활성화 추진		2,800
			당직실 등 관리			88,850	89,250	△400
				201	일반운영비	88,850	89,250	△400
				01	사무관리비	88,850	89,250	△400
				○일직수당		22,800
				○숙직수당		54,750
				○보강		7,500
				○당직실(여직원휴게실) 침구 구입		800
				○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁		2,400

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	내실있는 행정 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○당직실(여직원휴게실) 소요물품		600
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성			22,456	22,456	0
				201	일반운영비	2,456	2,456	0
				01	사무관리비	2,456	2,456	0
				○각종 훈련 현황판 제작		400
				○충무6000 자체충무계획서 인쇄		851
				○충무3800(부록2:정부기관소산 및 이동계획) 인쇄		405
				○충무계획서(부록3:주민 및 차량통제) 인쇄		800
				308	자치단체등이전	20,000	20,000	0
				09	예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
				○향토예비군 육성 지원		20,000
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상				2,137,258	2,083,551	53,707
			위원회 운영			5,250	4,200	1,050
				201	일반운영비	5,250	4,200	1,050
				01	사무관리비	5,250	4,200	1,050
				○인사위원회 참석수당		5,250
			인사행정 업무추진			5,380	4,071	1,309
				203	업무추진비	1,400	1,400	0
				03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
				○인사행정의 원활한 추진		1,400
				403	자치단체등자본이전	3,980	2,671	1,309
				02	공기관등에대한대행사업비	3,980	2,671	1,309
				○인사랑시스템 운영 지원		3,980
			교육훈련			242,742	228,742	14,000
				201	일반운영비	152,700	142,700	10,000
				01	사무관리비	152,700	142,700	10,000
				○공무원교육 위탁부담금		66,700
				―부산		43,600
				―중앙		23,100
				○공무원장기교육훈련 위탁부담금		40,000
				○직원 역량강화 자체 위탁교육		10,000
				○직원 사이버 위탁교육(외국어교육 등)		18,000
				○방송통신대,사이버대학,야간대학 등 위탁교육		15,000
				○직원 직장교육 강사수당		3,000

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				202	여비	90,042	86,042	4,000
				05	공무원 교육여비	90,042	86,042	4,000
				○공무원 교육여비		90,042
				―부산		30,000
				―중앙		60,042
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작			1,876,388	1,840,421	35,967
				101	인건비	52,199	59,524	△7,325
				04	기간제근로자등보수	52,199	59,524	△7,325
				○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인력		52,199
				―인부임		47,498
				―국민연금		2,138
				―고용보험		713
				―산재보험		333
				―건강보험		1,423
				―노인장기요양보험		94
				201	일반운영비	1,346,404	1,327,892	18,512
				01	사무관리비	54,400	119,200	△64,800
				○시장기 대회 등 출전경비		12,000
				○직원 건강검진		38,400
				○퇴직공무원 공로패 제작		4,000
				02	공공운영비	4,180	4,316	△136
				○회계직공무원 보증보험료		1,700
				○주민등록업무담당자 재정보험료		2,480
				03	행사운영비	20,000	20,000	0
				○직원화합 한마당 개최		20,000
				04	맞춤형복지제도시행경비	1,267,824	1,184,376	83,448
				○맞춤형 복지포인트		1,111,944
				―직원		945,024
				―무기계약		166,920
				○단체보험		155,880
				―직원		132,480
				―무기계약		23,400
				202	여비	50,000	50,000	0
				04	국제화여비	50,000	50,000	0
				○퇴직예정공무원 해외연수		50,000
				204	직무수행경비	325,920	300,720	25,200
				03	특정업무경비	325,920	300,720	25,200
				○특정업무경비 482명		325,920
				―감사담당공무원		4,800

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―세무담당공무원		54,000
				―예산담당공무원		9,000
				―여론·동향담당공무원		3,600
				―공무원단체담당공무원		720
				―대민활동비(6급이하)		253,800
				303	포상금	12,000	12,000	0
				01	포상금	12,000	12,000	0
				○퇴직공무원		10,000
				○으뜸공무원		1,000
				○우수공무원		1,000
				307	민간이전	87,165	84,825	2,340
				07	연금지급금	87,165	84,825	2,340
				○사망 조위금		87,165
				309	전출금	700	400	300
				02	공무원연금관리공단경상전출금	700	400	300
				○공무원 본인 및 자녀 국고대여장학금 운영부 담금		700
				405	자산취득비	2,000	5,060	△3,060
				01	자산및물품취득비	2,000	5,060	△3,060
				○체력단련실 운동기구 보강		2,000
				―롱풀머신(신규)		2,000
			행정조직 및 직원사기 진작 업무추진			5,600	5,600	0
				203	업무추진비	5,600	5,600	0
				03	시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
				○행정조직 활성화 및 직원사기 진작		5,600
			전자공무원증 발급			1,898	517	1,381
				201	일반운영비	1,898	517	1,381
				01	사무관리비	1,898	517	1,381
				○전자공무원증 발급 경비		1,898
		사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화				164,729	165,157	△428
						시 27,296
						구 137,433
			통장 사기 진작			21,377	23,509	△2,132
				201	일반운영비	132	1,982	△1,850
				01	사무관리비	132	1,982	△1,850
				○우수통장 표창장 제작		132
				301	일반보상금	21,245	21,527	△282
				02	장학금및학자금	21,245	21,077	168
				○통장자녀 장학금(고교)		21,245

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			사회단체 사기 진작			59,039	58,964	75
				201	일반운영비	1,200	1,200	0
				01	사무관리비	1,200	1,200	0
				○사회단체유공자 상장 제작		1,200
				301	일반보상금	57,839	57,764	75
				04	자율방범대원운영비	42,750	42,750	0
				○자율방범대 운영비 지원		41,800
				○자율방범대 활동관련 소모품 등 구입		950
				09	행사실비보상금	15,089	15,014	75
				○새마을지도자 위탁교육비		6,138
				―1박2일		486
				―2박3일		5,652
				○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비		5,351
				○전국 새마을지도자대회 지원		3,600
			새마을지도자 자녀 장학금 지원			36,591	36,562	29
						시 18,296
						구 18,295
				301	일반보상금	36,591	36,562	29
						시 18,296
						구 18,295
				02	장학금및학자금	36,591	36,562	29
				○새마을지도자 자녀 장학금		36,591
				―고교생(인문고 1급지)		15,682
						시 7,841
						구 7,841
				―대학생(인문고 120%)		20,909
						시 10,455
						구 10,454
			대민행정의 활성화			4,132	2,532	1,600
				201	일반운영비	4,132	2,532	1,600
				01	사무관리비	4,132	2,532	1,600
				○구정발전유공자 상장 제작		132
				○모범구민상 상패 제작		4,000
			주민여론,주요현안 업무추진			31,050	31,050	0
				201	일반운영비	2,000	2,000	0
				01	사무관리비	2,000	2,000	0
				○생활공감정책모니터단 운영		2,000
				―우수모니터 표창장 제작		22

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―생활공감정책모니터단 운영 홍보물 제작		1,978
				203	업무추진비	28,000	28,000	0
				03	시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
				○주민여론수렴 업무 추진		15,400
				○주요현안의 원활한 추진		12,600
				301	일반보상금	1,050	1,050	0
				09	행사실비보상금	1,050	1,050	0
				○생활공감정책모니터단 활동 실비보상		1,050
			세계시민운동 추진			3,540	3,540	0
				201	일반운영비	3,540	3,540	0
				01	사무관리비	3,540	3,540	0
				○도시환경 정비 등 홍보		910
				○도시환경정비 등 행사 운영		1,810
				―장갑		300
				―집게		510
				―갈쿠리 등		1,000
				○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작		820
				―현수막		420
				―전단지		400
			낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동			9,000	9,000	0
						시 9,000
				201	일반운영비	9,000	9,000	0
						시 9,000
				01	사무관리비	9,000	9,000	0
				○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영비		9,000
						시 9,000
		주민밀착형 대민행정 구현				304,291	300,191	4,100
						시 131,913
						구 172,378
			주민자치회 지원			56,744	63,344	△6,600
						시 16,500
						구 40,244
				201	일반운영비	32,244	35,844	△3,600
						시 10,500
						구 21,744
				01	사무관리비	32,244	35,844	△3,600
				○동 비상근무 당직수당		1,200
				○생활문화운동 추진		13,000
				○주민자치회 평가 상장 제작		44
				○전국 주민자치박람회 참가		18,000

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 10,500
						구 7,500
				203	업무추진비	2,100	2,100	0
				03	시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
				○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진		2,100
				301	일반보상금	10,000	8,000	2,000
						시 6,000
						구 4,000
				09	행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
				○전국 주민자치박람회 참관		2,000
						시 1,500
						구 500
				○작품전시회,발표회 등 출연자 보상		8,000
						시 4,500
						구 3,500
				303	포상금	2,400	2,400	0
				01	포상금	2,400	2,400	0
				○주민자치회 평가		1,200
				―최우수		500
				―우수		300
				―장려		400
				○생활문화운동 추진 평가		1,200
				―최우수		500
				―우수		300
				―장려		400
				401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
				01	시설비	10,000	10,000	0
				○동주민센터 시설물 교체 및 보수		10,000
			주민자치회 활성화			162,359	162,159	200
						시 115,413
						구 46,946
				201	일반운영비	48,159	48,159	0
						시 29,409
						구 18,750
				01	사무관리비	48,159	48,159	0
				○주민자치회 공모사업		40,000
						시 23,250
						구 16,750
				○주민자치회 리더역량 강화		5,000
						시 3,750
						구 1,250
				○주민자치회 자랑사업 책자 제작		2,000

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	주민밀착형 대민행정 구현	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 1,500
						구 500
				○공모사업 심사수당		420
						시 315
						구 105
				○주민자치회 운영관련 홍보물 제작		739
						시 594
						구 145
				301	일반보상금	114,200	114,000	200
						시 86,004
						구 28,196
				09	행사실비보상금	1,200	1,000	200
				○우수 주민자치회 벤치마킹		1,200
						시 750
						구 450
				11	기타보상금	113,000	113,000	0
				○주민자치 프로그램 강사수당		113,000
						시 85,254
						구 27,746
			주민자치 한마당			12,000	0	12,000
				201	일반운영비	12,000	0	12,000
				03	행사운영비	12,000	0	12,000
				○주민자치 한마당 개최		12,000
			주민등록 업무 지원			73,188	74,688	△1,500
				201	일반운영비	73,188	74,688	△1,500
				01	사무관리비	73,188	74,688	△1,500
				○주민등록증 발급 경비		61,200
				○주민등록증 발급신청서		396
				○주민등록 소모품 구입		10,092
				―신규발급 지문채취액		240
				―신규발급 지문채취 로라		792
				―지문채취 스탬프		1,440
				―주민등록증 전용펜		420
				―등·초본 전산용지		7,200
				○주민등록증 새주소 변경 라벨용지 구입		1,500
	웰빙 구정 구현					1,600,267	1,248,026	352,241
						지 574,000
						기 144,452
						시 76,643
						구 805,172
		주민체육 활성화				1,600,267	1,248,026	352,241
						지 574,000

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						기 144,452
						시 76,643
						구 805,172
			생활체육 보급 육성 및 지원			97,200	58,400	38,800
				201	일반운영비	4,530	1,530	3,000
				01	사무관리비	4,530	1,530	3,000
				○체육유공자 상패 제작		600
				○체육상 상패 제작		600
				○생활체육유공자 상장 제작		330
				○체육행사 방송장비 임차		3,000
				202	여비	1,600	800	800
				01	국내여비	1,600	800	800
				○각종 행사 진행직원 여비		1,600
				301	일반보상금	4,800	4,800	0
				09	행사실비보상금	4,800	4,800	0
				○시민생활체육대회 선수단 실비 보상		1,300
				○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실 비 보상		2,000
				○시 생활체육대회 실비 보상		1,500
				307	민간이전	86,270	51,270	35,000
				02	민간경상사업보조	86,270	51,270	35,000
				○구민 걷기대회 지원		12,000
				○시민생활 체육대회 지원		18,000
				○구청장기 체육대회 지원		26,270
				○전국 시도대항 볼링대회 지원		30,000
			진흥업무 추진			9,800	9,800	0
				203	업무추진비	9,800	9,800	0
				03	시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
				○지역문화 및 생활체육 진흥		8,400
				○각종행사 및 단체활성화 추진		1,400
			전일제 생활지도자 배치			72,864	72,864	0
						기 36,432
						구 36,432
				307	민간이전	72,864	72,864	0
						기 36,432
						구 36,432
				02	민간경상사업보조	72,864	72,864	0
				○전일제 생활체육지도자 배치		72,864
						기 36,432

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						구 36,432
			어르신 체육활동 지원			48,576	48,576	0
						기 24,288
						구 24,288
				307	민간이전	48,576	48,576	0
						기 24,288
						구 24,288
				02	민간경상사업보조	48,576	48,576	0
				○어르신 체육활동 지원		48,576
						기 24,288
						구 24,288
			생활체육회 지원			50,000	50,000	0
						시 25,000
						구 25,000
				307	민간이전	50,000	50,000	0
						시 25,000
						구 25,000
				02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
				○생활체육회 지원		50,000
						시 25,000
						구 25,000
			생활체육교실 운영			18,334	18,334	0
						시 5,500
						구 12,834
				307	민간이전	18,334	18,334	0
						시 5,500
						구 12,834
				02	민간경상사업보조	18,334	18,334	0
				○생활체육교실 운영		18,334
						시 5,500
						구 12,834
			주5일제 생활체육실천광장			6,000	6,000	0
						시 3,000
						구 3,000
				307	민간이전	6,000	6,000	0
						시 3,000
						구 3,000
				02	민간경상사업보조	6,000	6,000	0
				○주5일제 생활체육실천광장		6,000
						시 3,000
						구 3,000
			장수체육대학			3,600	3,600	0
						시 1,800
						구 1,800
				307	민간이전	3,600	3,600	0
						시 1,800

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						구 1,800
				02	민간경상사업보조	3,600	3,600	0
				○장수체육대학		3,600
						시 1,800
						구 1,800
			청소년 체련교실			3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				307	민간이전	3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				02	민간경상사업보조	3,400	3,400	0
				○청소년 체련교실		3,400
						시 1,700
						구 1,700
			어린이 체능교실			3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				307	민간이전	3,400	3,400	0
						시 1,700
						구 1,700
				02	민간경상사업보조	3,400	3,400	0
				○어린이 체능교실		3,400
						시 1,700
						구 1,700
			생활체조 교실			8,400	8,400	0
				307	민간이전	8,400	8,400	0
				02	민간경상사업보조	8,400	8,400	0
				○생활체조 교실 운영		8,400
			사상구민 한마음 체육대회			100,000	0	100,000
				307	민간이전	100,000	0	100,000
				04	민간행사사업보조	100,000	0	100,000
				○사상구민 한마음 체육대회 지원		100,000
			스포츠 강좌 이용권 지원			119,618	118,246	1,372
						기 83,732
						시 17,943
						구 17,943
				307	민간이전	119,618	118,246	1,372
						기 83,732
						시 17,943
						구 17,943
				05	민간위탁금	119,618	118,246	1,372
				○스포츠 강좌 이용권 사업		119,618
						기 83,732

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 17,943
						구 17,943
			직장체육팀 육성 지원			218,675	155,606	63,069
				301	일반보상금	218,675	155,606	63,069
				10	예술단원□운동부등보상금	218,675	155,606	63,069
				○직장운동경기부 인건비		126,475
				―인건비		126,475
				·급 여		102,153
				※지도자(1등급)		31,949
				※선수(4등급)		70,204
				·정근수당		426
				·명절휴가비		10,216
				·훈련수당		5,040
				※지도자		1,440
				※선수		3,600
				·급량비		5,760
				·목욕비		2,880
				○직장운동경기부 전지 훈련비 등		92,200
				―하·동계 전지 훈련비		12,000
				―대회출전비 및 운영비		70,200
				·전국대회이상 출전여비		18,000
				·피복비		6,400
				※트레이닝복		2,400
				※유니폼		2,400
				※운동화		1,600
				·장비 구입비(활,화살 등 장비 17종)		30,000
				·전국체전 및 국제대회 출전 격려		1,300
				※경기지도자		400
				※선수		900
				·입상선수 격려		9,500
				※단체전		3,500
				※개인전		6,000
				·한국양궁실업연맹 연회비		3,000
				·기타 운영비(상해보험료 등)		2,000
				―퇴직정산금		10,000
			체육시설물 유지 보수			68,900	68,900	0
				201	일반운영비	5,300	5,300	0
				01	사무관리비	2,360	2,360	0
				○백연약수터 사유지 임차료		150
				○행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비		910

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○행락지 질서계도 직원 근무수당		1,300
				02	공공운영비	2,940	2,940	0
				○행락지 공중화장실 유지 관리		2,240
				―분뇨 수거료		1,040
				―시설유지 관리		1,200
				○영조물 배상공제회 보험료 및 가입자 부담금		700
				401	시설비및부대비	63,600	63,600	0
				01	시설비	63,600	63,600	0
				○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지 보강		60,000
				○자연보호시설물 설치 보수		3,600
				―안내 간판		600
				―의자 등 편의시설		2,000
				―자연보호 시설물 보수		1,000
			시민친화형 생활체육시설 확충			40,000	40,000	0
						시 20,000
						구 20,000
				401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
						시 20,000
						구 20,000
				01	시설비	40,000	40,000	0
				○시민친화형 생활체육시설 확충		40,000
						시 20,000
						구 20,000
			학교시설지원			729,000	580,000	149,000
						지 574,000
						구 155,000
				308	자치단체등이전	729,000	580,000	149,000
						지 574,000
						구 155,000
				08	교육기관에대한보조	729,000	580,000	149,000
				○엄궁초등학교복합화사업 BTL임대료		224,000
						지 224,000
				○삼덕초등학교 운동장 생활체육시설 지원		350,000
						지 350,000
				○학장중학교 다목적강당 건립 지원		155,000
			국민체육센터 경영성과 평가			2,500	2,500	0
				201	일반운영비	2,500	2,500	0
				01	사무관리비	2,500	2,500	0
				○국민체육센터 경영성과 평가 검토수수료		2,500
	전자구정 역량 강화					572,629	697,711	△125,082
						국 11,908

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						구 560,721
		구정정보화 추진				572,629	697,711	△125,082
						국 11,908
						구 560,721
			정보시스템 유지보수			144,337	138,572	5,765
				201	일반운영비	58,677	59,422	△745
				02	공공운영비	58,677	59,422	△745
				○업무관리시스템(온나라) 유지보수		31,804
				―서버		9,351
				―스토리지(전자문서,온-나라)		12,399
				―오라클 DBMS		7,186
				―온-나라 상용 S/W 5종		2,868
				○토지종합시스템(KLIS) 유지보수		9,104
				―토지정보서버		2,664
				―토지정보 스토리지		1,840
				―오라클 DBMS 등 상용 S/W		4,600
				○재난관리시스템용 GIS서버 유지보수		393
				○홈페이지시스템 유지보수		1,175
				○모바일시스템 유지보수		379
				○웹하드시스템 유지보수		2,316
				○사상마당 유지보수		288
				○항온항습기 유지보수		1,595
				○무정전 전원장치(UPS) 유지보수		3,538
				○전자결재 소프트웨어 유지보수		6,390
				○개인정보차단 소프트웨어 유지보수		1,695
				403	자치단체등자본이전	85,660	79,150	6,510
				02	공기관등에대한대행사업비	85,660	79,150	6,510
				○시군구 공통기반 전산장비 관리		77,310
				○재해복구시스템 운영 지원		1,350
				○새올행정시스템 운영 지원		7,000
			정보화 활용능력 강화			26,000	25,810	190
				201	일반운영비	2,860	4,760	△1,900
				01	사무관리비	2,860	4,760	△1,900
				○정보화 교육 교재		2,560

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―주민교육		1,320
				―직원교육		1,240
				○전산교육장 운영 물품		300
				301	일반보상금	22,800	20,700	2,100
				11	기타보상금	22,800	20,700	2,100
				○정보화교육 강사수당		22,500
				―주민교육		18,000
				―직원교육		4,500
				○개인정보보호교육 강사수당		300
				303	포상금	340	350	△10
				01	포상금	340	350	△10
				○공무원 정보지식인대회 시상		340
				―최우수		100
				―우수		140
				―장려		100
			정보화기반 강화			21,000	185,600	△164,600
				201	일반운영비	6,000	0	6,000
				01	사무관리비	6,000	0	6,000
				○무정전 전원장치 배터리 구입		6,000
				405	자산취득비	15,000	185,600	△170,600
				01	자산및물품취득비	15,000	185,600	△170,600
				○전자문서 팩스 자동발송시스템(신규)		15,000
			공통기반시스템 구축			17,714	17,714	0
						국 4,025
						구 13,689
				201	일반운영비	17,714	17,714	0
						국 4,025
						구 13,689
				01	사무관리비	17,714	17,714	0
				○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(임 차료)		17,714
						국 4,025
						구 13,689
			전산장비 운영관리			115,564	97,136	18,428
				201	일반운영비	115,564	97,136	18,428
				01	사무관리비	78,174	63,036	15,138
				○업무용 소프트웨어 구입		72,238
				―사무용 소프트웨어(MS Office)		17,550
				―사무용 소프트웨어(한글)		22,800
				―백신(PC용)		22,400

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―백신(서버용)		3,488
				―내PC 지키미		6,000
				○전산실운영 소모품 구입		5,936
				―백업(LTO) 테이프		4,500
				―흑백토너		550
				―칼라토너		560
				―프린터 정착기		326
				02	공공운영비	37,390	34,100	3,290
				○전산장비 유지보수		37,390
				―업무용 컴퓨터		27,000
				―프린터		4,340
				―유상부품비		6,050
				·컴퓨터(HDD 등)		4,950
				·프린터(현상기 등)		1,100
			홈페이지 운영관리			22,736	28,736	△6,000
				201	일반운영비	22,736	28,736	△6,000
				01	사무관리비	776	776	0
				○홈페이지 도메인 사용료		116
				○홈페이지 안심체크 서비스		660
				02	공공운영비	21,960	27,960	△6,000
				○홈페이지 개선 및 기능유지		21,960
			정보통신망 유지관리			56,226	61,603	△5,377
				201	일반운영비	56,226	61,603	△5,377
				01	사무관리비	2,000	2,000	0
				○전산데이터선 관리(케이블,RJ-45 등 1식)		2,000
				02	공공운영비	54,226	59,603	△5,377
				○정보통신망 회선 사용료		9,084
				―현장민원실 등 5개소(128K)		7,200
				―민원인터넷		1,140
				―행정정보 문자서비스 이용료		600
				―온습도 및 UPS관제 문자서비스 이용료		144
				○네트워크 장비 유지보수		26,859
				○보안장비 유지보수		18,283
			노후 전산장비 교체			168,352	141,840	26,512
						국 7,883
						구 160,469
				201	일반운영비	36,952	24,840	12,112

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						국 7,883
						구 29,069
				01	사무관리비	36,952	24,840	12,112
				○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화(임차료)		36,952
						국 7,883
						구 29,069
				405	자산취득비	131,400	117,000	14,400
				01	자산및물품취득비	131,400	117,000	14,400
				○컴퓨터(교체)		101,400
				○프린터(교체)		30,000
			전산화 업무추진			700	700	0
				203	업무추진비	700	700	0
				03	시책추진업무추진비	700	700	0
				○정보화 업무추진		700
	행정운영경비(자치행정과)					43,504,873	41,393,987	2,110,886
						국 493,734
						시 850,361
						구 42,160,778
		인력운영비				41,375,016	39,329,205	2,045,811
						국 493,734
						시 850,361
						구 40,030,921
			인력운영비(총괄)			41,081,196	39,056,937	2,024,259
						국 393,750
						시 850,361
						구 39,837,085
				101	인건비	31,681,774	30,384,901	1,296,873
						국 393,750
						시 850,361
						구 30,437,663
				01	보수	30,384,060	28,921,192	1,462,868
				○연봉직봉급 11명		864,332
				―2급(구청장)		87,686
				―3급(부구청장)		84,114
				―4급(국장,보건소장,공로연수)		692,532
				○호봉직봉급 628명		19,632,803
				―5급(30호봉)		1,606,018
				―6급(24호봉)		6,416,256
						시 147,060
						구 6,269,196
				―7급(16호봉)		7,844,645
						시 395,712
						구 7,448,933

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				―8급(7호봉)	2,707,268
					국 131,250
					시 135,994
					구 2,440,024
				―9급(3호봉)	1,058,616
					국 262,500
					시 171,595
					구 624,521
				○호봉직정근수당	1,660,552
				○시간외근무수당 636명	2,052,187
				―5급	137,702
				―6급	580,111
				―7급	806,915
				―8급	357,879
				―9급	169,580
				○연가보상비	494,753
				―연봉직	18,728
				―호봉직	476,025
				○정액수당	2,327,450
				―가족수당 1,260명	410,520
				·배우자	207,360
				·기타	189,840
				·셋째이후 자녀	13,320
				―자녀학비보조수당(고등학교)	157,566
				―육아휴직수당 30명	293,626
				·7급(9호봉)	188,828
				·8급(7호봉)	104,798
				―육아휴직,출산휴가 등 업무대행수당	34,290
				·육아휴직	32,400
				·출산휴가	1,890
				―정근수당가산금 522명	609,360
				·25년이상	243,360
				·20년이상~25년미만	211,200
				·15년이상~20년미만	59,520
				·10년이상~15년미만	53,280
				·5년이상~10년미만	42,000
				―위험근무수당 64명	35,160
				·갑종	22,200
				·을종	12,960
				―모범공무원수당	10,200
				―대우공무원수당	408,496

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―특수업무수당 668명		368,232
				·기술정보수당 5급		3,600
				·기술정보수당 6~7급		29,160
				·기술정보수당 8급이하		11,040
				·지방운전장 가산금		1,080
				·지방운전원 가산금		2,400
				·기사 가산금		21,240
				·산업기사 가산금		7,440
				·의료업무수당(일반의)		19,632
				·의료업무수당(약무)		840
				·의료업무수당(간호,의료기사)		10,800
				·민원업무수당		23,040
				·사서수당(6급 이하)		1,200
				·동근무수당		100,800
				·장려수당 6급		480
				·의사수당 4급		1,200
				·의사수당 5급		1,920
				·의사수당 6급		2,160
				·의사수당 7급이하		5,400
				·사회복지업무수당		92,400
				·사회복지사가산금		32,400
				○정액급식비		1,009,320
				○호봉직 명절휴가비		1,992,663
				○공무원 명예퇴직 수당		350,000
				02	기타직보수	169,302	210,938	△41,636
				○청사방호,도로,하천관리 청원경찰 3명		169,302
				―봉급 3명		99,150
				·경사급(24호봉)		65,626
				·경장급(31호봉)		33,524
				―정근수당		8,263
				―가족수당 5명		1,680
				·배우자		960
				·기타		720
				―조장수당		360
				―정근수당 가산금 3명		3,960
				·20년이상		3,960
				―시간외근무수당		12,490
				·경사급(2명)		8,543
				·경장급(1명)		3,947
				―야간근무수당		12,662

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				·경사급(2명)		8,661
				·경장급(1명)		4,001
				―직급보조비		3,780
				―대민활동비		1,800
				―정액급식비		4,680
				―명절휴가비		9,915
				―연가보상비		2,369
				―근무복		1,200
				―성과상여금		6,993
				03	무기계약근로자보수	1,128,412	1,252,771	△124,359
				○국민연금		255,142
				○고용보험		85,048
				○산재보험		127,288
				○건강보험		169,811
				○노인장기요양보험		11,123
				○현업종사자 일반 퇴직금		480,000
				204	직무수행경비	1,119,000	1,073,760	45,240
				02	직급보조비	1,119,000	1,073,760	45,240
				○직급보조비 647명		1,119,000
				―2급		7,800
				―3급		6,000
				―4급		43,200
				―5급		99,000
				―6급		303,180
				―7급		421,680
				―8~9급		238,140
				303	포상금	1,902,735	1,763,297	139,438
				02	성과상여금	1,902,735	1,763,297	139,438
				○성과상여금		1,902,735
				304	연금부담금등	6,377,687	5,834,979	542,708
				01	연금부담금	5,329,221	4,862,955	466,266
				○공무원연금부담금		2,394,195
				○보전금		1,664,992
				○퇴직수당부담금		1,225,418
				○재해보상부담금		42,412
				○국민연금부담금(구청장)		2,204
				02	국민건강보험금	1,048,466	972,024	76,442
				○공무원 건강보험		984,013
				○노인장기요양보험		64,453

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			인력운영비(여권담당)			146,454	146,048	406
						국 23,032
						구 123,422
				101	인건비	146,454	146,048	406
						국 23,032
						구 123,422
				01	보수	146,454	146,048	406
				○호봉직 봉급 4명		146,454
				―6급(24호봉)		40,102
						국 5,758
						구 34,344
				―7급(22호봉)		106,352
						국 17,274
						구 89,078
			인력운영비(가족관계등록담당)			147,366	126,220	21,146
						국 76,952
						구 70,414
				101	인건비	147,366	126,220	21,146
						국 76,952
						구 70,414
				01	보수	147,366	126,220	21,146
				○호봉직 봉급 4명		147,366
				―6급(28호봉)		83,588
						국 40,470
						구 43,118
				―7급(16호봉)		63,778
						국 36,482
						구 27,296
		기본경비				2,129,857	2,064,782	65,075
			기본경비			272,257	267,662	4,595
				201	일반운영비	43,392	48,432	△5,040
				01	사무관리비	43,392	48,432	△5,040
				○부서운영기본수용비		12,000
				○기본업무수행 급량비		15,792
				○비서실 운영물품 구입		10,800
				○부속실 운영물품 구입		4,800
				203	업무추진비	133,775	132,830	945
				01	기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
				○기관운영업무추진비		102,300
				―구청장(2급)		58,300
				―부구청장(3급)		40,700
				―행정지원국장(4급)		3,300

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				02	정원가산업무추진비	27,155	26,210	945
				○정원가산업무추진비		27,155
				04	부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
				○부서운영업무추진비		4,320
				204	직무수행경비	81,000	86,400	△5,400
				01	직책급업무수행경비	81,000	86,400	△5,400
				○직책급업무수행경비 41명		81,000
				―구청장(2급)		7,800
				―부구청장(3급)		7,200
				―국장(4급)		12,600
				―보건소장(4급)		4,800
				―실,과장,전문위원(5급)		25,200
				―동장(5급)		21,600
				―전문위원(6급)		600
				―도서관장(6급)		1,200
				405	자산취득비	14,090	0	14,090
				01	자산및물품취득비	14,090	0	14,090
				○부속실 비품(교체)		3,470
				―회의용 탁자		1,860
				―회의용 의자		1,610
				○회의실 비품(교체)		5,620
				―소형 탁자(900*600*750)		1,320
				―영상회의실용 탁자(1200*600*750)		4,300
				○전자복사기(교체)		5,000
			업무수행여비 지원			1,857,600	1,797,120	60,480
				202	여비	1,857,600	1,797,120	60,480
				01	국내여비	1,857,600	1,797,120	60,480
				○기본업무수행 국내여비		1,857,600
	재무활동(자치행정과)					500,000	100,000	400,000
		내부거래지출				500,000	100,000	400,000
			동청사건립기금 운영			500,000	100,000	400,000
				702	기금전출금	500,000	100,000	400,000
				01	기금전출금	500,000	100,000	400,000
				○동청사 건립기금 전출금		500,000