부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원․시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
녹지공원과						8,648,225	8,348,225	300,000
						국 652,349	652,349	0
						지 2,238,902	2,238,902	0
						특 300,000	0	300,000
						시 1,780,411	1,780,411	0
						구 3,676,563	3,676,563	0
	도시 녹지공간 확충					5,340,422	5,040,422	300,000
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	1,505,000	0
						특 300,000	0	300,000
						시 1,154,284	1,154,284	0
						구 2,366,885	2,366,885	0
		도시공원․시설녹지 조성 및 관리				4,067,674	3,767,674	300,000
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	1,505,000	0
						특 300,000	0	300,000
						시 1,044,284	1,044,284	0
						구 1,204,137	1,204,137	0
			사상근린공원 조성			300,000	0	300,000
						특 300,000	0	300,000
				401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
						특 300,000	0	300,000
				01	시설비	300,000	0	300,000
				○사상근린공원 숲속모험놀이시설 조성(1식)		300,000	0	300,000
						특 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 2 차 일반회계 녹지공원과

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
녹지공원과						8,348,225	8,338,225	10,000
						국 652,349	652,349	0
						지 2,238,902	2,238,902	0
						시 1,780,411	1,770,411	10,000
						구 3,676,563	3,676,563	0
	도시 녹지공간 확충					5,040,422	5,030,422	10,000
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	1,505,000	0
						시 1,154,284	1,144,284	10,000
						구 2,366,885	2,366,885	0
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,272,748	1,262,748	10,000
						시 110,000	100,000	10,000
						구 1,162,748	1,162,748	0
			도시환경정비사업			110,000	100,000	10,000
						시 110,000	100,000	10,000
				401	시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
						시 110,000	100,000	10,000
				01	시설비	110,000	100,000	10,000
				○낙동대로 가로수벽 조성(상사업비)		60,000	50,000	10,000
						시 60,000	50,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 1 차 일반회계 녹지공원과

경정 60,000,000원

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
녹지공원과						8,338,225	8,235,005	103,220
						국 652,349	652,349	0
						지 2,238,902	2,238,902	0
						시 1,770,411	1,720,411	50,000
						구 3,676,563	3,623,343	53,220
	도시 녹지공간 확충					5,030,422	4,934,822	95,600
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	1,505,000	0
						시 1,144,284	1,094,284	50,000
						구 2,366,885	2,321,285	45,600
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,262,748	1,227,148	35,600
						시 100,000	50,000	50,000
						구 1,162,748	1,177,148	△14,400
			화단 녹지대 관리			289,258	303,658	△14,400
				201	일반운영비	42,300	56,700	△14,400
				02	공공운영비	42,300	56,700	△14,400
				○중앙분리화단 상하수도요금		22,200	36,000	△13,800
				―가야로		1,200	3,000	△1,800
				―보수로		1,200	3,000	△1,800
				―백양로		1,200	4,800	△3,600
				―낙동로		1,200	4,800	△3,600
				―강변로		1,200	2,400	△1,200
				―관문대로		1,200	2,400	△1,200
				―동서고가도로 하부		1,800	2,400	△600
				○전기요금		7,200	7,800	△600
				―쌈지공원		3,000	3,600	△600
			도시환경정비사업			100,000	50,000	50,000
						시 100,000	50,000	50,000
				401	시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
						시 100,000	50,000	50,000
				01	시설비	100,000	50,000	50,000
				○낙동대로 가로수벽 조성(1식)		50,000	0	50,000
						시 50,000	0	50,000
		도시공원․시설녹지 조성 및 관리				3,767,674	3,707,674	60,000
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	1,505,000	0
						시 1,044,284	1,044,284	0
						구 1,204,137	1,144,137	60,000
			도시공원․시설녹지 사후관리			268,211	208,211	60,000
				401	시설비및부대비	161,440	101,440	60,000
				01	시설비	161,440	101,440	60,000
				○도시관리계획(공원) 결정 및 공원 조성계획 수립 용역(1식)		60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

경정 1,200,000원

경정 1,200,000원

경정 1,200,000원

경정 1,200,000원

경정 1,200,000원

경정 1,200,000원

경정 1,800,000원

경정 3,000,000원

부서:	녹지공원과
정책:	행정운영경비(녹지공원과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
	행정운영경비(녹지공원과)					269,761	262,571	7,190
		인력운영비				254,921	247,731	7,190
			인력운영비			254,921	247,731	7,190
				101	인건비	254,921	247,731	7,190
				03	무기계약근로자보수	254,921	247,731	7,190
				○녹지관리원(4명)		207,072	200,634	6,438
				―기본급		88,047	84,660	3,387
				―기말수당		17,275	16,710	565
				―정근수당		8,638	8,355	283
				―체력단련비		21,594	20,888	706
				―명절휴가비		10,365	10,026	339
				―성과상여금		1,615	1,411	204
				―휴일근무수당		19,597	18,966	631
				―연차유급휴가수당		10,050	9,727	323
				○산림공원관리원(1명)		47,849	47,097	752
				―기본급		19,547	18,795	752
	재무활동(녹지공원과)					127,802	127,372	430
		보전지출				127,802	127,372	430
			국시비보조금 반환관리			127,802	127,372	430
				802	반환금기타	127,802	127,372	430
				02	시ㆍ도비보조금반환금	52,929	52,499	430
				○산림병해충 방제(이자발생분)		74	0	74
				○숲가꾸기 사업(이자발생분)		72	0	72
				○산림서비스도우미사업(이자발생분)		181	0	181
				○임도시설(이자발생분)		103	0	103

경정 1,834,300원*4명*12월

경정 103,647,000원*2/12

경정 103,647,000원*1/12

경정 103,647,000원*2.5/12

경정 103,647,000원*1.2/12

경정 1,834,300원*4명*22%

경정 14,195,000원/226*1.5*4시간*52일

경정 14,195,000원/226*8시간*20일

경정 1,628,860원*1명*12월