부서:	청소행정과
정책:	청소관리
단위:	폐기물 수집운반 처리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
청소행정과						13,908,021	13,844,618	63,403
						국 4,950	0	4,950
						시 161,288	161,288	0
						구 13,741,783	13,683,330	58,453
	청소관리					9,562,709	9,601,372	△38,663
						국 4,950	0	4,950
						시 161,288	161,288	0
						구 9,396,471	9,440,084	△43,613
		폐기물 수집운반 처리				8,852,760	8,858,859	△6,099
			신속한 기동청소 체계 수립			30,590	32,590	△2,000
				301	일반보상금	6,000	8,000	△2,000
				11	기타보상금	6,000	8,000	△2,000
				○환경미화원 퇴직자 격려금		6,000	8,000	△2,000
			청소차량 운전원 급량비			8,200	12,299	△4,099
				201	일반운영비	8,200	12,299	△4,099
				01	사무관리비	8,200	12,299	△4,099
				○청소차량 운전원 급량비		8,200	12,299	△4,099
		청소시설 관리 및 개선				195,038	201,024	△5,986
						국 4,950	0	4,950
						시 82,400	82,400	0
						구 107,688	118,624	△10,936
			자원순환센터장비 관리			29,110	35,096	△5,986
						국 4,950	0	4,950
						구 24,160	35,096	△10,936
				201	일반운영비	5,000	20,886	△15,886
				02	공공운영비	5,000	20,886	△15,886
				○자원순환센터 자동화장비 유지비		5,000	20,886	△15,886
				―선별기		5,000	10,000	△5,000
				―스티로폼 감용기		0	3,107	△3,107
				―다용도 압축기		0	1,995	△1,995
				―폐비닐 압축기		0	2,781	△2,781
				―전동지게차		0	3,003	△3,003
				401	시설비및부대비	9,900	0	9,900
						국 4,950	0	4,950
						구 4,950	0	4,950
				01	시설비	9,900	0	9,900
				○폐기물 수집운반차량 덮개설치		9,900	0	9,900
						국 4,950	0	4,950
						구 4,950	0	4,950
		폐기물 무단투기 근절				77,204	101,420	△24,216
			무단투기CCTV 운영			67,544	91,760	△24,216

부서:	청소행정과
정책:	청소관리
단위:	폐기물 무단투기 근절	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				201	일반운영비	67,544	71,960	△4,416
				02	공공운영비	67,544	71,960	△4,416
				○CCTV 전기요금		0	4,416	△4,416
				401	시설비및부대비	0	19,800	△19,800
				01	시설비	0	19,800	△19,800
				○CCTV 개별전기 설치		0	19,800	△19,800
		오수정화 관리				81,445	83,807	△2,362
						시 51,157	51,157	0
						구 30,288	32,650	△2,362
			개인하수처리시설 청소 및 관리			5,800	7,800	△2,000
				307	민간이전	4,600	6,600	△2,000
				05	민간위탁금	4,600	6,600	△2,000
				○분뇨처리수수료 대행 징수교부금		4,600	6,600	△2,000
			아름다운 화장실 관리			60,000	60,362	△362
						시 40,000	40,000	0
						구 20,000	20,362	△362
				201	일반운영비	0	362	△362
				02	공공운영비	0	362	△362
				○새밭경로당 옆 공중화장실 관리		0	362	△362
				―정화조 수거료		0	50	△50
				―전기요금		0	72	△72
				―상하수도요금		0	240	△240
	행정운영경비(청소행정과)					4,332,409	4,230,715	101,694
		인력운영비				4,308,839	4,207,145	101,694
			인력운영비			4,308,839	4,207,145	101,694
				101	인건비	4,308,839	4,207,145	101,694
				03	무기계약근로자보수	4,308,839	4,207,145	101,694
				○환경미화원 84명		4,154,881	4,057,517	97,364
				―기본급		1,764,061	1,696,212	67,849
				―기말수당		348,611	337,302	11,309
				―체력단련비		435,763	421,628	14,135
				―성과상여금		32,342	28,271	4,071
				○자원순환센터 근무 5명		153,958	149,628	4,330
				―기본급		94,491	90,857	3,634
				―기말수당		16,349	15,743	606
				―휴일근무수당		1,553	1,463	90
	재무활동(청소행정과)					12,903	12,531	372

부서:	청소행정과
정책:	재무활동(청소행정과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
		보전지출				12,903	12,531	372
			국시비보조금 반환관리			12,903	12,531	372
				802	반환금기타	12,903	12,531	372
				01	국고보조금반환금	387	15	372
				○공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제 운영(이 자발생분)		372	0	372