세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			308,322,085	100.00 %	267,071,190	100.00 %	41,250,895	15.45 %
본청			297,645,868	96.54 %	256,898,481	96.19 %	40,747,387	15.86 %
	기획감사실		3,603,134	1.17 %	3,580,866	1.34 %	22,268	0.62 %
		기획감사실	3,603,134	1.17 %	3,580,866	1.34 %	22,268	0.62 %
	행정지원국		64,246,701	20.84 %	57,334,819	21.47 %	6,911,882	12.06 %
		자치행정과	51,439,459	16.68 %	48,938,595	18.32 %	2,500,864	5.11 %
		회계재산과	3,145,181	1.02 %	2,805,918	1.05 %	339,263	12.09 %
		문화홍보과	2,600,541	0.84 %	1,733,529	0.65 %	867,012	50.01 %
		종합민원과	382,569	0.12 %	372,972	0.14 %	9,597	2.57 %
		세무과	585,333	0.19 %	672,365	0.25 %	△87,032	△12.94 %
		창조학습과	6,093,618	1.98 %	2,811,440	1.05 %	3,282,178	116.74 %
	복지환경국		201,188,672	65.25 %	181,564,569	67.98 %	19,624,103	10.81 %
		일자리경제과	5,983,155	1.94 %	2,125,099	0.80 %	3,858,056	181.55 %
		복지정책과	9,726,119	3.15 %	8,792,248	3.29 %	933,871	10.62 %
		복지관리과	48,163,221	15.62 %	44,777,672	16.77 %	3,385,549	7.56 %
		복지서비스과	113,879,066	36.94 %	107,150,820	40.12 %	6,728,246	6.28 %
		환경위생과	1,357,488	0.44 %	961,561	0.36 %	395,927	41.18 %
		청소행정과	13,844,618	4.49 %	13,801,456	5.17 %	43,162	0.31 %
		녹지공원과	8,235,005	2.67 %	3,955,713	1.48 %	4,279,292	108.18 %
	도시건설국		28,607,361	9.28 %	14,418,227	5.40 %	14,189,134	98.41 %
		교통행정과	8,093,514	2.63 %	6,041,387	2.26 %	2,052,127	33.97 %
		건축과	1,413,080	0.46 %	272,198	0.10 %	1,140,882	419.14 %
		도시안전과	5,870,667	1.90 %	4,243,102	1.59 %	1,627,565	38.36 %
		건설과	12,930,292	4.19 %	3,644,863	1.36 %	9,285,429	254.75 %
		토지정보과	299,808	0.10 %	216,677	0.08 %	83,131	38.37 %
외청			815,166	0.26 %	816,861	0.31 %	△1,695	△0.21 %
	의회사무국		815,166	0.26 %	816,861	0.31 %	△1,695	△0.21 %
		의회사무국	815,166	0.26 %	816,861	0.31 %	△1,695	△0.21 %
사업소			8,185,648	2.65 %	7,682,059	2.88 %	503,589	6.56 %
	보건소		7,711,373	2.50 %	7,239,886	2.71 %	471,487	6.51 %
		보건소	7,711,373	2.50 %	7,239,886	2.71 %	471,487	6.51 %
	도서관		474,275	0.15 %	442,173	0.17 %	32,102	7.26 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			297,737,427	100.00 %	258,753,957	100.00 %	38,983,470	15.07 %
본청			287,061,210	96.41 %	248,581,248	96.07 %	38,479,962	15.48 %
	기획감사실		3,603,134	1.21 %	3,580,866	1.38 %	22,268	0.62 %
		기획감사실	3,603,134	1.21 %	3,580,866	1.38 %	22,268	0.62 %
	행정지원국		64,246,701	21.58 %	57,334,819	22.16 %	6,911,882	12.06 %
		자치행정과	51,439,459	17.28 %	48,938,595	18.91 %	2,500,864	5.11 %
		회계재산과	3,145,181	1.06 %	2,805,918	1.08 %	339,263	12.09 %
		문화홍보과	2,600,541	0.87 %	1,733,529	0.67 %	867,012	50.01 %
		종합민원과	382,569	0.13 %	372,972	0.14 %	9,597	2.57 %
		세무과	585,333	0.20 %	672,365	0.26 %	△87,032	△12.94 %
		창조학습과	6,093,618	2.05 %	2,811,440	1.09 %	3,282,178	116.74 %
	복지환경국		198,741,653	66.75 %	179,332,848	69.31 %	19,408,805	10.82 %
		일자리경제과	5,983,155	2.01 %	2,125,099	0.82 %	3,858,056	181.55 %
		복지정책과	8,276,519	2.78 %	7,342,648	2.84 %	933,871	12.72 %
		복지관리과	47,420,252	15.93 %	44,250,001	17.10 %	3,170,251	7.16 %
		복지서비스과	113,879,066	38.25 %	107,150,820	41.41 %	6,728,246	6.28 %
		환경위생과	1,103,038	0.37 %	707,111	0.27 %	395,927	55.99 %
		청소행정과	13,844,618	4.65 %	13,801,456	5.33 %	43,162	0.31 %
		녹지공원과	8,235,005	2.77 %	3,955,713	1.53 %	4,279,292	108.18 %
	도시건설국		20,469,722	6.88 %	8,332,715	3.22 %	12,137,007	145.65 %
		건축과	1,413,080	0.47 %	272,198	0.11 %	1,140,882	419.14 %
		도시안전과	5,870,667	1.97 %	4,243,102	1.64 %	1,627,565	38.36 %
		건설과	12,886,167	4.33 %	3,600,738	1.39 %	9,285,429	257.88 %
		토지정보과	299,808	0.10 %	216,677	0.08 %	83,131	38.37 %
외청			815,166	0.27 %	816,861	0.32 %	△1,695	△0.21 %
	의회사무국		815,166	0.27 %	816,861	0.32 %	△1,695	△0.21 %
		의회사무국	815,166	0.27 %	816,861	0.32 %	△1,695	△0.21 %
사업소			8,185,648	2.75 %	7,682,059	2.97 %	503,589	6.56 %
	보건소		7,711,373	2.59 %	7,239,886	2.80 %	471,487	6.51 %
		보건소	7,711,373	2.59 %	7,239,886	2.80 %	471,487	6.51 %
	도서관		474,275	0.16 %	442,173	0.17 %	32,102	7.26 %
		사상도서관	474,275	0.16 %	442,173	0.17 %	32,102	7.26 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
읍면동			1,675,403	0.56 %	1,673,789	0.65 %	1,614	0.10 %
	동 주민센터		1,675,403	0.56 %	1,673,789	0.65 %	1,614	0.10 %
		삼락동	95,307	0.03 %	94,072	0.04 %	1,235	1.31 %
		모라1동	194,394	0.07 %	193,779	0.07 %	615	0.32 %
		모라3동	115,629	0.04 %	114,319	0.04 %	1,310	1.15 %
		덕포1동	107,123	0.04 %	109,538	0.04 %	△2,415	△2.20 %
		덕포2동	110,867	0.04 %	113,357	0.04 %	△2,490	△2.20 %
		괘법동	153,754	0.05 %	141,704	0.05 %	12,050	8.50 %
		감전동	149,848	0.05 %	148,104	0.06 %	1,744	1.18 %
		주례1동	117,846	0.04 %	118,766	0.05 %	△920	△0.77 %
		주례2동	163,655	0.05 %	166,620	0.06 %	△2,965	△1.78 %
		주례3동	108,405	0.04 %	109,410	0.04 %	△1,005	△0.92 %
		학장동	195,136	0.07 %	197,546	0.08 %	△2,410	△1.22 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	166,574	0.06 %	△3,135	△1.88 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		사상도서관	474,275	0.15 %	442,173	0.17 %	32,102	7.26 %
읍면동			1,675,403	0.54 %	1,673,789	0.63 %	1,614	0.10 %
	동 주민센터		1,675,403	0.54 %	1,673,789	0.63 %	1,614	0.10 %
		삼락동	95,307	0.03 %	94,072	0.04 %	1,235	1.31 %
		모라1동	194,394	0.06 %	193,779	0.07 %	615	0.32 %
		모라3동	115,629	0.04 %	114,319	0.04 %	1,310	1.15 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	109,538	0.04 %	△2,415	△2.20 %
		덕포2동	110,867	0.04 %	113,357	0.04 %	△2,490	△2.20 %
		괘법동	153,754	0.05 %	141,704	0.05 %	12,050	8.50 %
		감전동	149,848	0.05 %	148,104	0.06 %	1,744	1.18 %
		주례1동	117,846	0.04 %	118,766	0.04 %	△920	△0.77 %
		주례2동	163,655	0.05 %	166,620	0.06 %	△2,965	△1.78 %
		주례3동	108,405	0.04 %	109,410	0.04 %	△1,005	△0.92 %
		학장동	195,136	0.06 %	197,546	0.07 %	△2,410	△1.22 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	166,574	0.06 %	△3,135	△1.88 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			10,584,658	100.00 %	8,317,233	100.00 %	2,267,425	27.26 %
본청			10,584,658	100.00 %	8,317,233	100.00 %	2,267,425	27.26 %
	복지환경국		2,447,019	23.12 %	2,231,721	26.83 %	215,298	9.65 %
		복지정책과	1,449,600	13.70 %	1,449,600	17.43 %	0	0.00 %
		복지관리과	742,969	7.02 %	527,671	6.34 %	215,298	40.80 %
		환경위생과	254,450	2.40 %	254,450	3.06 %	0	0.00 %
	도시건설국		8,137,639	76.88 %	6,085,512	73.17 %	2,052,127	33.72 %
		교통행정과	8,093,514	76.46 %	6,041,387	72.64 %	2,052,127	33.97 %
		건설과	44,125	0.42 %	44,125	0.53 %	0	0.00 %