부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
자치행정과						51,120,668	51,114,637	6,031
						국 610,230	610,230	0
						지 574,000	574,000	0
						기 188,976	188,976	0
						시 1,086,295	1,080,264	6,031
						구 48,661,167	48,661,167	0
	행정운영경비(자치행정과)					44,550,933	44,544,902	6,031
						국 598,322	598,322	0
						시 830,181	824,150	6,031
						구 43,122,430	43,122,430	0
		인력운영비				42,419,707	42,413,676	6,031
						국 598,322	598,322	0
						시 830,181	824,150	6,031
						구 40,991,204	40,991,204	0
			인력운영비(총괄)			42,125,887	42,119,856	6,031
						국 498,750	498,750	0
						시 830,181	824,150	6,031
						구 40,796,956	40,796,956	0
				101	인건비	32,679,580	32,673,549	6,031
						국 498,750	498,750	0
						시 830,181	824,150	6,031
						구 31,350,649	31,350,649	0
				01	보수	31,760,506	31,754,475	6,031
				○정액수당		2,485,186	2,479,155	6,031
				―개방교류파견수당		6,031	0	6,031
						시 6,031	0	6,031

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 1 차 일반회계 자치행정과

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
자치행정과						51,114,637	51,439,459	△324,822
						국 610,230	610,230	0
						지 574,000	574,000	0
						기 188,976	188,976	0
						시 1,080,264	1,077,264	3,000
						구 48,661,167	48,988,989	△327,822
	지방행정 역량 강화					2,747,695	2,799,600	△51,905
						기 7,924	7,924	0
						시 167,971	167,971	0
						구 2,571,800	2,623,705	△51,905
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상				2,098,301	2,147,916	△49,615
						기 7,924	7,924	0
						시 3,962	3,962	0
						구 2,086,415	2,136,030	△49,615
			교육훈련			221,892	236,892	△15,000
				201	일반운영비	131,850	146,850	△15,000
				01	사무관리비	131,850	146,850	△15,000
				○방송통신대,사이버대학,야간대학 등 위탁교육		0	15,000	△15,000
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작			1,858,281	1,892,896	△34,615
						기 7,924	7,924	0
						시 3,962	3,962	0
						구 1,846,395	1,881,010	△34,615
				101	인건비	17,584	52,199	△34,615
				04	기간제근로자등보수	17,584	52,199	△34,615
				○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인력		17,584	52,199	△34,615
				―인부임		16,000	47,498	△31,498
				―국민연금		720	2,138	△1,418
				―고용보험		240	713	△473
				―산재보험		112	333	△221
				―건강보험		480	1,423	△943
				―노인장기요양보험		32	94	△62
		사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화				159,888	162,178	△2,290
						시 27,296	27,296	0
						구 132,592	134,882	△2,290
			대민행정의 활성화			1,842	4,132	△2,290
				201	일반운영비	1,842	4,132	△2,290
				01	사무관리비	1,842	4,132	△2,290
				○모범구민상 상패 제작		1,710	4,000	△2,290
	웰빙 구정 구현					1,647,313	1,644,313	3,000
						지 574,000	574,000	0
						기 181,052	181,052	0
						시 88,143	85,143	3,000
						구 804,118	804,118	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

경정 0원

경정 16,000,000원

경정 720,000원

경정 240,000원

경정 112,000원

경정 480,000원

경정 32,000원

경정 1,710,000원

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	갈맷길 조성	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
		갈맷길 조성				11,500	8,500	3,000
						시 11,500	8,500	3,000
			친환경 갈맷길 조성			11,500	8,500	3,000
						시 11,500	8,500	3,000
				401	시설비및부대비	11,500	8,500	3,000
						시 11,500	8,500	3,000
				01	시설비	11,500	8,500	3,000
				○갈맷길 안내시설 설치(1식)		11,500	8,500	3,000
						시 11,500	8,500	3,000
	행정운영경비(자치행정과)					44,544,902	44,880,131	△335,229
						국 598,322	598,322	0
						시 824,150	824,150	0
						구 43,122,430	43,457,659	△335,229
		인력운영비				42,413,676	42,748,905	△335,229
						국 598,322	598,322	0
						시 824,150	824,150	0
						구 40,991,204	41,326,433	△335,229
			인력운영비(총괄)			42,119,856	42,455,085	△335,229
						국 498,750	498,750	0
						시 824,150	824,150	0
						구 40,796,956	41,132,185	△335,229
				101	인건비	32,673,549	33,008,778	△335,229
						국 498,750	498,750	0
						시 824,150	824,150	0
						구 31,350,649	31,685,878	△335,229
				02	기타직보수	125,245	123,474	1,771
				○청사방호 청원경찰		1,771	0	1,771
				―자녀학비보조수당		1,771	0	1,771
				03	무기계약근로자보수	793,829	1,130,829	△337,000
				○현업종사자 일반 퇴직금		143,000	480,000	△337,000
	재무활동(자치행정과)					1,560,348	1,501,036	59,312
		보전지출				60,348	1,036	59,312
			국시비보조금 반환관리			60,348	1,036	59,312
				802	반환금기타	60,348	1,036	59,312
				01	국고보조금반환금	43,942	246	43,696
				○개방형 다목적체육관 조성		26,253	0	26,253
				○개방형 다목적체육관 조성(이자발생분)		17,443	0	17,443
				02	시ㆍ도비보조금반환금	16,406	790	15,616
				○개방형 다목적체육관 조성		8,751	0	8,751
				○개방형 다목적체육관 조성(이자발생분)		6,865	0	6,865

경정 11,500,000원

442,600원*1명*4회

경정 143,000,000원