세 출 예 산 서

2015년도 간주예산 2 차 일반회계 전체	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
총 계				311,722,162	309,535,317	2,186,845	0.71%
	정책사업			254,052,692	251,865,847	2,186,845	0.87%
	재무활동			5,905,897	5,905,897	0	0.00%
	행정운영경비			51,763,573	51,763,573	0	0.00%
일반공공행정				11,051,100	11,025,100	26,000	0.24%
	입법및선거관리			773,513	773,513	0	0.00%
		지방의회운영		41,740	41,740	0	0.00%
			의회운영의 내실화	27,960	27,960	0	0.00%
			국내외 교류사업	13,780	13,780	0	0.00%
		지방의회 의정활동 지원		731,773	731,773	0	0.00%
			의정활동 역량 강화	724,873	724,873	0	0.00%
			의정홍보 활동 강화	6,900	6,900	0	0.00%
	지방행정ㆍ재정지원			1,094,266	1,085,266	9,000	0.83%
		건전재정 기반 구축		537,653	528,653	9,000	1.70%
			효율적인 예산 운용	537,653	528,653	9,000	1.70%
		자주재원의 안정적 확보		556,613	556,613	0	0.00%
			세입목표의 차질없는 달성	242,386	242,386	0	0.00%
			적극적인 세원발굴	146,929	146,929	0	0.00%
			체납액 징수활동 강화	167,298	167,298	0	0.00%
	일반행정			9,183,321	9,166,321	17,000	0.19%
		구정 종합기능 활성화		508,601	491,601	17,000	3.46%
			비전제시 및 전략추진	263,310	246,310	17,000	6.90%
			효율적인 조직․통계관리	167,514	167,514	0	0.00%
			고객만족 법무행정	42,860	42,860	0	0.00%
			효율적인 규제개혁 운영	2,870	2,870	0	0.00%
			구정누수 예방감사	32,047	32,047	0	0.00%
		지방행정 역량 강화		2,747,695	2,747,695	0	0.00%
			내실있는 행정 지원	181,928	181,928	0	0.00%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,098,301	2,098,301	0	0.00%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	159,888	159,888	0	0.00%
			주민밀착형 대민행정 구현	307,578	307,578	0	0.00%
		전자구정 역량 강화		614,379	614,379	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			구정정보화 추진	614,379	614,379	0	0.00%
		효율적인 재정운영		3,624,315	3,624,315	0	0.00%
			엄정한 예산집행	31,840	31,840	0	0.00%
			효율적인 재산관리	2,388,299	2,388,299	0	0.00%
			양질의 통신서비스 제공	288,875	288,875	0	0.00%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	915,301	915,301	0	0.00%
		구정홍보 기능 강화		146,393	146,393	0	0.00%
			구정홍보 활동	146,393	146,393	0	0.00%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성		264,403	264,403	0	0.00%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현	216,084	216,084	0	0.00%
			체계적인 기록관리	48,319	48,319	0	0.00%
		자원봉사 활성화		131,607	131,607	0	0.00%
			자원봉사활동 내실화	131,607	131,607	0	0.00%
		주민자치 기반강화		53,120	53,120	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	53,120	53,120	0	0.00%
		주민자치 기반강화		138,110	138,110	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	135,110	135,110	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	3,000	3,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화		71,384	71,384	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	71,384	71,384	0	0.00%
		주민자치 기반강화		74,102	74,102	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	74,102	74,102	0	0.00%
		주민자치 기반강화		76,640	76,640	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	68,440	68,440	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	8,200	8,200	0	0.00%
		주민자치 기반강화		109,166	109,166	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	102,166	102,166	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	7,000	7,000	0	0.00%
		주민자치 기반 강화		111,670	111,670	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	105,070	105,070	0	0.00%
			효율적인 청사관리	6,600	6,600	0	0.00%
		주민자치 기반강화		81,790	81,790	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			주민센터 운영 내실화		81,790	81,790	0	0.00%
		주민자치 기반강화			116,686	116,686	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		116,686	116,686	0	0.00%
		주민자치 기반 강화			68,270	68,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		67,270	67,270	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리		1,000	1,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화			130,720	130,720	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		130,720	130,720	0	0.00%
		주민자치 기반강화			114,270	114,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		107,070	107,070	0	0.00%
			효율적인 공공청사관리		7,200	7,200	0	0.00%
공공질서및안전					9,971,065	9,959,065	12,000	0.12%
	재난방재ㆍ민방위				9,971,065	9,959,065	12,000	0.12%
		재해 및 재난 예방			2,643,743	2,631,743	12,000	0.46%
			재난 사전예방 체계 구축		1,227,694	1,215,694	12,000	0.99%
			배수장 관리		1,331,127	1,331,127	0	0.00%
			체계적인 복구지원		84,922	84,922	0	0.00%
		민방위 운영			349,731	349,731	0	0.00%
			민방위 교육․훈련의 내실화		125,028	125,028	0	0.00%
			사회복무요원 운영		224,703	224,703	0	0.00%
		재해 및 재난 복구능력 강화			2,300,000	2,300,000	0	0.00%
			체계적인 복구지원		2,300,000	2,300,000	0	0.00%
		친화적 하천관리			4,677,591	4,677,591	0	0.00%
			하천 및 제방관리		4,677,591	4,677,591	0	0.00%
교육					1,296,406	1,256,406	40,000	3.18%
	평생ㆍ직업교육				1,296,406	1,256,406	40,000	3.18%
		평생학습 체제 구축			1,296,406	1,256,406	40,000	3.18%
			평생학습도시 구현		1,296,406	1,256,406	40,000	3.18%
문화및관광					3,162,634	3,162,634	0	0.00%
	문화예술				1,399,820	1,399,820	0	0.00%
		문화 예술 진흥			1,032,443	1,032,443	0	0.00%
			특색있는 생활문화 운영		560,908	560,908	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			다양한 문화․예술 활동	361,535	361,535	0	0.00%
			관광기반 확충	10,000	10,000	0	0.00%
			작은 도서관 활성화	100,000	100,000	0	0.00%
		공공도서관 확충 및 운영		367,377	367,377	0	0.00%
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥	247,231	247,231	0	0.00%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성	120,146	120,146	0	0.00%
	체육			1,647,313	1,647,313	0	0.00%
		웰빙 구정 구현		1,647,313	1,647,313	0	0.00%
			주민체육 활성화	1,635,813	1,635,813	0	0.00%
			갈맷길 조성	11,500	11,500	0	0.00%
	문화재			115,501	115,501	0	0.00%
		문화유산의 보존 및 관리		115,501	115,501	0	0.00%
			향토 문화유산의 전승 및 보존	115,501	115,501	0	0.00%
환경보호				10,638,204	10,588,204	50,000	0.47%
	상하수도ㆍ수질			50,366	50,366	0	0.00%
		맑고 깨끗한 수질 및 토양환경 조성		50,366	50,366	0	0.00%
			수질 및 토양오염 관리	50,366	50,366	0	0.00%
	폐기물			9,562,709	9,562,709	0	0.00%
		청소관리		9,562,709	9,562,709	0	0.00%
			폐기물 수집운반 처리	8,852,760	8,852,760	0	0.00%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작	281,531	281,531	0	0.00%
			청소시설 관리 및 개선	195,038	195,038	0	0.00%
			폐기물 무단투기 근절	77,204	77,204	0	0.00%
			폐기물줄이기 주민참여 유도	74,731	74,731	0	0.00%
			오수정화 관리	81,445	81,445	0	0.00%
	대기			442,168	392,168	50,000	12.75%
		맑고 깨끗한 대기환경 관리		442,168	392,168	50,000	12.75%
			대기오염 관리	442,168	392,168	50,000	12.75%
	환경보호일반			582,961	582,961	0	0.00%
		환경보전 활성화 지원		582,961	582,961	0	0.00%
			환경보전 지원	582,961	582,961	0	0.00%
사회복지				170,761,249	170,249,249	512,000	0.30%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
	기초생활보장				44,284,586	44,284,586	0	0.00%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			1,352,678	1,352,678	0	0.00%
			저소득층 생활안정 지원		1,352,678	1,352,678	0	0.00%
		기초생활보장 지원			36,879,528	36,879,528	0	0.00%
			기초생활보장 수급자 지원		36,005,618	36,005,618	0	0.00%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원		807,750	807,750	0	0.00%
			통합조사관리		66,160	66,160	0	0.00%
		저소득층 자립지원			6,052,380	6,052,380	0	0.00%
			자활사업		6,052,380	6,052,380	0	0.00%
	취약계층지원				21,967,877	21,455,877	512,000	2.39%
		지역사회 복지기반 조성			4,666,475	4,154,475	512,000	12.32%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축		4,666,475	4,154,475	512,000	12.32%
		취약계층 지원			232,984	232,984	0	0.00%
			취약계층 및 일반사회복지 지원		232,984	232,984	0	0.00%
		장애인이 행복한 도시건설			17,068,418	17,068,418	0	0.00%
			장애인 복지시설 운영		2,884,787	2,884,787	0	0.00%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상		14,183,631	14,183,631	0	0.00%
	보육ㆍ가족및여성				46,347,482	46,347,482	0	0.00%
		여성과 가족이 행복한 사회구현			2,537,499	2,537,499	0	0.00%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원		2,537,499	2,537,499	0	0.00%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화			43,809,983	43,809,983	0	0.00%
			아동의 건전육성 지원		3,616,734	3,616,734	0	0.00%
			영유아 보육인프라 구축		40,193,249	40,193,249	0	0.00%
	노인ㆍ청소년				55,441,962	55,441,962	0	0.00%
		건전한 청소년 육성			1,175,138	1,175,138	0	0.00%
			청소년 보호 및 건전 육성		1,175,138	1,175,138	0	0.00%
		노인 복지 증진			54,266,824	54,266,824	0	0.00%
			노인복지시설 개선 및 운영지원		1,788,602	1,788,602	0	0.00%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원		52,478,222	52,478,222	0	0.00%
	노동				2,719,342	2,719,342	0	0.00%
		고용 촉진 및 안정			2,719,342	2,719,342	0	0.00%
			일자리 창출 확대		2,719,342	2,719,342	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
보건				7,579,611	7,579,611	0	0.00%
	보건의료			7,558,555	7,558,555	0	0.00%
		공중위생업소 위생수준 향상		10,046	10,046	0	0.00%
			공중위생업소 건전영업질서 확립	10,046	10,046	0	0.00%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상		3,391,705	3,391,705	0	0.00%
			건강관리 서비스 강화	2,529,438	2,529,438	0	0.00%
			지역사회 통합건강증진사업	862,267	862,267	0	0.00%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		4,156,804	4,156,804	0	0.00%
			취약계층 의료비 지원	912,955	912,955	0	0.00%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	3,243,849	3,243,849	0	0.00%
	식품의약안전			21,056	21,056	0	0.00%
		식품위생업소 위생수준 향상		21,056	21,056	0	0.00%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	21,056	21,056	0	0.00%
농림해양수산				3,147,440	3,147,440	0	0.00%
	농업ㆍ농촌			237,200	237,200	0	0.00%
		농어민 소득안정		237,200	237,200	0	0.00%
			농축산관리 및 동물보호	237,200	237,200	0	0.00%
	임업ㆍ산촌			2,910,240	2,910,240	0	0.00%
		산림 관리		2,910,240	2,910,240	0	0.00%
			임도 및 산지 관리	2,910,240	2,910,240	0	0.00%
산업ㆍ중소기업				3,355,685	3,355,685	0	0.00%
	산업진흥ㆍ고도화			3,355,685	3,355,685	0	0.00%
		지역경제 관리		3,355,685	3,355,685	0	0.00%
			기업 활성화 지원	26,055	26,055	0	0.00%
			전통시장 활성화 및 물가안정	3,225,830	3,225,830	0	0.00%
			에너지 관리	103,800	103,800	0	0.00%
수송및교통				12,239,693	12,239,693	0	0.00%
	도로			12,239,693	12,239,693	0	0.00%
		도로시설 관리		1,957,223	1,957,223	0	0.00%
			도로기능 유지 및 관리	268,589	268,589	0	0.00%
			도로조명시설등 관리	1,688,634	1,688,634	0	0.00%
		효율적인 도로관리 운영		10,282,470	10,282,470	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			지속가능한 기반시설 관리		10,282,470	10,282,470	0	0.00%
국토및지역개발					12,387,351	12,087,351	300,000	2.48%
	지역및도시				12,387,351	12,087,351	300,000	2.48%
		지역사회개발			726,800	726,800	0	0.00%
			지역경쟁력 강화		726,800	726,800	0	0.00%
		도시 녹지공간 확충			5,340,422	5,040,422	300,000	5.95%
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리		1,272,748	1,272,748	0	0.00%
			도시공원․시설녹지 조성 및 관리		4,067,674	3,767,674	300,000	7.96%
		도시균형발전			4,261,210	4,261,210	0	0.00%
			도시균형발전추진		4,261,210	4,261,210	0	0.00%
		건축행정 건실화 구현			1,574,403	1,574,403	0	0.00%
			내실있는 건축행정		23,954	23,954	0	0.00%
			도심 환경정비		965,389	965,389	0	0.00%
			공동주택 관리지원		50,000	50,000	0	0.00%
			품격있는 도시디자인 조성		535,060	535,060	0	0.00%
		균형적인 도시계획 관리			212,068	212,068	0	0.00%
			도시계획사업		183,030	183,030	0	0.00%
			주민과 가까운 건설행정		29,038	29,038	0	0.00%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현			272,448	272,448	0	0.00%
			개별공시지가 조사 ․ 산정		31,519	31,519	0	0.00%
			내실있는 지적행정 추진		139,876	139,876	0	0.00%
			도로명주소 체계 정착		101,053	101,053	0	0.00%
예비비					8,462,254	7,215,409	1,246,845	17.28%
	예비비				8,462,254	7,215,409	1,246,845	17.28%
		예비비			8,462,254	7,215,409	1,246,845	17.28%
			예비비		8,462,254	7,215,409	1,246,845	17.28%
기타					57,669,470	57,669,470	0	0.00%
	기타				57,669,470	57,669,470	0	0.00%
		행정운영경비(기획감사실)			22,964	22,964	0	0.00%
			기본경비		22,964	22,964	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)			44,550,933	44,550,933	0	0.00%
			인력운영비		42,419,707	42,419,707	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	2,131,226	2,131,226	0	0.00%
		행정운영경비(회계재산과)		22,616	22,616	0	0.00%
			기본경비	22,616	22,616	0	0.00%
		행정운영경비(문화교육홍보과)		176,913	176,913	0	0.00%
			인력운영비	159,081	159,081	0	0.00%
			기본경비	17,832	17,832	0	0.00%
		행정운영경비(종합민원과)		128,406	128,406	0	0.00%
			인력운영비	106,470	106,470	0	0.00%
			기본경비	21,936	21,936	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)		28,720	28,720	0	0.00%
			기본경비	28,720	28,720	0	0.00%
		행정운영경비(일자리경제과)		20,539	20,539	0	0.00%
			기본경비	20,539	20,539	0	0.00%
		행정운영경비(복지정책과)		14,840	14,840	0	0.00%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(복지관리과)		23,792	23,792	0	0.00%
			기본경비	23,792	23,792	0	0.00%
		행정운영경비(복지서비스과)		18,404	18,404	0	0.00%
			기본경비	18,404	18,404	0	0.00%
		행정운영경비(환경위생과)		65,677	65,677	0	0.00%
			인력운영비	46,613	46,613	0	0.00%
			기본경비	19,064	19,064	0	0.00%
		행정운영경비(청소행정과)		4,332,409	4,332,409	0	0.00%
			인력운영비	4,308,839	4,308,839	0	0.00%
			기본경비	23,570	23,570	0	0.00%
		행정운영경비(녹지공원과)		269,761	269,761	0	0.00%
			인력운영비	254,921	254,921	0	0.00%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(창조도시재생과)		87,475	87,475	0	0.00%
			인력운영비	72,061	72,061	0	0.00%
			기본경비	15,414	15,414	0	0.00%
		행정운영경비(건축과)		18,392	18,392	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	18,392	18,392	0	0.00%
		행정운영경비(도시안전과)		1,022,947	1,022,947	0	0.00%
			인력운영비	997,751	997,751	0	0.00%
			기본경비	25,196	25,196	0	0.00%
		행정운영경비(건설과)		20,432	20,432	0	0.00%
			기본경비	20,432	20,432	0	0.00%
		행정운영경비(토지정보과)		18,570	18,570	0	0.00%
			기본경비	18,570	18,570	0	0.00%
		행정운영경비(보건소)		242,353	242,353	0	0.00%
			인력운영비	164,651	164,651	0	0.00%
			기본경비	77,702	77,702	0	0.00%
		행정운영경비(사상도서관)		106,302	106,302	0	0.00%
			기본경비	106,302	106,302	0	0.00%
		행정운영경비(의회사무국)		41,653	41,653	0	0.00%
			기본경비	41,653	41,653	0	0.00%
		행정운영경비(삼락동)		42,187	42,187	0	0.00%
			기본경비	42,187	42,187	0	0.00%
		행정운영경비(모라1동)		56,284	56,284	0	0.00%
			기본경비	56,284	56,284	0	0.00%
		행정운영경비(모라3동)		44,245	44,245	0	0.00%
			기본경비	44,245	44,245	0	0.00%
		행정운영경비(덕포1동)		33,021	33,021	0	0.00%
			기본경비	33,021	33,021	0	0.00%
		행정운영경비(덕포2동)		34,227	34,227	0	0.00%
			기본경비	34,227	34,227	0	0.00%
		행정운영경비(괘법동)		44,588	44,588	0	0.00%
			기본경비	44,588	44,588	0	0.00%
		행정운영경비(감전동)		38,178	38,178	0	0.00%
			기본경비	38,178	38,178	0	0.00%
		행정운영경비(주례1동)		36,056	36,056	0	0.00%
			기본경비	36,056	36,056	0	0.00%
		행정운영경비(주례2동)		46,969	46,969	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	46,969	46,969	0	0.00%
		행정운영경비(주례3동)		40,135	40,135	0	0.00%
			기본경비	40,135	40,135	0	0.00%
		행정운영경비(학장동)		64,416	64,416	0	0.00%
			기본경비	64,416	64,416	0	0.00%
		행정운영경비(엄궁동)		49,169	49,169	0	0.00%
			기본경비	49,169	49,169	0	0.00%
		재무활동(자치행정과)		1,560,348	1,560,348	0	0.00%
			내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
			보전지출	60,348	60,348	0	0.00%
		재무활동(문화교육홍보과)		36,596	36,596	0	0.00%
			보전지출	36,596	36,596	0	0.00%
		재무활동(종합민원과)		551	551	0	0.00%
			보전지출	551	551	0	0.00%
		재무활동(일자리경제과)		349,209	349,209	0	0.00%
			보전지출	349,209	349,209	0	0.00%
		재무활동(복지정책과)		257,379	257,379	0	0.00%
			보전지출	257,379	257,379	0	0.00%
		재무활동(복지관리과)		812,519	812,519	0	0.00%
			보전지출	812,519	812,519	0	0.00%
		재무활동(복지서비스과)		1,998,974	1,998,974	0	0.00%
			내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
			보전지출	1,898,974	1,898,974	0	0.00%
		재무활동(환경위생과)		31,720	31,720	0	0.00%
			보전지출	31,720	31,720	0	0.00%
		재무활동(청소행정과)		12,903	12,903	0	0.00%
			보전지출	12,903	12,903	0	0.00%
		재무활동(녹지공원과)		127,802	127,802	0	0.00%
			보전지출	127,802	127,802	0	0.00%
		재무활동(창조도시재생과)		12,809	12,809	0	0.00%
			보전지출	12,809	12,809	0	0.00%
		재무활동(건축과)		171,674	171,674	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			내부거래지출		154,580	154,580	0	0.00%
			보전지출		17,094	17,094	0	0.00%
		재무활동(도시안전과)			409,376	409,376	0	0.00%
			내부거래지출		395,970	395,970	0	0.00%
			보전지출		13,406	13,406	0	0.00%
		재무활동(건설과)			53,956	53,956	0	0.00%
			내부거래지출		25,000	25,000	0	0.00%
			보전지출		28,956	28,956	0	0.00%
		재무활동(토지정보과)			1,252	1,252	0	0.00%
			보전지출		1,252	1,252	0	0.00%
		재무활동(보건소)			68,233	68,233	0	0.00%
			보전지출		68,233	68,233	0	0.00%
		재무활동(사상도서관)			596	596	0	0.00%
			보전지출		596	596	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 간주예산 1 차 일반회계 전체	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
총 계				309,535,317	309,157,071	378,246	0.12%
	정책사업			251,865,847	251,493,632	372,215	0.15%
	재무활동			5,905,897	5,905,897	0	0.00%
	행정운영경비			51,763,573	51,757,542	6,031	0.01%
일반공공행정				11,025,100	10,525,100	500,000	4.75%
	입법및선거관리			773,513	773,513	0	0.00%
		지방의회운영		41,740	41,740	0	0.00%
			의회운영의 내실화	27,960	27,960	0	0.00%
			국내외 교류사업	13,780	13,780	0	0.00%
		지방의회 의정활동 지원		731,773	731,773	0	0.00%
			의정활동 역량 강화	724,873	724,873	0	0.00%
			의정홍보 활동 강화	6,900	6,900	0	0.00%
	지방행정ㆍ재정지원			1,085,266	1,085,266	0	0.00%
		건전재정 기반 구축		528,653	528,653	0	0.00%
			효율적인 예산 운용	528,653	528,653	0	0.00%
		자주재원의 안정적 확보		556,613	556,613	0	0.00%
			세입목표의 차질없는 달성	242,386	242,386	0	0.00%
			적극적인 세원발굴	146,929	146,929	0	0.00%
			체납액 징수활동 강화	167,298	167,298	0	0.00%
	일반행정			9,166,321	8,666,321	500,000	5.77%
		구정 종합기능 활성화		491,601	491,601	0	0.00%
			비전제시 및 전략추진	246,310	246,310	0	0.00%
			효율적인 조직․통계관리	167,514	167,514	0	0.00%
			고객만족 법무행정	42,860	42,860	0	0.00%
			효율적인 규제개혁 운영	2,870	2,870	0	0.00%
			구정누수 예방감사	32,047	32,047	0	0.00%
		지방행정 역량 강화		2,747,695	2,747,695	0	0.00%
			내실있는 행정 지원	181,928	181,928	0	0.00%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,098,301	2,098,301	0	0.00%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	159,888	159,888	0	0.00%
			주민밀착형 대민행정 구현	307,578	307,578	0	0.00%
		전자구정 역량 강화		614,379	614,379	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			구정정보화 추진	614,379	614,379	0	0.00%
		효율적인 재정운영		3,624,315	3,124,315	500,000	16.00%
			엄정한 예산집행	31,840	31,840	0	0.00%
			효율적인 재산관리	2,388,299	2,388,299	0	0.00%
			양질의 통신서비스 제공	288,875	288,875	0	0.00%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	915,301	415,301	500,000	120.39%
		구정홍보 기능 강화		146,393	146,393	0	0.00%
			구정홍보 활동	146,393	146,393	0	0.00%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성		264,403	264,403	0	0.00%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현	216,084	216,084	0	0.00%
			체계적인 기록관리	48,319	48,319	0	0.00%
		자원봉사 활성화		131,607	131,607	0	0.00%
			자원봉사활동 내실화	131,607	131,607	0	0.00%
		주민자치 기반강화		53,120	53,120	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	53,120	53,120	0	0.00%
		주민자치 기반강화		138,110	138,110	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	135,110	135,110	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	3,000	3,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화		71,384	71,384	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	71,384	71,384	0	0.00%
		주민자치 기반강화		74,102	74,102	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	74,102	74,102	0	0.00%
		주민자치 기반강화		76,640	76,640	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	68,440	68,440	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	8,200	8,200	0	0.00%
		주민자치 기반강화		109,166	109,166	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	102,166	102,166	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	7,000	7,000	0	0.00%
		주민자치 기반 강화		111,670	111,670	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	105,070	105,070	0	0.00%
			효율적인 청사관리	6,600	6,600	0	0.00%
		주민자치 기반강화		81,790	81,790	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			주민센터 운영 내실화		81,790	81,790	0	0.00%
		주민자치 기반강화			116,686	116,686	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		116,686	116,686	0	0.00%
		주민자치 기반 강화			68,270	68,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		67,270	67,270	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리		1,000	1,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화			130,720	130,720	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		130,720	130,720	0	0.00%
		주민자치 기반강화			114,270	114,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		107,070	107,070	0	0.00%
			효율적인 공공청사관리		7,200	7,200	0	0.00%
공공질서및안전					9,959,065	9,159,065	800,000	8.73%
	재난방재ㆍ민방위				9,959,065	9,159,065	800,000	8.73%
		재해 및 재난 예방			2,631,743	2,631,743	0	0.00%
			재난 사전예방 체계 구축		1,215,694	1,215,694	0	0.00%
			배수장 관리		1,331,127	1,331,127	0	0.00%
			체계적인 복구지원		84,922	84,922	0	0.00%
		민방위 운영			349,731	349,731	0	0.00%
			민방위 교육․훈련의 내실화		125,028	125,028	0	0.00%
			사회복무요원 운영		224,703	224,703	0	0.00%
		재해 및 재난 복구능력 강화			2,300,000	1,500,000	800,000	53.33%
			체계적인 복구지원		2,300,000	1,500,000	800,000	53.33%
		친화적 하천관리			4,677,591	4,677,591	0	0.00%
			하천 및 제방관리		4,677,591	4,677,591	0	0.00%
교육					1,256,406	1,256,406	0	0.00%
	평생ㆍ직업교육				1,256,406	1,256,406	0	0.00%
		평생학습 체제 구축			1,256,406	1,256,406	0	0.00%
			평생학습도시 구현		1,256,406	1,256,406	0	0.00%
문화및관광					3,162,634	3,162,634	0	0.00%
	문화예술				1,399,820	1,399,820	0	0.00%
		문화 예술 진흥			1,032,443	1,032,443	0	0.00%
			특색있는 생활문화 운영		560,908	560,908	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			다양한 문화․예술 활동	361,535	361,535	0	0.00%
			관광기반 확충	10,000	10,000	0	0.00%
			작은 도서관 활성화	100,000	100,000	0	0.00%
		공공도서관 확충 및 운영		367,377	367,377	0	0.00%
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥	247,231	247,231	0	0.00%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성	120,146	120,146	0	0.00%
	체육			1,647,313	1,647,313	0	0.00%
		웰빙 구정 구현		1,647,313	1,647,313	0	0.00%
			주민체육 활성화	1,635,813	1,635,813	0	0.00%
			갈맷길 조성	11,500	11,500	0	0.00%
	문화재			115,501	115,501	0	0.00%
		문화유산의 보존 및 관리		115,501	115,501	0	0.00%
			향토 문화유산의 전승 및 보존	115,501	115,501	0	0.00%
환경보호				10,588,204	10,588,204	0	0.00%
	상하수도ㆍ수질			50,366	50,366	0	0.00%
		맑고 깨끗한 수질 및 토양환경 조성		50,366	50,366	0	0.00%
			수질 및 토양오염 관리	50,366	50,366	0	0.00%
	폐기물			9,562,709	9,562,709	0	0.00%
		청소관리		9,562,709	9,562,709	0	0.00%
			폐기물 수집운반 처리	8,852,760	8,852,760	0	0.00%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작	281,531	281,531	0	0.00%
			청소시설 관리 및 개선	195,038	195,038	0	0.00%
			폐기물 무단투기 근절	77,204	77,204	0	0.00%
			폐기물줄이기 주민참여 유도	74,731	74,731	0	0.00%
			오수정화 관리	81,445	81,445	0	0.00%
	대기			392,168	392,168	0	0.00%
		맑고 깨끗한 대기환경 관리		392,168	392,168	0	0.00%
			대기오염 관리	392,168	392,168	0	0.00%
	환경보호일반			582,961	582,961	0	0.00%
		환경보전 활성화 지원		582,961	582,961	0	0.00%
			환경보전 지원	582,961	582,961	0	0.00%
사회복지				170,249,249	171,166,199	△916,950	△0.54%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
	기초생활보장				44,284,586	45,205,905	△921,319	△2.04%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			1,352,678	1,352,678	0	0.00%
			저소득층 생활안정 지원		1,352,678	1,352,678	0	0.00%
		기초생활보장 지원			36,879,528	37,757,427	△877,899	△2.33%
			기초생활보장 수급자 지원		36,005,618	36,883,517	△877,899	△2.38%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원		807,750	807,750	0	0.00%
			통합조사관리		66,160	66,160	0	0.00%
		저소득층 자립지원			6,052,380	6,095,800	△43,420	△0.71%
			자활사업		6,052,380	6,095,800	△43,420	△0.71%
	취약계층지원				21,455,877	21,564,227	△108,350	△0.50%
		지역사회 복지기반 조성			4,154,475	4,293,975	△139,500	△3.25%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축		4,154,475	4,293,975	△139,500	△3.25%
		취약계층 지원			232,984	231,984	1,000	0.43%
			취약계층 및 일반사회복지 지원		232,984	231,984	1,000	0.43%
		장애인이 행복한 도시건설			17,068,418	17,038,268	30,150	0.18%
			장애인 복지시설 운영		2,884,787	2,883,787	1,000	0.03%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상		14,183,631	14,154,481	29,150	0.21%
	보육ㆍ가족및여성				46,347,482	46,244,763	102,719	0.22%
		여성과 가족이 행복한 사회구현			2,537,499	2,537,499	0	0.00%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원		2,537,499	2,537,499	0	0.00%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화			43,809,983	43,707,264	102,719	0.24%
			아동의 건전육성 지원		3,616,734	3,615,134	1,600	0.04%
			영유아 보육인프라 구축		40,193,249	40,092,130	101,119	0.25%
	노인ㆍ청소년				55,441,962	55,431,962	10,000	0.02%
		건전한 청소년 육성			1,175,138	1,175,138	0	0.00%
			청소년 보호 및 건전 육성		1,175,138	1,175,138	0	0.00%
		노인 복지 증진			54,266,824	54,256,824	10,000	0.02%
			노인복지시설 개선 및 운영지원		1,788,602	1,788,602	0	0.00%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원		52,478,222	52,468,222	10,000	0.02%
	노동				2,719,342	2,719,342	0	0.00%
		고용 촉진 및 안정			2,719,342	2,719,342	0	0.00%
			일자리 창출 확대		2,719,342	2,719,342	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
보건				7,579,611	7,617,811	△38,200	△0.50%
	보건의료			7,558,555	7,596,755	△38,200	△0.50%
		공중위생업소 위생수준 향상		10,046	10,046	0	0.00%
			공중위생업소 건전영업질서 확립	10,046	10,046	0	0.00%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상		3,391,705	3,429,905	△38,200	△1.11%
			건강관리 서비스 강화	2,529,438	2,567,638	△38,200	△1.49%
			지역사회 통합건강증진사업	862,267	862,267	0	0.00%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		4,156,804	4,156,804	0	0.00%
			취약계층 의료비 지원	912,955	912,955	0	0.00%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	3,243,849	3,243,849	0	0.00%
	식품의약안전			21,056	21,056	0	0.00%
		식품위생업소 위생수준 향상		21,056	21,056	0	0.00%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	21,056	21,056	0	0.00%
농림해양수산				3,147,440	3,147,440	0	0.00%
	농업ㆍ농촌			237,200	237,200	0	0.00%
		농어민 소득안정		237,200	237,200	0	0.00%
			농축산관리 및 동물보호	237,200	237,200	0	0.00%
	임업ㆍ산촌			2,910,240	2,910,240	0	0.00%
		산림 관리		2,910,240	2,910,240	0	0.00%
			임도 및 산지 관리	2,910,240	2,910,240	0	0.00%
산업ㆍ중소기업				3,355,685	3,355,685	0	0.00%
	산업진흥ㆍ고도화			3,355,685	3,355,685	0	0.00%
		지역경제 관리		3,355,685	3,355,685	0	0.00%
			기업 활성화 지원	26,055	26,055	0	0.00%
			전통시장 활성화 및 물가안정	3,225,830	3,225,830	0	0.00%
			에너지 관리	103,800	103,800	0	0.00%
수송및교통				12,239,693	12,239,693	0	0.00%
	도로			12,239,693	12,239,693	0	0.00%
		도로시설 관리		1,957,223	1,957,223	0	0.00%
			도로기능 유지 및 관리	268,589	268,589	0	0.00%
			도로조명시설등 관리	1,688,634	1,688,634	0	0.00%
		효율적인 도로관리 운영		10,282,470	10,282,470	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			지속가능한 기반시설 관리		10,282,470	10,282,470	0	0.00%
국토및지역개발					12,087,351	12,077,351	10,000	0.08%
	지역및도시				12,087,351	12,077,351	10,000	0.08%
		지역사회개발			726,800	726,800	0	0.00%
			지역경쟁력 강화		726,800	726,800	0	0.00%
		도시 녹지공간 확충			5,040,422	5,030,422	10,000	0.20%
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리		1,272,748	1,262,748	10,000	0.79%
			도시공원․시설녹지 조성 및 관리		3,767,674	3,767,674	0	0.00%
		도시균형발전			4,261,210	4,261,210	0	0.00%
			도시균형발전추진		4,261,210	4,261,210	0	0.00%
		건축행정 건실화 구현			1,574,403	1,574,403	0	0.00%
			내실있는 건축행정		23,954	23,954	0	0.00%
			도심 환경정비		965,389	965,389	0	0.00%
			공동주택 관리지원		50,000	50,000	0	0.00%
			품격있는 도시디자인 조성		535,060	535,060	0	0.00%
		균형적인 도시계획 관리			212,068	212,068	0	0.00%
			도시계획사업		183,030	183,030	0	0.00%
			주민과 가까운 건설행정		29,038	29,038	0	0.00%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현			272,448	272,448	0	0.00%
			개별공시지가 조사 ․ 산정		31,519	31,519	0	0.00%
			내실있는 지적행정 추진		139,876	139,876	0	0.00%
			도로명주소 체계 정착		101,053	101,053	0	0.00%
예비비					7,215,409	7,198,044	17,365	0.24%
	예비비				7,215,409	7,198,044	17,365	0.24%
		예비비			7,215,409	7,198,044	17,365	0.24%
			예비비		7,215,409	7,198,044	17,365	0.24%
기타					57,669,470	57,663,439	6,031	0.01%
	기타				57,669,470	57,663,439	6,031	0.01%
		행정운영경비(기획감사실)			22,964	22,964	0	0.00%
			기본경비		22,964	22,964	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)			44,550,933	44,544,902	6,031	0.01%
			인력운영비		42,419,707	42,413,676	6,031	0.01%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	2,131,226	2,131,226	0	0.00%
		행정운영경비(회계재산과)		22,616	22,616	0	0.00%
			기본경비	22,616	22,616	0	0.00%
		행정운영경비(문화교육홍보과)		176,913	176,913	0	0.00%
			인력운영비	159,081	159,081	0	0.00%
			기본경비	17,832	17,832	0	0.00%
		행정운영경비(종합민원과)		128,406	128,406	0	0.00%
			인력운영비	106,470	106,470	0	0.00%
			기본경비	21,936	21,936	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)		28,720	28,720	0	0.00%
			기본경비	28,720	28,720	0	0.00%
		행정운영경비(일자리경제과)		20,539	20,539	0	0.00%
			기본경비	20,539	20,539	0	0.00%
		행정운영경비(복지정책과)		14,840	14,840	0	0.00%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(복지관리과)		23,792	23,792	0	0.00%
			기본경비	23,792	23,792	0	0.00%
		행정운영경비(복지서비스과)		18,404	18,404	0	0.00%
			기본경비	18,404	18,404	0	0.00%
		행정운영경비(환경위생과)		65,677	65,677	0	0.00%
			인력운영비	46,613	46,613	0	0.00%
			기본경비	19,064	19,064	0	0.00%
		행정운영경비(청소행정과)		4,332,409	4,332,409	0	0.00%
			인력운영비	4,308,839	4,308,839	0	0.00%
			기본경비	23,570	23,570	0	0.00%
		행정운영경비(녹지공원과)		269,761	269,761	0	0.00%
			인력운영비	254,921	254,921	0	0.00%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(창조도시재생과)		87,475	87,475	0	0.00%
			인력운영비	72,061	72,061	0	0.00%
			기본경비	15,414	15,414	0	0.00%
		행정운영경비(건축과)		18,392	18,392	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	18,392	18,392	0	0.00%
		행정운영경비(도시안전과)		1,022,947	1,022,947	0	0.00%
			인력운영비	997,751	997,751	0	0.00%
			기본경비	25,196	25,196	0	0.00%
		행정운영경비(건설과)		20,432	20,432	0	0.00%
			기본경비	20,432	20,432	0	0.00%
		행정운영경비(토지정보과)		18,570	18,570	0	0.00%
			기본경비	18,570	18,570	0	0.00%
		행정운영경비(보건소)		242,353	242,353	0	0.00%
			인력운영비	164,651	164,651	0	0.00%
			기본경비	77,702	77,702	0	0.00%
		행정운영경비(사상도서관)		106,302	106,302	0	0.00%
			기본경비	106,302	106,302	0	0.00%
		행정운영경비(의회사무국)		41,653	41,653	0	0.00%
			기본경비	41,653	41,653	0	0.00%
		행정운영경비(삼락동)		42,187	42,187	0	0.00%
			기본경비	42,187	42,187	0	0.00%
		행정운영경비(모라1동)		56,284	56,284	0	0.00%
			기본경비	56,284	56,284	0	0.00%
		행정운영경비(모라3동)		44,245	44,245	0	0.00%
			기본경비	44,245	44,245	0	0.00%
		행정운영경비(덕포1동)		33,021	33,021	0	0.00%
			기본경비	33,021	33,021	0	0.00%
		행정운영경비(덕포2동)		34,227	34,227	0	0.00%
			기본경비	34,227	34,227	0	0.00%
		행정운영경비(괘법동)		44,588	44,588	0	0.00%
			기본경비	44,588	44,588	0	0.00%
		행정운영경비(감전동)		38,178	38,178	0	0.00%
			기본경비	38,178	38,178	0	0.00%
		행정운영경비(주례1동)		36,056	36,056	0	0.00%
			기본경비	36,056	36,056	0	0.00%
		행정운영경비(주례2동)		46,969	46,969	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	46,969	46,969	0	0.00%
		행정운영경비(주례3동)		40,135	40,135	0	0.00%
			기본경비	40,135	40,135	0	0.00%
		행정운영경비(학장동)		64,416	64,416	0	0.00%
			기본경비	64,416	64,416	0	0.00%
		행정운영경비(엄궁동)		49,169	49,169	0	0.00%
			기본경비	49,169	49,169	0	0.00%
		재무활동(자치행정과)		1,560,348	1,560,348	0	0.00%
			내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
			보전지출	60,348	60,348	0	0.00%
		재무활동(문화교육홍보과)		36,596	36,596	0	0.00%
			보전지출	36,596	36,596	0	0.00%
		재무활동(종합민원과)		551	551	0	0.00%
			보전지출	551	551	0	0.00%
		재무활동(일자리경제과)		349,209	349,209	0	0.00%
			보전지출	349,209	349,209	0	0.00%
		재무활동(복지정책과)		257,379	257,379	0	0.00%
			보전지출	257,379	257,379	0	0.00%
		재무활동(복지관리과)		812,519	812,519	0	0.00%
			보전지출	812,519	812,519	0	0.00%
		재무활동(복지서비스과)		1,998,974	1,998,974	0	0.00%
			내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
			보전지출	1,898,974	1,898,974	0	0.00%
		재무활동(환경위생과)		31,720	31,720	0	0.00%
			보전지출	31,720	31,720	0	0.00%
		재무활동(청소행정과)		12,903	12,903	0	0.00%
			보전지출	12,903	12,903	0	0.00%
		재무활동(녹지공원과)		127,802	127,802	0	0.00%
			보전지출	127,802	127,802	0	0.00%
		재무활동(창조도시재생과)		12,809	12,809	0	0.00%
			보전지출	12,809	12,809	0	0.00%
		재무활동(건축과)		171,674	171,674	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			내부거래지출		154,580	154,580	0	0.00%
			보전지출		17,094	17,094	0	0.00%
		재무활동(도시안전과)			409,376	409,376	0	0.00%
			내부거래지출		395,970	395,970	0	0.00%
			보전지출		13,406	13,406	0	0.00%
		재무활동(건설과)			53,956	53,956	0	0.00%
			내부거래지출		25,000	25,000	0	0.00%
			보전지출		28,956	28,956	0	0.00%
		재무활동(토지정보과)			1,252	1,252	0	0.00%
			보전지출		1,252	1,252	0	0.00%
		재무활동(보건소)			68,233	68,233	0	0.00%
			보전지출		68,233	68,233	0	0.00%
		재무활동(사상도서관)			596	596	0	0.00%
			보전지출		596	596	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
총 계				309,157,071	297,737,427	11,419,644	3.84%
	정책사업			251,493,632	239,920,639	11,572,993	4.82%
	재무활동			5,905,897	5,838,389	67,508	1.16%
	행정운영경비			51,757,542	51,978,399	△220,857	△0.42%
일반공공행정				10,525,100	10,566,165	△41,065	△0.39%
	입법및선거관리			773,513	773,513	0	0.00%
		지방의회운영		41,740	41,740	0	0.00%
			의회운영의 내실화	27,960	27,960	0	0.00%
			국내외 교류사업	13,780	13,780	0	0.00%
		지방의회 의정활동 지원		731,773	731,773	0	0.00%
			의정활동 역량 강화	724,873	724,873	0	0.00%
			의정홍보 활동 강화	6,900	6,900	0	0.00%
	지방행정ㆍ재정지원			1,085,266	1,088,546	△3,280	△0.30%
		건전재정 기반 구축		528,653	531,933	△3,280	△0.62%
			효율적인 예산 운용	528,653	531,933	△3,280	△0.62%
		자주재원의 안정적 확보		556,613	556,613	0	0.00%
			세입목표의 차질없는 달성	242,386	242,386	0	0.00%
			적극적인 세원발굴	146,929	146,929	0	0.00%
			체납액 징수활동 강화	167,298	167,298	0	0.00%
	일반행정			8,666,321	8,704,106	△37,785	△0.43%
		구정 종합기능 활성화		491,601	487,031	4,570	0.94%
			비전제시 및 전략추진	246,310	241,310	5,000	2.07%
			효율적인 조직․통계관리	167,514	167,514	0	0.00%
			고객만족 법무행정	42,860	42,860	0	0.00%
			효율적인 규제개혁 운영	2,870	3,300	△430	△13.03%
			구정누수 예방감사	32,047	32,047	0	0.00%
		지방행정 역량 강화		2,747,695	2,799,600	△51,905	△1.85%
			내실있는 행정 지원	181,928	181,928	0	0.00%
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,098,301	2,147,916	△49,615	△2.31%
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	159,888	162,178	△2,290	△1.41%
			주민밀착형 대민행정 구현	307,578	307,578	0	0.00%
		전자구정 역량 강화		614,379	614,379	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			구정정보화 추진	614,379	614,379	0	0.00%
		효율적인 재정운영		3,124,315	3,122,565	1,750	0.06%
			엄정한 예산집행	31,840	31,840	0	0.00%
			효율적인 재산관리	2,388,299	2,386,549	1,750	0.07%
			양질의 통신서비스 제공	288,875	288,875	0	0.00%
			안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	415,301	415,301	0	0.00%
		구정홍보 기능 강화		146,393	146,393	0	0.00%
			구정홍보 활동	146,393	146,393	0	0.00%
		편리하고 쾌적한 민원환경 조성		264,403	256,603	7,800	3.04%
			고객중심의 적극적인 민원행정 구현	216,084	208,284	7,800	3.74%
			체계적인 기록관리	48,319	48,319	0	0.00%
		자원봉사 활성화		131,607	131,607	0	0.00%
			자원봉사활동 내실화	131,607	131,607	0	0.00%
		주민자치 기반강화		53,120	53,120	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	53,120	53,120	0	0.00%
		주민자치 기반강화		138,110	138,110	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	135,110	135,110	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	3,000	3,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화		71,384	71,384	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	71,384	71,384	0	0.00%
		주민자치 기반강화		74,102	74,102	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	74,102	74,102	0	0.00%
		주민자치 기반강화		76,640	76,640	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	68,440	68,440	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	8,200	8,200	0	0.00%
		주민자치 기반강화		109,166	109,166	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	102,166	102,166	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리	7,000	7,000	0	0.00%
		주민자치 기반 강화		111,670	111,670	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화	105,070	105,070	0	0.00%
			효율적인 청사관리	6,600	6,600	0	0.00%
		주민자치 기반강화		81,790	81,790	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			주민센터 운영 내실화		81,790	81,790	0	0.00%
		주민자치 기반강화			116,686	116,686	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		116,686	116,686	0	0.00%
		주민자치 기반 강화			68,270	68,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		67,270	67,270	0	0.00%
			효율적인 공공청사 관리		1,000	1,000	0	0.00%
		주민자치 기반강화			130,720	130,720	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		130,720	130,720	0	0.00%
		주민자치 기반강화			114,270	114,270	0	0.00%
			주민센터 운영 내실화		107,070	107,070	0	0.00%
			효율적인 공공청사관리		7,200	7,200	0	0.00%
공공질서및안전					9,159,065	7,569,345	1,589,720	21.00%
	재난방재ㆍ민방위				9,159,065	7,569,345	1,589,720	21.00%
		재해 및 재난 예방			2,631,743	2,122,023	509,720	24.02%
			재난 사전예방 체계 구축		1,215,694	675,974	539,720	79.84%
			배수장 관리		1,331,127	1,361,127	△30,000	△2.20%
			체계적인 복구지원		84,922	84,922	0	0.00%
		민방위 운영			349,731	349,731	0	0.00%
			민방위 교육․훈련의 내실화		125,028	125,028	0	0.00%
			사회복무요원 운영		224,703	224,703	0	0.00%
		재해 및 재난 복구능력 강화			1,500,000	500,000	1,000,000	200.00%
			체계적인 복구지원		1,500,000	500,000	1,000,000	200.00%
		친화적 하천관리			4,677,591	4,597,591	80,000	1.74%
			하천 및 제방관리		4,677,591	4,597,591	80,000	1.74%
교육					1,256,406	1,261,650	△5,244	△0.42%
	평생ㆍ직업교육				1,256,406	1,261,650	△5,244	△0.42%
		평생학습 체제 구축			1,256,406	1,261,650	△5,244	△0.42%
			평생학습도시 구현		1,256,406	1,261,650	△5,244	△0.42%
문화및관광					3,162,634	3,153,799	8,835	0.28%
	문화예술				1,399,820	1,393,145	6,675	0.48%
		문화 예술 진흥			1,032,443	1,025,768	6,675	0.65%
			특색있는 생활문화 운영		560,908	561,348	△440	△0.08%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			다양한 문화․예술 활동	361,535	348,220	13,315	3.82%
			관광기반 확충	10,000	16,200	△6,200	△38.27%
			작은 도서관 활성화	100,000	100,000	0	0.00%
		공공도서관 확충 및 운영		367,377	367,377	0	0.00%
			자료 확충 및 지역사회 독서진흥	247,231	247,231	0	0.00%
			이용자 중심의 도서관 환경 조성	120,146	120,146	0	0.00%
	체육			1,647,313	1,644,313	3,000	0.18%
		웰빙 구정 구현		1,647,313	1,644,313	3,000	0.18%
			주민체육 활성화	1,635,813	1,635,813	0	0.00%
			갈맷길 조성	11,500	8,500	3,000	35.29%
	문화재			115,501	116,341	△840	△0.72%
		문화유산의 보존 및 관리		115,501	116,341	△840	△0.72%
			향토 문화유산의 전승 및 보존	115,501	116,341	△840	△0.72%
환경보호				10,588,204	10,576,021	12,183	0.12%
	상하수도ㆍ수질			50,366	30,366	20,000	65.86%
		맑고 깨끗한 수질 및 토양환경 조성		50,366	30,366	20,000	65.86%
			수질 및 토양오염 관리	50,366	30,366	20,000	65.86%
	폐기물			9,562,709	9,601,372	△38,663	△0.40%
		청소관리		9,562,709	9,601,372	△38,663	△0.40%
			폐기물 수집운반 처리	8,852,760	8,858,859	△6,099	△0.07%
			관급봉투 및 음식물납부필증 제작	281,531	281,531	0	0.00%
			청소시설 관리 및 개선	195,038	201,024	△5,986	△2.98%
			폐기물 무단투기 근절	77,204	101,420	△24,216	△23.88%
			폐기물줄이기 주민참여 유도	74,731	74,731	0	0.00%
			오수정화 관리	81,445	83,807	△2,362	△2.82%
	대기			392,168	392,846	△678	△0.17%
		맑고 깨끗한 대기환경 관리		392,168	392,846	△678	△0.17%
			대기오염 관리	392,168	392,846	△678	△0.17%
	환경보호일반			582,961	551,437	31,524	5.72%
		환경보전 활성화 지원		582,961	551,437	31,524	5.72%
			환경보전 지원	582,961	551,437	31,524	5.72%
사회복지				171,166,199	169,866,402	1,299,797	0.77%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
	기초생활보장				45,205,905	47,285,056	△2,079,151	△4.40%
		맞춤형 통합복지서비스 운영			1,352,678	928,599	424,079	45.67%
			저소득층 생활안정 지원		1,352,678	928,599	424,079	45.67%
		기초생활보장 지원			37,757,427	40,223,257	△2,465,830	△6.13%
			기초생활보장 수급자 지원		36,883,517	39,349,347	△2,465,830	△6.27%
			수급자 및 차상위계층 양곡지원		807,750	807,750	0	0.00%
			통합조사관리		66,160	66,160	0	0.00%
		저소득층 자립지원			6,095,800	6,133,200	△37,400	△0.61%
			자활사업		6,095,800	6,133,200	△37,400	△0.61%
	취약계층지원				21,564,227	21,182,347	381,880	1.80%
		지역사회 복지기반 조성			4,293,975	4,404,525	△110,550	△2.51%
			사회복지수준 향상을 위한 기반 구축		4,293,975	4,404,525	△110,550	△2.51%
		취약계층 지원			231,984	227,484	4,500	1.98%
			취약계층 및 일반사회복지 지원		231,984	227,484	4,500	1.98%
		장애인이 행복한 도시건설			17,038,268	16,550,338	487,930	2.95%
			장애인 복지시설 운영		2,883,787	3,047,824	△164,037	△5.38%
			장애인 생활안정지원 및 복지향상		14,154,481	13,502,514	651,967	4.83%
	보육ㆍ가족및여성				46,244,763	42,233,766	4,010,997	9.50%
		여성과 가족이 행복한 사회구현			2,537,499	2,539,569	△2,070	△0.08%
			여성의 권익증진 및 건강가정 지원		2,537,499	2,539,569	△2,070	△0.08%
		아동복지 및 보육서비스지원 강화			43,707,264	39,694,197	4,013,067	10.11%
			아동의 건전육성 지원		3,615,134	3,571,894	43,240	1.21%
			영유아 보육인프라 구축		40,092,130	36,122,303	3,969,827	10.99%
	노인ㆍ청소년				55,431,962	56,791,391	△1,359,429	△2.39%
		건전한 청소년 육성			1,175,138	1,174,238	900	0.08%
			청소년 보호 및 건전 육성		1,175,138	1,174,238	900	0.08%
		노인 복지 증진			54,256,824	55,617,153	△1,360,329	△2.45%
			노인복지시설 개선 및 운영지원		1,788,602	1,754,683	33,919	1.93%
			노인생활 안정 및 노인여가활동 지원		52,468,222	53,862,470	△1,394,248	△2.59%
	노동				2,719,342	2,373,842	345,500	14.55%
		고용 촉진 및 안정			2,719,342	2,373,842	345,500	14.55%
			일자리 창출 확대		2,719,342	2,373,842	345,500	14.55%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
보건				7,617,811	7,433,460	184,351	2.48%
	보건의료			7,596,755	7,412,514	184,241	2.49%
		공중위생업소 위생수준 향상		10,046	10,046	0	0.00%
			공중위생업소 건전영업질서 확립	10,046	10,046	0	0.00%
		평생 건강증진 및 삶의 질 향상		3,429,905	3,346,488	83,417	2.49%
			건강관리 서비스 강화	2,567,638	2,489,658	77,980	3.13%
			지역사회 통합건강증진사업	862,267	856,830	5,437	0.63%
		감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		4,156,804	4,055,980	100,824	2.49%
			취약계층 의료비 지원	912,955	887,287	25,668	2.89%
			효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	3,243,849	3,168,693	75,156	2.37%
	식품의약안전			21,056	20,946	110	0.53%
		식품위생업소 위생수준 향상		21,056	20,946	110	0.53%
			식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	21,056	20,946	110	0.53%
농림해양수산				3,147,440	3,138,195	9,245	0.29%
	농업ㆍ농촌			237,200	227,955	9,245	4.06%
		농어민 소득안정		237,200	227,955	9,245	4.06%
			농축산관리 및 동물보호	237,200	227,955	9,245	4.06%
	임업ㆍ산촌			2,910,240	2,910,240	0	0.00%
		산림 관리		2,910,240	2,910,240	0	0.00%
			임도 및 산지 관리	2,910,240	2,910,240	0	0.00%
산업ㆍ중소기업				3,355,685	3,010,185	345,500	11.48%
	산업진흥ㆍ고도화			3,355,685	3,010,185	345,500	11.48%
		지역경제 관리		3,355,685	3,010,185	345,500	11.48%
			기업 활성화 지원	26,055	26,055	0	0.00%
			전통시장 활성화 및 물가안정	3,225,830	2,888,330	337,500	11.68%
			에너지 관리	103,800	95,800	8,000	8.35%
수송및교통				12,239,693	9,468,721	2,770,972	29.26%
	도로			12,239,693	9,468,721	2,770,972	29.26%
		도로시설 관리		1,957,223	1,966,601	△9,378	△0.48%
			도로기능 유지 및 관리	268,589	277,967	△9,378	△3.37%
			도로조명시설등 관리	1,688,634	1,688,634	0	0.00%
		효율적인 도로관리 운영		10,282,470	7,502,120	2,780,350	37.06%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			지속가능한 기반시설 관리		10,282,470	7,502,120	2,780,350	37.06%
국토및지역개발					12,077,351	11,315,490	761,861	6.73%
	지역및도시				12,077,351	11,315,490	761,861	6.73%
		지역사회개발			726,800	726,800	0	0.00%
			지역경쟁력 강화		726,800	726,800	0	0.00%
		도시 녹지공간 확충			5,030,422	4,934,822	95,600	1.94%
			가로수 및 화단녹지대,초화 관리		1,262,748	1,227,148	35,600	2.90%
			도시공원․시설녹지 조성 및 관리		3,767,674	3,707,674	60,000	1.62%
		도시균형발전			4,261,210	3,938,800	322,410	8.19%
			도시균형발전추진		4,261,210	3,938,800	322,410	8.19%
		건축행정 건실화 구현			1,574,403	1,223,014	351,389	28.73%
			내실있는 건축행정		23,954	23,954	0	0.00%
			도심 환경정비		965,389	635,000	330,389	52.03%
			공동주택 관리지원		50,000	50,000	0	0.00%
			품격있는 도시디자인 조성		535,060	514,060	21,000	4.09%
		균형적인 도시계획 관리			212,068	212,068	0	0.00%
			도시계획사업		183,030	183,030	0	0.00%
			주민과 가까운 건설행정		29,038	29,038	0	0.00%
		정확하고 체계적인 선진 지적행정 구현			272,448	279,986	△7,538	△2.69%
			개별공시지가 조사 ․ 산정		31,519	34,309	△2,790	△8.13%
			내실있는 지적행정 추진		139,876	171,624	△31,748	△18.50%
			도로명주소 체계 정착		101,053	74,053	27,000	36.46%
예비비					7,198,044	2,561,206	4,636,838	181.04%
	예비비				7,198,044	2,561,206	4,636,838	181.04%
		예비비			7,198,044	2,561,206	4,636,838	181.04%
			예비비		7,198,044	2,561,206	4,636,838	181.04%
기타					57,663,439	57,816,788	△153,349	△0.27%
	기타				57,663,439	57,816,788	△153,349	△0.27%
		행정운영경비(기획감사실)			22,964	22,964	0	0.00%
			기본경비		22,964	22,964	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)			44,544,902	44,880,131	△335,229	△0.75%
			인력운영비		42,413,676	42,748,905	△335,229	△0.78%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	2,131,226	2,131,226	0	0.00%
		행정운영경비(회계재산과)		22,616	22,616	0	0.00%
			기본경비	22,616	22,616	0	0.00%
		행정운영경비(문화교육홍보과)		176,913	176,097	816	0.46%
			인력운영비	159,081	158,265	816	0.52%
			기본경비	17,832	17,832	0	0.00%
		행정운영경비(종합민원과)		128,406	125,415	2,991	2.38%
			인력운영비	106,470	103,479	2,991	2.89%
			기본경비	21,936	21,936	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)		28,720	28,720	0	0.00%
			기본경비	28,720	28,720	0	0.00%
		행정운영경비(일자리경제과)		20,539	20,539	0	0.00%
			기본경비	20,539	20,539	0	0.00%
		행정운영경비(복지정책과)		14,840	14,840	0	0.00%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(복지관리과)		23,792	23,792	0	0.00%
			기본경비	23,792	23,792	0	0.00%
		행정운영경비(복지서비스과)		18,404	18,404	0	0.00%
			기본경비	18,404	18,404	0	0.00%
		행정운영경비(환경위생과)		65,677	65,677	0	0.00%
			인력운영비	46,613	46,613	0	0.00%
			기본경비	19,064	19,064	0	0.00%
		행정운영경비(청소행정과)		4,332,409	4,230,715	101,694	2.40%
			인력운영비	4,308,839	4,207,145	101,694	2.42%
			기본경비	23,570	23,570	0	0.00%
		행정운영경비(녹지공원과)		269,761	262,571	7,190	2.74%
			인력운영비	254,921	247,731	7,190	2.90%
			기본경비	14,840	14,840	0	0.00%
		행정운영경비(창조도시재생과)		87,475	87,475	0	0.00%
			인력운영비	72,061	72,061	0	0.00%
			기본경비	15,414	15,414	0	0.00%
		행정운영경비(건축과)		18,392	18,392	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	18,392	18,392	0	0.00%
		행정운영경비(도시안전과)		1,022,947	1,022,947	0	0.00%
			인력운영비	997,751	997,751	0	0.00%
			기본경비	25,196	25,196	0	0.00%
		행정운영경비(건설과)		20,432	20,432	0	0.00%
			기본경비	20,432	20,432	0	0.00%
		행정운영경비(토지정보과)		18,570	18,570	0	0.00%
			기본경비	18,570	18,570	0	0.00%
		행정운영경비(보건소)		242,353	240,672	1,681	0.70%
			인력운영비	164,651	162,970	1,681	1.03%
			기본경비	77,702	77,702	0	0.00%
		행정운영경비(사상도서관)		106,302	106,302	0	0.00%
			기본경비	106,302	106,302	0	0.00%
		행정운영경비(의회사무국)		41,653	41,653	0	0.00%
			기본경비	41,653	41,653	0	0.00%
		행정운영경비(삼락동)		42,187	42,187	0	0.00%
			기본경비	42,187	42,187	0	0.00%
		행정운영경비(모라1동)		56,284	56,284	0	0.00%
			기본경비	56,284	56,284	0	0.00%
		행정운영경비(모라3동)		44,245	44,245	0	0.00%
			기본경비	44,245	44,245	0	0.00%
		행정운영경비(덕포1동)		33,021	33,021	0	0.00%
			기본경비	33,021	33,021	0	0.00%
		행정운영경비(덕포2동)		34,227	34,227	0	0.00%
			기본경비	34,227	34,227	0	0.00%
		행정운영경비(괘법동)		44,588	44,588	0	0.00%
			기본경비	44,588	44,588	0	0.00%
		행정운영경비(감전동)		38,178	38,178	0	0.00%
			기본경비	38,178	38,178	0	0.00%
		행정운영경비(주례1동)		36,056	36,056	0	0.00%
			기본경비	36,056	36,056	0	0.00%
		행정운영경비(주례2동)		46,969	46,969	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감
							증감률
			기본경비	46,969	46,969	0	0.00%
		행정운영경비(주례3동)		40,135	40,135	0	0.00%
			기본경비	40,135	40,135	0	0.00%
		행정운영경비(학장동)		64,416	64,416	0	0.00%
			기본경비	64,416	64,416	0	0.00%
		행정운영경비(엄궁동)		49,169	49,169	0	0.00%
			기본경비	49,169	49,169	0	0.00%
		재무활동(자치행정과)		1,560,348	1,501,036	59,312	3.95%
			내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
			보전지출	60,348	1,036	59,312	5725.10%
		재무활동(문화교육홍보과)		36,596	36,596	0	0.00%
			보전지출	36,596	36,596	0	0.00%
		재무활동(종합민원과)		551	551	0	0.00%
			보전지출	551	551	0	0.00%
		재무활동(일자리경제과)		349,209	349,179	30	0.01%
			보전지출	349,209	349,179	30	0.01%
		재무활동(복지정책과)		257,379	257,379	0	0.00%
			보전지출	257,379	257,379	0	0.00%
		재무활동(복지관리과)		812,519	812,519	0	0.00%
			보전지출	812,519	812,519	0	0.00%
		재무활동(복지서비스과)		1,998,974	1,998,974	0	0.00%
			내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
			보전지출	1,898,974	1,898,974	0	0.00%
		재무활동(환경위생과)		31,720	31,720	0	0.00%
			보전지출	31,720	31,720	0	0.00%
		재무활동(청소행정과)		12,903	12,531	372	2.97%
			보전지출	12,903	12,531	372	2.97%
		재무활동(녹지공원과)		127,802	127,372	430	0.34%
			보전지출	127,802	127,372	430	0.34%
		재무활동(창조도시재생과)		12,809	5,456	7,353	134.77%
			보전지출	12,809	5,456	7,353	134.77%
		재무활동(건축과)		171,674	171,674	0	0.00%

	(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)					예 산 액	기 정 액	비교증감
								증감률
			내부거래지출		154,580	154,580	0	0.00%
			보전지출		17,094	17,094	0	0.00%
		재무활동(도시안전과)			409,376	409,365	11	0.00%
			내부거래지출		395,970	395,970	0	0.00%
			보전지출		13,406	13,395	11	0.08%
		재무활동(건설과)			53,956	53,956	0	0.00%
			내부거래지출		25,000	25,000	0	0.00%
			보전지출		28,956	28,956	0	0.00%
		재무활동(토지정보과)			1,252	1,252	0	0.00%
			보전지출		1,252	1,252	0	0.00%
		재무활동(보건소)			68,233	68,233	0	0.00%
			보전지출		68,233	68,233	0	0.00%
		재무활동(사상도서관)			596	596	0	0.00%
			보전지출		596	596	0	0.00%