세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 2 차 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			322,860,931	100.00 %	320,674,086	100.00 %	2,186,845	0.68 %
본청			312,036,992	96.65 %	309,850,147	96.62 %	2,186,845	0.71 %
	기획감사실		9,531,472	2.95 %	8,258,627	2.58 %	1,272,845	15.41 %
		기획감사실	9,531,472	2.95 %	8,258,627	2.58 %	1,272,845	15.41 %
	행정지원국		60,452,482	18.72 %	60,412,482	18.84 %	40,000	0.07 %
		자치행정과	51,120,668	15.83 %	51,120,668	15.94 %	0	0.00 %
		회계재산과	3,646,931	1.13 %	3,646,931	1.14 %	0	0.00 %
		문화교육홍보과	4,706,190	1.46 %	4,666,190	1.46 %	40,000	0.86 %
		종합민원과	393,360	0.12 %	393,360	0.12 %	0	0.00 %
		세무과	585,333	0.18 %	585,333	0.18 %	0	0.00 %
	복지환경국		203,013,518	62.88 %	202,151,518	63.04 %	862,000	0.43 %
		일자리경제과	6,681,975	2.07 %	6,681,975	2.08 %	0	0.00 %
		복지정책과	10,410,078	3.22 %	9,898,078	3.09 %	512,000	5.17 %
		복지관리과	44,744,172	13.86 %	44,744,172	13.95 %	0	0.00 %
		복지서비스과	117,162,603	36.29 %	117,162,603	36.54 %	0	0.00 %
		환경위생과	1,458,444	0.45 %	1,408,444	0.44 %	50,000	3.55 %
		청소행정과	13,908,021	4.31 %	13,908,021	4.34 %	0	0.00 %
		녹지공원과	8,648,225	2.68 %	8,348,225	2.60 %	300,000	3.59 %
	도시건설국		39,039,520	12.09 %	39,027,520	12.17 %	12,000	0.03 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.35 %	4,361,494	1.36 %	0	0.00 %
		교통행정과	8,647,625	2.68 %	8,647,625	2.70 %	0	0.00 %
		건축과	1,764,469	0.55 %	1,764,469	0.55 %	0	0.00 %
		도시안전과	6,383,020	1.98 %	6,371,020	1.99 %	12,000	0.19 %
		건설과	17,590,642	5.45 %	17,590,642	5.49 %	0	0.00 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	292,270	0.09 %	0	0.00 %
외청			815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
사업소			8,333,370	2.58 %	8,333,370	2.60 %	0	0.00 %
	보건소		7,859,095	2.43 %	7,859,095	2.45 %	0	0.00 %
		보건소	7,859,095	2.43 %	7,859,095	2.45 %	0	0.00 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %
읍면동			1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.52 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.52 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.06 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.03 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.03 %	110,867	0.03 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.03 %	108,405	0.03 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.06 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			320,674,086	100.00 %	320,141,729	100.00 %	532,357	0.17 %
본청			309,850,147	96.62 %	309,279,590	96.61 %	570,557	0.18 %
	기획감사실		8,258,627	2.58 %	8,241,262	2.57 %	17,365	0.21 %
		기획감사실	8,258,627	2.58 %	8,241,262	2.57 %	17,365	0.21 %
	행정지원국		60,412,482	18.84 %	59,906,451	18.71 %	506,031	0.84 %
		자치행정과	51,120,668	15.94 %	51,114,637	15.97 %	6,031	0.01 %
		회계재산과	3,646,931	1.14 %	3,146,931	0.98 %	500,000	15.89 %
		문화교육홍보과	4,666,190	1.46 %	4,666,190	1.46 %	0	0.00 %
		종합민원과	393,360	0.12 %	393,360	0.12 %	0	0.00 %
		세무과	585,333	0.18 %	585,333	0.18 %	0	0.00 %
	복지환경국		202,151,518	63.04 %	203,058,468	63.43 %	△906,950	△0.45 %
		일자리경제과	6,681,975	2.08 %	6,681,975	2.09 %	0	0.00 %
		복지정책과	9,898,078	3.09 %	10,037,578	3.14 %	△139,500	△1.39 %
		복지관리과	44,744,172	13.95 %	45,664,491	14.26 %	△920,319	△2.02 %
		복지서비스과	117,162,603	36.54 %	117,019,734	36.55 %	142,869	0.12 %
		환경위생과	1,408,444	0.44 %	1,408,444	0.44 %	0	0.00 %
		청소행정과	13,908,021	4.34 %	13,908,021	4.34 %	0	0.00 %
		녹지공원과	8,348,225	2.60 %	8,338,225	2.60 %	10,000	0.12 %
	도시건설국		39,027,520	12.17 %	38,073,409	11.89 %	954,111	2.51 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.36 %	4,361,494	1.36 %	0	0.00 %
		교통행정과	8,647,625	2.70 %	8,493,514	2.65 %	154,111	1.81 %
		건축과	1,764,469	0.55 %	1,764,469	0.55 %	0	0.00 %
		도시안전과	6,371,020	1.99 %	6,371,020	1.99 %	0	0.00 %
		건설과	17,590,642	5.49 %	16,790,642	5.24 %	800,000	4.76 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	292,270	0.09 %	0	0.00 %
외청			815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.25 %	815,166	0.25 %	0	0.00 %
사업소			8,333,370	2.60 %	8,371,570	2.61 %	△38,200	△0.46 %
	보건소		7,859,095	2.45 %	7,897,295	2.47 %	△38,200	△0.48 %
		보건소	7,859,095	2.45 %	7,897,295	2.47 %	△38,200	△0.48 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %
읍면동			1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.52 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.52 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.06 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.03 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.03 %	110,867	0.03 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.03 %	108,405	0.03 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.06 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			320,141,729	100.00 %	308,322,085	100.00 %	11,819,644	3.83 %
본청			309,279,590	96.61 %	297,645,868	96.54 %	11,633,722	3.91 %
	기획감사실		8,241,262	2.57 %	3,603,134	1.17 %	4,638,128	128.72 %
		기획감사실	8,241,262	2.57 %	3,603,134	1.17 %	4,638,128	128.72 %
	행정지원국		59,906,451	18.71 %	60,216,425	19.53 %	△309,974	△0.51 %
		자치행정과	51,114,637	15.97 %	51,439,459	16.68 %	△324,822	△0.63 %
		회계재산과	3,146,931	0.98 %	3,145,181	1.02 %	1,750	0.06 %
		문화교육홍보과	4,666,190	1.46 %	4,663,883	1.51 %	2,307	0.05 %
		종합민원과	393,360	0.12 %	382,569	0.12 %	10,791	2.82 %
		세무과	585,333	0.18 %	585,333	0.19 %	0	0.00 %
	복지환경국		203,058,468	63.43 %	201,187,217	65.25 %	1,871,251	0.93 %
		일자리경제과	6,681,975	2.09 %	5,981,700	1.94 %	700,275	11.71 %
		복지정책과	10,037,578	3.14 %	9,726,119	3.15 %	311,459	3.20 %
		복지관리과	45,664,491	14.26 %	48,163,221	15.62 %	△2,498,730	△5.19 %
		복지서비스과	117,019,734	36.55 %	113,879,066	36.94 %	3,140,668	2.76 %
		환경위생과	1,408,444	0.44 %	1,357,488	0.44 %	50,956	3.75 %
		청소행정과	13,908,021	4.34 %	13,844,618	4.49 %	63,403	0.46 %
		녹지공원과	8,338,225	2.60 %	8,235,005	2.67 %	103,220	1.25 %
	도시건설국		38,073,409	11.89 %	32,639,092	10.59 %	5,434,317	16.65 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.36 %	4,031,731	1.31 %	329,763	8.18 %
		교통행정과	8,493,514	2.65 %	8,093,514	2.63 %	400,000	4.94 %
		건축과	1,764,469	0.55 %	1,413,080	0.46 %	351,389	24.87 %
		도시안전과	6,371,020	1.99 %	5,870,667	1.90 %	500,353	8.52 %
		건설과	16,790,642	5.24 %	12,930,292	4.19 %	3,860,350	29.86 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	299,808	0.10 %	△7,538	△2.51 %
외청			815,166	0.25 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.25 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.25 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
사업소			8,371,570	2.61 %	8,185,648	2.65 %	185,922	2.27 %
	보건소		7,897,295	2.47 %	7,711,373	2.50 %	185,922	2.41 %
		보건소	7,897,295	2.47 %	7,711,373	2.50 %	185,922	2.41 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %
읍면동			1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.52 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.06 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.03 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.03 %	110,867	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.03 %	108,405	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.06 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 2 차 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			311,722,162	100.00 %	309,535,317	100.00 %	2,186,845	0.71 %
본청			300,898,223	96.53 %	298,711,378	96.50 %	2,186,845	0.73 %
	기획감사실		9,531,472	3.06 %	8,258,627	2.67 %	1,272,845	15.41 %
		기획감사실	9,531,472	3.06 %	8,258,627	2.67 %	1,272,845	15.41 %
	행정지원국		60,452,482	19.39 %	60,412,482	19.52 %	40,000	0.07 %
		자치행정과	51,120,668	16.40 %	51,120,668	16.52 %	0	0.00 %
		회계재산과	3,646,931	1.17 %	3,646,931	1.18 %	0	0.00 %
		문화교육홍보과	4,706,190	1.51 %	4,666,190	1.51 %	40,000	0.86 %
		종합민원과	393,360	0.13 %	393,360	0.13 %	0	0.00 %
		세무과	585,333	0.19 %	585,333	0.19 %	0	0.00 %
	복지환경국		200,566,499	64.34 %	199,704,499	64.52 %	862,000	0.43 %
		일자리경제과	6,681,975	2.14 %	6,681,975	2.16 %	0	0.00 %
		복지정책과	8,960,478	2.87 %	8,448,478	2.73 %	512,000	6.06 %
		복지관리과	44,001,203	14.12 %	44,001,203	14.22 %	0	0.00 %
		복지서비스과	117,162,603	37.59 %	117,162,603	37.85 %	0	0.00 %
		환경위생과	1,203,994	0.39 %	1,153,994	0.37 %	50,000	4.33 %
		청소행정과	13,908,021	4.46 %	13,908,021	4.49 %	0	0.00 %
		녹지공원과	8,648,225	2.77 %	8,348,225	2.70 %	300,000	3.59 %
	도시건설국		30,347,770	9.74 %	30,335,770	9.80 %	12,000	0.04 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.40 %	4,361,494	1.41 %	0	0.00 %
		건축과	1,764,469	0.57 %	1,764,469	0.57 %	0	0.00 %
		도시안전과	6,383,020	2.05 %	6,371,020	2.06 %	12,000	0.19 %
		건설과	17,546,517	5.63 %	17,546,517	5.67 %	0	0.00 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	292,270	0.09 %	0	0.00 %
외청			815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
사업소			8,333,370	2.67 %	8,333,370	2.69 %	0	0.00 %
	보건소		7,859,095	2.52 %	7,859,095	2.54 %	0	0.00 %
		보건소	7,859,095	2.52 %	7,859,095	2.54 %	0	0.00 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
읍면동			1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.06 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.03 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.04 %	110,867	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.03 %	108,405	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.06 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			309,535,317	100.00 %	309,157,071	100.00 %	378,246	0.12 %
본청			298,711,378	96.50 %	298,294,932	96.49 %	416,446	0.14 %
	기획감사실		8,258,627	2.67 %	8,241,262	2.67 %	17,365	0.21 %
		기획감사실	8,258,627	2.67 %	8,241,262	2.67 %	17,365	0.21 %
	행정지원국		60,412,482	19.52 %	59,906,451	19.38 %	506,031	0.84 %
		자치행정과	51,120,668	16.52 %	51,114,637	16.53 %	6,031	0.01 %
		회계재산과	3,646,931	1.18 %	3,146,931	1.02 %	500,000	15.89 %
		문화교육홍보과	4,666,190	1.51 %	4,666,190	1.51 %	0	0.00 %
		종합민원과	393,360	0.13 %	393,360	0.13 %	0	0.00 %
		세무과	585,333	0.19 %	585,333	0.19 %	0	0.00 %
	복지환경국		199,704,499	64.52 %	200,611,449	64.89 %	△906,950	△0.45 %
		일자리경제과	6,681,975	2.16 %	6,681,975	2.16 %	0	0.00 %
		복지정책과	8,448,478	2.73 %	8,587,978	2.78 %	△139,500	△1.62 %
		복지관리과	44,001,203	14.22 %	44,921,522	14.53 %	△920,319	△2.05 %
		복지서비스과	117,162,603	37.85 %	117,019,734	37.85 %	142,869	0.12 %
		환경위생과	1,153,994	0.37 %	1,153,994	0.37 %	0	0.00 %
		청소행정과	13,908,021	4.49 %	13,908,021	4.50 %	0	0.00 %
		녹지공원과	8,348,225	2.70 %	8,338,225	2.70 %	10,000	0.12 %
	도시건설국		30,335,770	9.80 %	29,535,770	9.55 %	800,000	2.71 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.41 %	4,361,494	1.41 %	0	0.00 %
		건축과	1,764,469	0.57 %	1,764,469	0.57 %	0	0.00 %
		도시안전과	6,371,020	2.06 %	6,371,020	2.06 %	0	0.00 %
		건설과	17,546,517	5.67 %	16,746,517	5.42 %	800,000	4.78 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	292,270	0.09 %	0	0.00 %
외청			815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.26 %	815,166	0.26 %	0	0.00 %
사업소			8,333,370	2.69 %	8,371,570	2.71 %	△38,200	△0.46 %
	보건소		7,859,095	2.54 %	7,897,295	2.55 %	△38,200	△0.48 %
		보건소	7,859,095	2.54 %	7,897,295	2.55 %	△38,200	△0.48 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
읍면동			1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.54 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.06 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.03 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.04 %	110,867	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.04 %	108,405	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.06 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			309,157,071	100.00 %	297,737,427	100.00 %	11,419,644	3.84 %
본청			298,294,932	96.49 %	287,061,210	96.41 %	11,233,722	3.91 %
	기획감사실		8,241,262	2.67 %	3,603,134	1.21 %	4,638,128	128.72 %
		기획감사실	8,241,262	2.67 %	3,603,134	1.21 %	4,638,128	128.72 %
	행정지원국		59,906,451	19.38 %	60,216,425	20.22 %	△309,974	△0.51 %
		자치행정과	51,114,637	16.53 %	51,439,459	17.28 %	△324,822	△0.63 %
		회계재산과	3,146,931	1.02 %	3,145,181	1.06 %	1,750	0.06 %
		문화교육홍보과	4,666,190	1.51 %	4,663,883	1.57 %	2,307	0.05 %
		종합민원과	393,360	0.13 %	382,569	0.13 %	10,791	2.82 %
		세무과	585,333	0.19 %	585,333	0.20 %	0	0.00 %
	복지환경국		200,611,449	64.89 %	198,740,198	66.75 %	1,871,251	0.94 %
		일자리경제과	6,681,975	2.16 %	5,981,700	2.01 %	700,275	11.71 %
		복지정책과	8,587,978	2.78 %	8,276,519	2.78 %	311,459	3.76 %
		복지관리과	44,921,522	14.53 %	47,420,252	15.93 %	△2,498,730	△5.27 %
		복지서비스과	117,019,734	37.85 %	113,879,066	38.25 %	3,140,668	2.76 %
		환경위생과	1,153,994	0.37 %	1,103,038	0.37 %	50,956	4.62 %
		청소행정과	13,908,021	4.50 %	13,844,618	4.65 %	63,403	0.46 %
		녹지공원과	8,338,225	2.70 %	8,235,005	2.77 %	103,220	1.25 %
	도시건설국		29,535,770	9.55 %	24,501,453	8.23 %	5,034,317	20.55 %
		창조도시재생과	4,361,494	1.41 %	4,031,731	1.35 %	329,763	8.18 %
		건축과	1,764,469	0.57 %	1,413,080	0.47 %	351,389	24.87 %
		도시안전과	6,371,020	2.06 %	5,870,667	1.97 %	500,353	8.52 %
		건설과	16,746,517	5.42 %	12,886,167	4.33 %	3,860,350	29.96 %
		토지정보과	292,270	0.09 %	299,808	0.10 %	△7,538	△2.51 %
외청			815,166	0.26 %	815,166	0.27 %	0	0.00 %
	의회사무국		815,166	0.26 %	815,166	0.27 %	0	0.00 %
		의회사무국	815,166	0.26 %	815,166	0.27 %	0	0.00 %
사업소			8,371,570	2.71 %	8,185,648	2.75 %	185,922	2.27 %
	보건소		7,897,295	2.55 %	7,711,373	2.59 %	185,922	2.41 %
		보건소	7,897,295	2.55 %	7,711,373	2.59 %	185,922	2.41 %
	도서관		474,275	0.15 %	474,275	0.16 %	0	0.00 %
		사상도서관	474,275	0.15 %	474,275	0.16 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
읍면동			1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.56 %	0	0.00 %
	동 주민센터		1,675,403	0.54 %	1,675,403	0.56 %	0	0.00 %
		삼락동	95,307	0.03 %	95,307	0.03 %	0	0.00 %
		모라1동	194,394	0.06 %	194,394	0.07 %	0	0.00 %
		모라3동	115,629	0.04 %	115,629	0.04 %	0	0.00 %
		덕포1동	107,123	0.03 %	107,123	0.04 %	0	0.00 %
		덕포2동	110,867	0.04 %	110,867	0.04 %	0	0.00 %
		괘법동	153,754	0.05 %	153,754	0.05 %	0	0.00 %
		감전동	149,848	0.05 %	149,848	0.05 %	0	0.00 %
		주례1동	117,846	0.04 %	117,846	0.04 %	0	0.00 %
		주례2동	163,655	0.05 %	163,655	0.05 %	0	0.00 %
		주례3동	108,405	0.04 %	108,405	0.04 %	0	0.00 %
		학장동	195,136	0.06 %	195,136	0.07 %	0	0.00 %
		엄궁동	163,439	0.05 %	163,439	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			11,138,769	100.00 %	10,984,658	100.00 %	154,111	1.40 %
본청			11,138,769	100.00 %	10,984,658	100.00 %	154,111	1.40 %
	복지환경국		2,447,019	21.97 %	2,447,019	22.28 %	0	0.00 %
		복지정책과	1,449,600	13.01 %	1,449,600	13.20 %	0	0.00 %
		복지관리과	742,969	6.67 %	742,969	6.76 %	0	0.00 %
		환경위생과	254,450	2.28 %	254,450	2.32 %	0	0.00 %
	도시건설국		8,691,750	78.03 %	8,537,639	77.72 %	154,111	1.81 %
		교통행정과	8,647,625	77.64 %	8,493,514	77.32 %	154,111	1.81 %
		건설과	44,125	0.40 %	44,125	0.40 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			10,984,658	100.00 %	10,584,658	100.00 %	400,000	3.78 %
본청			10,984,658	100.00 %	10,584,658	100.00 %	400,000	3.78 %
	복지환경국		2,447,019	22.28 %	2,447,019	23.12 %	0	0.00 %
		복지정책과	1,449,600	13.20 %	1,449,600	13.70 %	0	0.00 %
		복지관리과	742,969	6.76 %	742,969	7.02 %	0	0.00 %
		환경위생과	254,450	2.32 %	254,450	2.40 %	0	0.00 %
	도시건설국		8,537,639	77.72 %	8,137,639	76.88 %	400,000	4.92 %
		교통행정과	8,493,514	77.32 %	8,093,514	76.46 %	400,000	4.94 %
		건설과	44,125	0.40 %	44,125	0.42 %	0	0.00 %