부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
녹지공원과						8,235,005	3,955,713	4,279,292
						국 652,349	335,949	316,400
						지 2,238,902	14,902	2,224,000
						시 1,720,411	113,511	1,606,900
						구 3,623,343	3,491,351	131,992
	도시 녹지공간 확충					4,934,822	2,333,702	2,601,120
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	0	1,505,000
						시 1,094,284	4,284	1,090,000
						구 2,321,285	2,315,165	6,120
		가로수 및 화단녹지대,초화 관리				1,227,148	1,184,458	42,690
						시 50,000	0	50,000
						구 1,177,148	1,184,458	△7,310
			가로수 관리			137,452	140,572	△3,120
				201	일반운영비	10,080	11,850	△1,770
				01	사무관리비	10,080	11,850	△1,770
				○수목복구 및 사후관리차량 임차(절감)		4,470	5,250	△780
				○한해대비 급수차량 임차(절감)		5,610	6,600	△990
				206	재료비	7,650	9,000	△1,350
				01	재료비	7,650	9,000	△1,350
				○가로수 관리자재 구입(절감)		7,650	9,000	△1,350
				―지주목		2,550	3,000	△450
				―고형 복합비료		850	1,000	△150
				―농약		850	1,000	△150
				―지주목 정비자재		1,700	2,000	△300
				―기타 잡자재		1,700	2,000	△300
			양묘장 관리			70,986	75,176	△4,190
				201	일반운영비	3,488	3,618	△130
				01	사무관리비	750	880	△130
				○양묘장 및 공익요원 대기실 생수(절감)		750	880	△130
				206	재료비	23,080	27,140	△4,060
				01	재료비	23,080	27,140	△4,060
				○양묘장 종자 및 자재 구입(절감)		23,080	27,140	△4,060
				―종자		8,500	10,000	△1,500
				―상토		1,230	1,440	△210
				―비료		2,720	3,200	△480
				―부숙퇴비		1,700	2,000	△300
				―농약		1,700	2,000	△300
				―농업용 필름		5,530	6,500	△970
				―기타 잡자재		1,700	2,000	△300

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	가로수 및 화단녹지대,초화 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			도시환경정비사업			50,000	0	50,000
						시 50,000	0	50,000
				401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
						시 50,000	0	50,000
				01	시설비	50,000	0	50,000
				○덕포1동 운산로 화단정비(1식)		50,000	0	50,000
						시 50,000	0	50,000
		도시공원·시설녹지 조성 및 관리				3,707,674	1,149,244	2,558,430
						국 14,253	14,253	0
						지 1,505,000	0	1,505,000
						시 1,044,284	4,284	1,040,000
						구 1,144,137	1,130,707	13,430
			도시공원·시설녹지 사후관리			208,211	209,241	△1,030
				206	재료비	5,940	6,970	△1,030
				01	재료비	5,940	6,970	△1,030
				○도시공원관리 자재 구입(절감)		5,940	6,970	△1,030
				―복합비료		1,430	1,680	△250
				―청소용구		900	1,050	△150
				―화장실 편의용품		550	640	△90
				―농약		850	1,000	△150
				―도색자재		1,020	1,200	△180
				―기타 잡자재		1,190	1,400	△210
			도시숲 조성			1,150,000	0	1,150,000
						지 575,000	0	575,000
						시 575,000	0	575,000
				401	시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
						지 575,000	0	575,000
						시 575,000	0	575,000
				01	시설비	1,150,000	0	1,150,000
				○낙동대로 중앙분리화단 조성(1식)		500,000	0	500,000
						지 250,000	0	250,000
						시 250,000	0	250,000
				○사상근린공원 도시숲 조성(1식)		500,000	0	500,000
						지 250,000	0	250,000
						시 250,000	0	250,000
				○철로변 도시숲 조성(1식)		150,000	0	150,000
						지 75,000	0	75,000
						시 75,000	0	75,000
			사상공단 악취저감 수림대 조성			1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000
						구 250,000	250,000	0
				401	시설비및부대비	1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000

부서:	녹지공원과
정책:	도시 녹지공간 확충
단위:	도시공원·시설녹지 조성 및 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 250,000	250,000	0
				01	시설비	1,000,000	250,000	750,000
				○사상공단 악취저감 수림대 조성(1식)		1,000,000	250,000	750,000
						지 500,000	0	500,000
						시 250,000	0	250,000
						구 250,000	250,000	0
			경부선 철로변 소외지역 주거지 재생사업			800,000	200,000	600,000
						지 400,000	0	400,000
						시 200,000	0	200,000
						구 200,000	200,000	0
				401	시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
						지 400,000	0	400,000
						시 200,000	0	200,000
						구 200,000	200,000	0
				01	시설비	800,000	200,000	600,000
				○경부선 철로변 환경불량지 도시녹화사업(1식)		800,000	200,000	600,000
						지 400,000	0	400,000
						시 200,000	0	200,000
						구 200,000	200,000	0
			명상숲 조성			60,000	0	60,000
						지 30,000	0	30,000
						시 15,000	0	15,000
						구 15,000	0	15,000
				401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
						지 30,000	0	30,000
						시 15,000	0	15,000
						구 15,000	0	15,000
				01	시설비	60,000	0	60,000
				○명상숲 조성(1개소)		60,000	0	60,000
						지 30,000	0	30,000
						시 15,000	0	15,000
						구 15,000	0	15,000
			사상근린공원 관리			140,953	141,493	△540
				201	일반운영비	24,730	25,120	△390
				01	사무관리비	10,010	10,400	△390
				○공원관리 소모품(절감)		1,700	2,000	△300
				○모험놀이시설 안전요원 근무복(절감)		510	600	△90
				206	재료비	850	1,000	△150
				01	재료비	850	1,000	△150
				○공원관리 자재(절감)		850	1,000	△150
	산림 관리					2,910,240	1,358,240	1,552,000
						국 638,096	321,696	316,400

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						지 733,902	14,902	719,000
						시 626,127	109,227	516,900
						구 912,115	912,415	△300
		임도 및 산지 관리				2,910,240	1,358,240	1,552,000
						국 638,096	321,696	316,400
						지 733,902	14,902	719,000
						시 626,127	109,227	516,900
						구 912,115	912,415	△300
			산불감시사업			17,873	16,493	1,380
				201	일반운영비	17,873	16,493	1,380
				01	사무관리비	17,873	16,493	1,380
				○산불방지대책본부 휴일 근무수당		8,280	6,900	1,380
			산불진화 장비관리			5,280	5,580	△300
				206	재료비	1,850	2,150	△300
				01	재료비	1,850	2,150	△300
				○산불진화장비(절감)		1,700	2,000	△300
			식목일, 숲 가꾸기 행사			3,840	4,500	△660
				201	일반운영비	3,580	4,200	△620
				01	사무관리비	3,580	4,200	△620
				○식목일행사 급량비(절감)		1,790	2,100	△310
				○숲 가꾸기 급량비(절감)		1,790	2,100	△310
				206	재료비	260	300	△40
				01	재료비	260	300	△40
				○숲 가꾸기 비료 구입(절감)		260	300	△40
			산림병해충 방제			130,211	119,211	11,000
						국 72,212	64,512	7,700
						시 17,420	16,430	990
						구 40,579	38,269	2,310
				401	시설비및부대비	130,211	119,211	11,000
						국 72,212	64,512	7,700
						시 17,420	16,430	990
						구 40,579	38,269	2,310
				01	시설비	129,274	118,353	10,921
				○산림병해충 방제		129,274	118,353	10,921
						국 71,692	64,048	7,644
						시 17,295	16,312	983
						구 40,287	37,993	2,294
				03	시설부대비	937	858	79
				○산림병해충 방제 시설부대비		937	858	79
						국 520	464	56
						시 125	118	7
						구 292	276	16

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			임도관리			6,750	7,900	△1,150
				201	일반운영비	4,250	5,000	△750
				01	사무관리비	4,250	5,000	△750
				○임도노면정비 등 장비 임차(절감)		4,250	5,000	△750
				206	재료비	2,500	2,900	△400
				01	재료비	2,500	2,900	△400
				○임도관리 장비(절감)		2,500	2,900	△400
				―농약		600	700	△100
				―지주목		1,280	1,500	△220
				―괭이,삽		260	300	△40
				―장갑 등		260	300	△40
			등산문화증진(등산로정비)			238,000	35,700	202,300
						지 119,000	0	119,000
						시 83,300	0	83,300
						구 35,700	35,700	0
				401	시설비및부대비	238,000	35,700	202,300
						지 119,000	0	119,000
						시 83,300	0	83,300
						구 35,700	35,700	0
				01	시설비	238,000	35,700	202,300
				○숲길 조성관리(1식)		238,000	35,700	202,300
						지 119,000	0	119,000
						시 83,300	0	83,300
						구 35,700	35,700	0
			사방사업			565,173	163,863	401,310
						국 395,620	86,920	308,700
						시 118,691	26,081	92,610
						구 50,862	50,862	0
				401	시설비및부대비	537,287	135,977	401,310
						국 376,100	67,400	308,700
						시 112,834	20,224	92,610
						구 48,353	48,353	0
				01	시설비	537,287	135,977	401,310
				○계류보전사업(1식)		191,000	17,190	173,810
						국 133,700	0	133,700
						시 40,110	0	40,110
						구 17,190	17,190	0
				○사방댐 조성(1식)		250,000	22,500	227,500
						국 175,000	0	175,000
						시 52,500	0	52,500
						구 22,500	22,500	0
			산지내 편의시설 관리			51,920	53,700	△1,780
				405	자산취득비	10,120	11,900	△1,780

부서:	녹지공원과
정책:	산림 관리
단위:	임도 및 산지 관리	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				02	도서구입비	10,120	11,900	△1,780
				○숲속도서관 도서 구입(절감)		10,120	11,900	△1,780
				―신간도서		2,980	3,500	△520
				―주간지,월간지		7,140	8,400	△1,260
			갈맷길 정비사업			40,000	0	40,000
						시 40,000	0	40,000
				401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
						시 40,000	0	40,000
				01	시설비	40,000	0	40,000
				○백양산 갈맷길 사면정비(1식)		40,000	0	40,000
						시 40,000	0	40,000
			백양산 복지숲 조성			1,200,000	300,000	900,000
						지 600,000	0	600,000
						시 300,000	0	300,000
						구 300,000	300,000	0
				401	시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
						지 600,000	0	600,000
						시 300,000	0	300,000
						구 300,000	300,000	0
				01	시설비	1,200,000	300,000	900,000
				○백양산 복지숲 조성(1식)		1,200,000	300,000	900,000
						지 600,000	0	600,000
						시 300,000	0	300,000
						구 300,000	300,000	0
			위원회 운영			600	700	△100
				201	일반운영비	600	700	△100
				01	사무관리비	600	700	△100
				○산사태취약지역지정위원회 참석수당(절감)		600	700	△100
	행정운영경비(녹지공원과)					262,571	263,771	△1,200
		기본경비				14,840	16,040	△1,200
			기본경비			14,840	16,040	△1,200
				201	일반운영비	11,840	13,040	△1,200
				01	사무관리비	11,840	13,040	△1,200
				○부서운영기본수용비(절감)		6,800	8,000	△1,200
	재무활동(녹지공원과)					127,372	0	127,372
		보전지출				127,372	0	127,372
			국시비보조금 반환관리			127,372	0	127,372
				802	반환금기타	127,372	0	127,372
				01	국고보조금반환금	74,873	0	74,873

부서:	녹지공원과
정책:	재무활동(녹지공원과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○임도시설		1,131	0	1,131
				○산불방지대책		4,816	0	4,816
				○등산문화증진		3,338	0	3,338
				○사방사업□사방댐 관리		2,733	0	2,733
				○사회서비스인력분야 경비		14,238	0	14,238
				○사회서비스인력분야 경비(이자발생분)		307	0	307
				○숲가꾸기		106	0	106
				○도시숲 조성		40,435	0	40,435
				○사상공단 악취저감 수림대 조성		7,744	0	7,744
				○학교숲 코디네이터		25	0	25
				02	시□도비보조금반환금	52,499	0	52,499
				○임도시설		97	0	97
				○산불방지대책		2,167	0	2,167
				○산불방지대책(이자발생분)		328	0	328
				○조림사업(이자발생분)		6	0	6
				○등산문화증진		2,337	0	2,337
				○등산문화증진(이자발생분)		115	0	115
				○사방사업□사방댐 관리		820	0	820
				○사방사업□사방댐 관리(이자발생분)		1,165	0	1,165
				○숲가꾸기		32	0	32
				○도시숲 조성		40,435	0	40,435
				○도시숲 조성(이자발생분)		712	0	712
				○사상공단 악취저감 수림대 조성		3,872	0	3,872
				○학교숲 코디네이터		10	0	10
				○숲해설가 관리		403	0	403