부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	내실있는 행정 지원	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
자치행정과						51,439,459	48,938,595	2,500,864
						국 610,230	505,642	104,588
						지 574,000	574,000	0
						기 188,976	144,452	44,524
						시 1,077,264	1,086,213	△8,949
						구 48,988,989	46,628,288	2,360,701
	지방행정 역량 강화					2,799,600	2,760,826	38,774
						기 7,924	0	7,924
						시 167,971	159,209	8,762
						구 2,623,705	2,601,617	22,088
		내실있는 행정 지원				181,928	154,548	27,380
			당직실 등 관리			97,730	88,850	8,880
				201	일반운영비	95,730	88,850	6,880
				01	사무관리비	95,730	88,850	6,880
				○일직수당		23,850	22,800	1,050
				○숙직수당		61,150	54,750	6,400
				○당직실(여직원숙직실) 침구 구입(절감)		680	800	△120
				○당직실(여직원숙직실) 침구 세탁(절감)		2,040	2,400	△360
				○당직실(여직원숙직실) 소요물품(절감)		510	600	△90
				405	자산취득비	2,000	0	2,000
				01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
				○여직원숙직실 냉난방기(신규)		2,000	0	2,000
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성			27,456	22,456	5,000
				308	자치단체등이전	25,000	20,000	5,000
				09	예비군육성지원경상보조	25,000	20,000	5,000
				○향토예비군 육성 지원		25,000	20,000	5,000
			태극기 달기 운동			13,500	0	13,500
				201	일반운영비	13,500	0	13,500
				01	사무관리비	13,500	0	13,500
				○「태극기 시범거리 조성」물품		13,500	0	13,500
				―태극기		9,600	0	9,600
				―태극기 꽂이		1,200	0	1,200
				―태극기 바람개비		2,700	0	2,700
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상				2,147,916	2,137,258	10,658
						기 7,924	0	7,924
						시 3,962	0	3,962

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						구 2,136,030	2,137,258	△1,228
			교육훈련			236,892	242,742	△5,850
				201	일반운영비	146,850	152,700	△5,850
				01	사무관리비	146,850	152,700	△5,850
				○직원 사이버 위탁교육(절감)		12,150	18,000	△5,850
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작			1,892,896	1,876,388	16,508
						기 7,924	0	7,924
						시 3,962	0	3,962
						구 1,881,010	1,876,388	4,622
				201	일반운영비	1,363,252	1,346,404	16,848
						기 7,924	0	7,924
						시 3,962	0	3,962
						구 1,351,366	1,346,404	4,962
				01	사무관리비	55,400	54,400	1,000
				○임산부 지원 전자파 차단용품		1,000	0	1,000
				04	맞춤형복지제도시행경비	1,283,672	1,267,824	15,848
				○맞춤형 복지포인트		1,127,792	1,111,944	15,848
				―통합건강증진사업 시간선택제 임기제공무원 (14명)		15,848	0	15,848
						기 7,924	0	7,924
						시 3,962	0	3,962
						구 3,962	0	3,962
				405	자산취득비	1,660	2,000	△340
				01	자산및물품취득비	1,660	2,000	△340
				○체력단련실 운동기구 보강(절감)		1,660	2,000	△340
				―롱풀머신		1,660	2,000	△340
		사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화				162,178	164,729	△2,551
						시 27,296	27,296	0
						구 134,882	137,433	△2,551
			사회단체 사기 진작			57,318	59,039	△1,721
				301	일반보상금	56,118	57,839	△1,721
				09	행사실비보상금	13,368	15,089	△1,721
				○새마을지도자 위탁교육비(절감)		5,219	6,138	△919
				―1박2일		414	486	△72
				―2박3일		4,805	5,652	△847
				○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비(절감)		4,549	5,351	△802
			주민여론,주요현안 업무추진			30,750	31,050	△300
				201	일반운영비	1,700	2,000	△300
				01	사무관리비	1,700	2,000	△300
				○생활공감정책모니터단 운영(절감)		1,700	2,000	△300

부서:	자치행정과
정책:	지방행정 역량 강화
단위:	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				―생활공감정책모니터단 운영 홍보물 제작		1,678	1,978	△300
			세계시민운동 추진			3,010	3,540	△530
				201	일반운영비	3,010	3,540	△530
				01	사무관리비	3,010	3,540	△530
				○도시환경 정비 등 홍보(절감)		774	910	△136
				○도시환경정비 등 행사 운영(절감)		1,539	1,810	△271
				―장갑		255	300	△45
				―집게		434	510	△76
				―갈쿠리 등		850	1,000	△150
				○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물(절감)		697	820	△123
				―현수막		357	420	△63
				―전단지		340	400	△60
		주민밀착형 대민행정 구현				307,578	304,291	3,287
						시 136,713	131,913	4,800
						구 170,865	172,378	△1,513
			주민자치회 활성화			167,159	162,359	4,800
						시 120,213	115,413	4,800
						구 46,946	46,946	0
				201	일반운영비	52,959	48,159	4,800
						시 34,209	29,409	4,800
						구 18,750	18,750	0
				01	사무관리비	52,959	48,159	4,800
				○주민자치회 공모사업		44,800	40,000	4,800
						시 28,050	23,250	4,800
						구 16,750	16,750	0
			주민등록 업무 지원			71,675	73,188	△1,513
				201	일반운영비	71,675	73,188	△1,513
				01	사무관리비	71,675	73,188	△1,513
				○주민등록 소모품 구입(절감)		8,579	10,092	△1,513
				―신규발급 지문채취액		204	240	△36
				―신규발급 지문채취 로라		674	792	△118
				―지문채취 스탬프		1,224	1,440	△216
				―주민등록증 전용펜		357	420	△63
				―등·초본 전산용지		6,120	7,200	△1,080
	웰빙 구정 구현					1,644,313	1,600,267	44,046
						지 574,000	574,000	0
						기 181,052	144,452	36,600

부서:	자치행정과
정책:	웰빙 구정 구현
단위:	주민체육 활성화	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						시 85,143	76,643	8,500
						구 804,118	805,172	△1,054
		주민체육 활성화				1,635,813	1,600,267	35,546
						지 574,000	574,000	0
						기 181,052	144,452	36,600
						시 76,643	76,643	0
						구 804,118	805,172	△1,054
			생활체육 보급 육성 및 지원			96,521	97,200	△679
				201	일반운영비	3,851	4,530	△679
				01	사무관리비	3,851	4,530	△679
				○체육유공자 상패 제작(절감)		510	600	△90
				○체육상 상패 제작(절감)		510	600	△90
				○생활체육유공자 상장 제작(절감)		281	330	△49
				○체육행사 방송장비 임차(절감)		2,550	3,000	△450
			시민친화형 생활체육시설 확충			76,600	40,000	36,600
						기 36,600	0	36,600
						시 20,000	20,000	0
						구 20,000	20,000	0
				401	시설비및부대비	76,600	40,000	36,600
						기 36,600	0	36,600
						시 20,000	20,000	0
						구 20,000	20,000	0
				01	시설비	76,600	40,000	36,600
				○발전소 주변 주민편익사업(학장,엄궁동 동네 체육시설 설치)		36,600	0	36,600
						기 36,600	0	36,600
			국민체육센터 경영성과 평가			2,125	2,500	△375
				201	일반운영비	2,125	2,500	△375
				01	사무관리비	2,125	2,500	△375
				○국민체육센터 경영성과평가 검토수수료(절감)		2,125	2,500	△375
		갈맷길 조성				8,500	0	8,500
						시 8,500	0	8,500
			친환경 갈맷길 조성			8,500	0	8,500
						시 8,500	0	8,500
				401	시설비및부대비	8,500	0	8,500
						시 8,500	0	8,500
				01	시설비	8,500	0	8,500
				○갈맷길 안내시설 설치(1식)		8,500	0	8,500
						시 8,500	0	8,500
	전자구정 역량 강화					614,379	572,629	41,750

부서:	자치행정과
정책:	전자구정 역량 강화
단위:	구정정보화 추진	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
						국 11,908	11,908	0
						구 602,471	560,721	41,750
		구정정보화 추진				614,379	572,629	41,750
						국 11,908	11,908	0
						구 602,471	560,721	41,750
			정보시스템 유지보수			153,087	144,337	8,750
				403	자치단체등자본이전	94,410	85,660	8,750
				02	공기관등에대한대행사업비	94,410	85,660	8,750
				○통합정보자원관리시스템 노후장비 교체		8,750	0	8,750
			정보화기반 강화			27,500	21,000	6,500
				405	자산취득비	21,500	15,000	6,500
				01	자산및물품취득비	21,500	15,000	6,500
				○나라e음 PC 영상회의 장비(신규)		4,500	0	4,500
				○전산교육장 냉난방기(신규)		3,000	0	3,000
				○전자문서 팩스 자동발송시스템(절감)		14,000	15,000	△1,000
			홈페이지 운영관리			50,436	22,736	27,700
				201	일반운영비	30,436	22,736	7,700
				01	사무관리비	8,476	776	7,700
				○홈페이지 웹 에디터 S/W 구입		4,700	0	4,700
				○홈페이지 웹 접근성 개선 심사수수료		3,000	0	3,000
				207	연구개발비	20,000	0	20,000
				02	전산개발비	20,000	0	20,000
				○홈페이지 웹 접근성 개선		20,000	0	20,000
			정보통신망 유지관리			55,926	56,226	△300
				201	일반운영비	55,926	56,226	△300
				01	사무관리비	1,700	2,000	△300
				○전산데이터선 관리(절감)		1,700	2,000	△300
			노후 전산장비 교체			167,452	168,352	△900
						국 7,883	7,883	0
						구 159,569	160,469	△900
				405	자산취득비	130,500	131,400	△900
				01	자산및물품취득비	130,500	131,400	△900
				○프린터(절감)		29,100	30,000	△900
	행정운영경비(자치행정과)					44,880,131	43,504,873	1,375,258
						국 598,322	493,734	104,588
						시 824,150	850,361	△26,211
						구 43,457,659	42,160,778	1,296,881

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
		인력운영비				42,748,905	41,375,016	1,373,889
						국 598,322	493,734	104,588
						시 824,150	850,361	△26,211
						구 41,326,433	40,030,921	1,295,512
			인력운영비(총괄)			42,455,085	41,081,196	1,373,889
						국 498,750	393,750	105,000
						시 824,150	850,361	△26,211
						구 41,132,185	39,837,085	1,295,100
				101	인건비	33,008,778	31,681,774	1,327,004
						국 498,750	393,750	105,000
						시 824,150	850,361	△26,211
						구 31,685,878	30,437,663	1,248,215
				01	보수	31,754,475	30,384,060	1,370,415
				○연봉직봉급 12명		900,998	864,332	36,666
				―4급(국장,보건소장,공로연수)		729,198	692,532	36,666
				○호봉직봉급		20,137,682	19,632,803	504,879
				―6급(24호봉)		6,416,256	6,416,256	0
						시 138,205	147,060	△8,855
						구 6,278,051	6,269,196	8,855
				―7급(16호봉)		7,844,645	7,844,645	0
						시 270,660	395,712	△125,052
						구 7,573,985	7,448,933	125,052
				―8급(7호봉)		2,707,268	2,707,268	0
						국 225,750	131,250	94,500
						시 223,050	135,994	87,056
						구 2,258,468	2,440,024	△181,556
				―9급(3호봉)		1,563,495	1,058,616	504,879
						국 273,000	262,500	10,500
						시 192,235	171,595	20,640
						구 1,098,260	624,521	473,739
				○시간외근무수당		2,335,641	2,052,187	283,454
				―5급		19,010	137,702	△118,692
				―6급		660,682	580,111	80,571
				―7급		918,987	806,915	112,072
				―8급		407,585	357,879	49,706
				―9급		329,377	169,580	159,797

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○연가보상비		864,284	494,753	369,531
				―연봉직		34,538	18,728	15,810
				―호봉직		829,746	476,025	353,721
				○정액수당		2,479,155	2,327,450	151,705
				―관리업무수당		141,889	0	141,889
				―특수업무수당		378,048	368,232	9,816
				·의료업무수당(일반의)		29,448	19,632	9,816
				○정액급식비		1,033,500	1,009,320	24,180
				02	기타직보수	123,474	169,302	△45,828
				○청사방호,도로,하천관리 청원경찰		123,474	169,302	△45,828
				―봉급		66,337	99,150	△32,813
				·경사급(24호봉)		32,813	65,626	△32,813
				―정근수당 가산금		2,640	3,960	△1,320
				·20년이상		2,640	3,960	△1,320
				―시간외근무수당		8,219	12,490	△4,271
				·경사급(1명)		4,272	8,543	△4,271
				―야간근무수당		8,332	12,662	△4,330
				·경사급(1명)		4,331	8,661	△4,330
				―직급보조비		2,520	3,780	△1,260
				―대민활동비		1,200	1,800	△600
				―정액급식비		3,120	4,680	△1,560
				―연가보상비		2,695	2,369	326
				03	무기계약근로자보수	1,130,829	1,128,412	2,417
				○건강보험		172,079	169,811	2,268
				○노인장기요양보험		11,272	11,123	149
				204	직무수행경비	1,121,400	1,119,000	2,400
				02	직급보조비	1,121,400	1,119,000	2,400
				○직급보조비 648명		1,121,400	1,119,000	2,400
				―4급		45,600	43,200	2,400
				304	연금부담금등	6,422,172	6,377,687	44,485
				02	국민건강보험금	1,092,951	1,048,466	44,485
				○공무원 건강보험		1,025,763	984,013	41,750
				○노인장기요양보험		67,188	64,453	2,735

부서:	자치행정과
정책:	행정운영경비(자치행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
			인력운영비(여권담당)			146,454	146,454	0
						국 22,620	23,032	△412
						구 123,834	123,422	412
				101	인건비	146,454	146,454	0
						국 22,620	23,032	△412
						구 123,834	123,422	412
				01	보수	146,454	146,454	0
				○호봉직 봉급 4명		146,454	146,454	0
				―6급(24호봉)		40,102	40,102	0
						국 5,346	5,758	△412
						구 34,756	34,344	412
		기본경비				2,131,226	2,129,857	1,369
			기본경비			273,626	272,257	1,369
				201	일반운영비	42,192	43,392	△1,200
				01	사무관리비	42,192	43,392	△1,200
				○부서운영기본수용비(절감)		10,800	12,000	△1,200
				204	직무수행경비	83,100	81,000	2,100
				01	직책급업무수행경비	83,100	81,000	2,100
				○직책급업무수행경비 42명		83,100	81,000	2,100
				―국장(4급)		14,700	12,600	2,100
				405	자산취득비	14,559	14,090	469
				01	자산및물품취득비	14,559	14,090	469
				○카메라(교체)		500	0	500
				○문서세단기(교체)		750	0	750
				○회의실 비품(절감)		5,339	5,620	△281
				―소형 탁자		1,254	1,320	△66
				―영상회의실용 탁자		4,085	4,300	△215
				○전자복사기(절감)		4,500	5,000	△500
	재무활동(자치행정과)					1,501,036	500,000	1,001,036
		보전지출				1,036	0	1,036
			국시비보조금 반환관리			1,036	0	1,036
				802	반환금기타	1,036	0	1,036
				01	국고보조금반환금	246	0	246
				○생활체육 지도자 배치사업(이자발생분)		8	0	8
				○스포츠 강좌이용권사업(이자발생분)		207	0	207
				○시군구 노후장비 교체(이자발생분)		23	0	23
				○시군구 종합장애대응체계 구축(이자발생분)		8	0	8
				02	시□도비보조금반환금	790	0	790

부서:	자치행정과
정책:	재무활동(자치행정과)
단위:	보전지출	(단위:천원)

부서□정책□단위(회계)□세부사업□편성목						예산액	기정액	비교증감
				○새마을지도자 자녀장학금 지원		444	0	444
				○갈맷길 조성사업(이자발생분)		257	0	257
				○시민친화형 생활체육시설 확충(이자발생분)		28	0	28
				○생활체육진흥사업(이자발생분)		6	0	6
				○생활체육회 지원(이자발생분)		10	0	10
				○스포츠 강좌이용권사업(이자발생분)		45	0	45
		내부거래지출				1,500,000	500,000	1,000,000
			동청사건립기금 운영			1,500,000	500,000	1,000,000
				702	기금전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
				01	기금전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
				○동청사 건립기금 전출금		1,500,000	500,000	1,000,000