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예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2023년도 사상구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위: 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
536,578	500,167	0	7,865	28,546

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위: 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
377,429	427,025	451,935	491,855	536,578

▸ 당초예산 총계기준

☞ 2023년 세입예산은 전년대비 447억원 증가한 5,366억원으로, 전년대비 9.09%

증가하였습니다.

☞ 일반회계 세입예산 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 보조금(66.4%)은 전년대비 282억원, 지방세는 113억원 증가하였습니다.

- 보조금은 일자리 창출, 사회 취약계층 지원 등 경기 획복을 위한 보조금 확대로 매년 증가하는 추세이며, 경기 침체, 소비·투자 위축 등으로 자체수입(지방세 및 세외수입)은 소폭 상승 전망됩니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위: 백만원, %)

세입재원	2019		2020		2021		2022		2023
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	358,254	100	405,730	100	429,303	100	460,199	100	500,167	100
지 방 세	54,613	15.24	64,101	15.80	65,961	15.36	68,692	14.93	79,998	15.99
세외수입	13,357	3.73	16,598	4.09	14,087	3.28	17,468	3.80	15,760	3.15
지방교부세	5,000	1.40	13,207	3.26	13,207	3.08	13,207	2.87	13,207	2.64
조정교부금 등	36,868	10.29	36,867	9.09	36,843	8.58	38,790	8.43	38,744	7.75
보 조 금	233,211	65.10	261,942	64.56	286,195	66.67	304,031	66.07	332,225	66.42
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	15,206	4.24	13,015	3.21	13,010	3.03	18,010	3.91	20,233	4.05

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2023년, 일반회계)

2-2. 세출예산(기금포함)

1년 동안 사상구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2023년도 사상구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위: 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
536,578	500,167	0	7,865	28,546

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위: 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
377,429	427,025	451,935	491,855	536,578

▸ 당초예산 총계기준

☞ 2023년 세출예산은 전년대비 447억원 증가한 5,366억원으로, 지난 5년간 사상구 세출규모는 연평균 9.22% 증가율을 보이고 있습니다. 이는 복지정책 확대로 인한 사회복지분야 증가 및 지역균형발전을 위한 국가재정 지원, 지역현안 해소를 위한 사업 추진 등 다양한 분야의 지출이 해마다 증가하는 추세이기 때문입니다.

☞ 전년대비 세출예산 증가한 분야별 주요사업

- (공공질서 및 안전) 전년대비 9억원 증가, 엄궁1배수장 노후 수배전반 교체 공사 등

- (문화 및 관광) 전년대비 73억원 증가, 삼락복합문화체육센터 건립, 주례열린도서관 조성 등

- (환  경) 전년대비 12억원 증가, 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역, 청소차량 교체 등

- (교통 및 물류) 전년대비 45억원 증가, 도시철도망 구축 타당성 용역, 낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비공사, 자연재해위험개선지구 정비사업 등

세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위: 백만원, %)

세출분야	2019		2020		2021		2022		2023
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	358,254	100	405,730	100	429,303	100	460,199	100	500,167	100
일반공공행정	13,749	3.84	15,739	3.88	13,218	3.08	14,786	3.21	13,640	2.73
공공질서 및 안전	1,724	0.48	1,707	0.42	3,324	0.77	2,350	0.51	3,275	0.65
교 육	3,181	0.89	4,114	1.01	4,230	0.99	4,267	0.93	4,672	0.93
문화 및 관광	7,289	2.03	7,976	1.97	7,848	1.83	7,630	1.66	14,980	2.99
환경	11,790	3.29	13,052	3.22	14,561	3.39	12,764	2.77	14,030	2.80
사회복지	231,775	64.70	256,457	63.21	276,462	64.40	299,203	65.02	336,330	67.24
보 건	7,804	2.18	9,709	2.39	10,495	2.44	14,635	3.18	12,233	2.45
농림해양수산	1,689	0.47	1,821	0.45	1,800	0.42	2,362	0.51	2,702	0.54
산업･중소기업 및 에너지	587	0.16	2,253	0.56	2,217	0.52	1,932	0.42	2,436	0.49
교통 및 물류	6,152	1.72	7,971	1.96	11,362	2.65	6,487	1.41	11,049	2.21
국토 및 지역개발	4,715	1.32	12,688	3.13	9,144	2.13	10,259	2.23	7,619	1.52
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	2,458	0.69	2,765	0.68	4,213	0.98	8,303	1.80	2,705	0.54
기 타	65,341	18.24	69,479	17.12	70,432	16.41	75,221	16.35	74,496	14.89

▸ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2023년, 일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계, 기금, 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 사상구의 지역통합재정통계입니다.

(단위: 백만원)

구 분		2022년 당초예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감액 (B-A)	비율 (B-A)/A
합 계		491,977	536,727	44,750	9.10
사상구	소 계	491,855	536,578	44,723	9.09
	일반회계	460,199	500,167	39,968	8.68
	특별회계	8,099	7,865	△234	△2.89
	기 금	23,557	28,546	4,989	21.18
출자‧출연기관		122	149	27	22.13

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정‧공시된 기관을 말하며, 사상구 출연기관은 (재)부산사상구장학회가 있음.