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예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2022년도 사상구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
491,855	460,199	-	8,099	23,557

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
338,138	377,429	427,025	451,935	491,855

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	319,321	100	358,254	100	405,730	100	429,303	100	460,199	100
지 방 세	50,633	15.9	54,613	15.3	64,101	15.8	65,961	15.3	68,692	14.9
세외수입	14,343	4.5	13,357	3.7	16,598	4.1	14,087	3.3	17,468	3.8
지방교부세	5,000	1.6	5,000	1.4	13,207	3.2	13,207	3.1	13,207	2.9
조정교부금 등	36,900	11.5	36,868	10.3	36,867	9.1	36,843	8.6	38,790	8.4
보 조 금	200,094	62.6	233,211	65.1	261,942	64.6	286,195	66.7	304,031	66.1
지 방 채	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
보전수입 등 및 내부거래	12,351	3.9	15,206	4.2	13,015	3.2	13,010	3.0	18,010	3.9

▸ 당초예산 총계기준

☞ 2022년 세입예산은 전년대비 399억원 증가한 4,918억원으로, 전년대비 8.83% 증가      하였습니다.

☞ 일반회계 세입예산 중 가장 높은 비중(66.1%)을 차지하고 있는 보조금은 전년대비 178억원, 14.9% 비중의 지방세는 27억원이 증가하였습니다.

- 보조금은 일자리창출, 사회적 약자 지원 등 경기회복을 위한 보조금 확대로 매년 증가 추세이며, 코로나19 극복을 위한 지원금 지급 및 소규모 생활 인프라 구축을 위한 「생활SOC사업」 추진에 따라 더욱 비중이 증가할 것으로 보입니다.

- 코로나19 발생에 따른 소비·투자 위축, 정부의 부동산 정책 등으로 지방세 및 세외수입은 소폭 상승 전망됩니다.

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)

2-2. 세출예산(기금포함)

1년 동안 사상구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2022년도 사상구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
491,855	460,199	-	8,099	23,557

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
338,138	377,429	427,025	451,935	491,855

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	319,321	100	358,254	100	405,730	100	429,303	100	460,199	100
일반공공행정	15,918	5.0	13,749	3.8	15,739	3.9	13,218	3.1	14,786	3.2
공공질서 및 안전	1,160	0.4	1,724	0.5	1,707	0.4	3,324	0.8	2,350	0.5
교 육	2,959	0.9	3,181	0.9	4,114	1.0	4,230	1.0	4,267	0.9
문화 및 관광	3,367	1.1	7,289	2.0	7,976	2.0	7,848	1.8	7,630	1.7
환경	11,623	3.6	11,790	3.3	13,052	3.2	14,561	3.4	12,764	2.8
사회복지	200,637	62.8	231,775	64.7	256,457	63.2	276,462	64.4	299,203	65
보 건	8,090	2.5	7,804	2.2	9,709	2.4	10,495	2.4	14,635	3.2
농림해양수산	1,546	0.5	1,689	0.5	1,821	0.5	1,800	0.4	2,362	0.5
산업･중소기업	497	0.2	587	0.2	2,252	0.6	2,217	0.5	1,932	0.4
교통 및 물류	3,979	1.3	6,152	1.7	7,971	1.9	11,362	2.7	6,487	1.4
국토 및 지역개발	7,122	2.2	4,715	1.3	12,688	3.1	9,144	2.1	10,259	2.2
예비비	2,395	0.7	2,458	0.7	2,765	0.7	4,213	1.0	8,303	1.8
기 타	60,028	18.8	65,341	18.2	69,479	17.1	70,432	16.4	75,221	16.4

▸ 당초예산 총계기준

☞ 2022년 세출예산은 전년대비 399억원 증가한 4,918억원으로, 지난 5년간 우리 구의      세출규모는 연평균 9.82% 증가율을 보이고 있습니다. 이는 복지정책 확대로 인한      사회복지분야 증가 및 지역균형발전을 위한 국가재정지원, 지역현안해소를 위한       사업 등을 추진하기 위해 다양한 분야의 지출이 해마다 증가하는 추세이기 때문입니다.

☞ 전년대비 분야별 주요 사업 증감 분석

- (증) 일반공공행정: 전년대비 16억원 증. 동 청사 건립에 따른 용역비,
공정선거 관리 등

- (증) 보건: 전년대비 41억원 증. 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나 예방접종),
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 지원 등

- (증) 국토및지역개발: 전년대비 11억원 증. 가로수 및 화단녹지대․초화 관리,
도시재생 추진 등

분야별 현황(2022년, 일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 사상구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 당초예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계		452,086	491,977	39,891	8.82
사상구	일반회계	429,303	460,199	30,896	7.20
	특별회계	8,749	8,099	∆650	∆7.43
	기금	13,883	23,557	9,674	69.68
출자‧출연기관		151	122	∆29	∆19.21

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한   기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말하며, 우리 구 출연기관은  (재)부산사상구장학회가 있음.