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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 사상구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.

2020년도 사상구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
618,063	586,253	0	12,206	19,063

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
390,714	402,916	436,086	495,811	618,063

▸ 결산 총계기준

☞ 연도별 세입규모에는 일반회계에서 기금으로의 전출금과 예치금회수도 포함 작성

☞ 회계 간 내부거래가 포함되어 있어 단순 증가비교는 어려움이 있으나, 매년 지가상승  등으로 세금(지방세) 징수액이 증가하고, 이전재원(교부세, 조정교부금, 보조금)이 증가하고 있어 세입규모는 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	355,218	100	373,649	100	401,478	100	462,348	100	586,253	100
지 방 세	48,641	13.69	51,875	13.88	55,552	13.84	58,892	12.74	64,757	11.05
세외수입	16,920	4.76	16,348	4.38	17,714	4.41	19,380	4.19	21,672	3.70
지방교부세	11,293	3.18	12,050	3.22	15,198	3.79	18,203	3.94	17,250	2.94
조정교부금･재정보전금	41,922	11.80	48,496	12.98	43,148	10.75	51,359	11.11	56,527	9.66
보 조 금	194,605	54.78	204,860	54.83	220,490	54.92	260,282	56.30	381,734	65.11
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	41,837	11.78	40,021	10.71	49,375	12.30	54,232	11.73	44,214	7.54

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입 중 가장 큰 비율을 차지하는 것은 보조금입니다. 총세입이 매년 증가하고 세입 항목별 금액도 매년 증가하고 있지만, 전체 세입에서 각 항목이 차지하는 비율은 전반적으로 비슷하게 유지되고 있습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	48,640,715	51,875,370	55,552,244	58,892,112	64,757,066
인구수(명)	232,800	229,219	223,361	218,094	212,586
주민1인당 지방세부담액	209	226	249	270	305

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 사상구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
560,236	536,729	0	3,925	19,582

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
346,167	341,744	377,579	441,531	560,236

▸ 결산 총계기준

☞ 2020년 결산규모는 2019년 결산규모에 비해 일반회계와 기금은 28.3%, 52.5%

각각 증가하였고, 기타특별회계는 62.5% 감소하였습니다.

세출규모의 증가는 세입규모의 증가에 따른 자연스러운 현상으로, 지난 5년간 우리 구의 세출규모는 연평균 10%의 증가율을 보이고 있습니다. 이는 각종 복지정책 확대 시행으로 인한 사회복지분야 증가, 지역격차 해소를 위한 정부와 부산시의 교부금 증가 및 각종 현안 해결을 위한 다양한 사업추진으로 인해 지출액이 매년 증가하는 추세이기 때문입니다.

☞ 총세출액은 매년 증가하고 있지만 전체 세출액에서 각 항목이 차지하는 비율은 전반적으로 비슷하게 유지되고 있습니다. 사회복지 분야가 가장 큰 비율을 차지하며 코로나19의 영향으로 인하여 작년 대비 8% 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	316,623	100	325,050	100	350,828	100	418,222	100	536,729	100
일반공공행정	11,695	3.69	14,157	4.36	14,718	4.20	17,740	4.24	16,924	3.15
공공질서･안전	6,423	2.03	2,492	0.77	2,615	0.75	3,505	0.84	2,634	0.49
교 육	3,281	1.04	3,297	1.01	2,921	0.83	3,946	0.94	3,450	0.64
문화 및 관광	3,487	1.10	3,949	1.22	3,760	1.07	9,025	2.16	5,208	0.97
환경보호	11,201	3.54	11,822	3.64	12,349	3.52	13,500	3.23	14,980	2.79
사회복지	175,666	55.48	185,422	57.04	203,922	58.13	240,710	57.56	351,684	65.52
보 건	8,073	2.55	8,654	2.66	8,559	2.44	10,177	2.43	11,610	2.16
농림해양수산	2,883	0.91	4,140	1.27	2,535	0.72	1,830	0.44	2,279	0.42
산업･중소기업	3,229	1.02	2,690	0.83	4,116	1.17	3,019	0.72	17,695	3.30
수송 및 교통	14,597	4.61	10,200	3.14	12,689	3.62	17,973	4.30	14,702	2.74
국토･지역개발	13,294	4.20	12,369	3.81	16,869	4.81	19,314	4.62	19,067	3.55
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	62,792	19.83	65,858	20.26	65,776	18.75	77,483	18.53	76,495	14.25

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지분야는 코로나19로 인한 긴급복지지원, 코로나19극복 희망일자리 사업 등으로 인해 전년대비 111억원 증가했습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	316,622,660	325,049,982	350,828,145	418,222,243	536,729,237
인구수(명)	232,800	229,219	223,361	218,094	212,586
주민 1인당 세출액	1,360	1,418	1,571	1,918	2,525

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 사상구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	14.993	△1,163	4,611	5,774	13.830
옥외광고발전기금	132	△12	192	204	119	법정기금
동청사건립기금	6,448	△357	3,560	3,917	6,091	2012년6월~ 2022년6월
사회복지기금	5,382	96	241	144	5,478	2012년6월~ 2021년12월
식품진흥기금	440	2	50	47	443	법정기금
재난관리기금	2,591	△892	569	1,461	1,699	법정기금

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
11,831	13,066	10,322	14,993	13.830

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

사상구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	12/2	614,111	556,217	57,894	998,079	18,133	1.82
자치단체(a)	11/1	613,867	556,041	57,826	993,904	18,065	1.82
지방공공기관(b)	1	244,	176	68	4,176	68	1.62
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	0	0	0	0	0	0	0

사상구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.35	9.35	0	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	62.33	62.40	0	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.03	0.03	0	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.08	0.08	0	0	0	0
	세입결산액	614,111	613,867	244	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	92,083	91,986	97	0	0	0
	세출결산액	556,217	556,041	176	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	57,396	57,396	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	186	186	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	445	445	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.82	1.82	1.62	0	0	0
	▪부채/환금자산	21.51	22.54	1.62	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0	0	0	0	0	0
	자산	998,079	993,904	4,176	0	0	0
	부채	18,133	18,065	68	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	84,316	80,140	4,176	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	75,811	71,635	4,176	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.