별첨4. 행사·축제 원가회계정보

시장․구청장기 체육대회 지원

부산광역시 사상구, 자치행정과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 생활체육 활성화와 저변확대를 위한 시장․구청장기 종목별 체육대회 개최 지원

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31 (1년) / 1995 / 13

□ 사업내용 : 시장․구청장기 체육대회 12개 종목 심판 및 진행요원 보상, 우승기, 트로피, 시상품 제작 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구 / 사상구체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	38,800 (구비 38,800)	38,800 (구비 38,800)
집 행 액	38,800 (구비 38,800)	38,800 (구비 38,800)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 23%	수탁기관 77%
계			38,800	8,800	30,000	계			38,800
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	18,810		18,810
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	18,810		18,810
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	19,990	8,800	11,190
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	19,990	8,800	11,190
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 생활체육 활성화와 저변 확대로 구민의 건강 증진 도모	□ 생활체육 활성화와 저변 확대로 구민의 건강 증진 도모

시장․구청장기 체육대회 지원

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 23%	수탁기관 77%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			38,800	8,800	30,000	31,070	31,070
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	18,810		18,810	15,730	15,730
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	18,810		18,810	15,730	15,730
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	19,990	8,800	11,190	15,340	15,340
		외빈초청여비
		행사실비보상비	19,990	8,800	11,190	15,340	15,340
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			38,800			31,070

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 생활체육 활성화와 저변 확대로 구민의 건강 증진 도모	□ 생활체육 활성화와 저변 확대로 구민의 건강 증진 도모

주민자치한마당

부산광역시 사상구, 자치행정과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 주민자치회 프로그램 홍보와 동 주민센터 간 네트워크 구축을 통하여 학습공동체를 실현

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.9.23 ~ 2017.9.24 (2일) / 2015 / 3

□ 사업내용 : 주민자치회 홍보․체험관 운영, 주민자치 수강생 프로그램 발표회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	27,000 (구비 27,000)	27,000 (구비 27,000)
집 행 액	25,947 (구비 25,947)	26,734 (구비 26,734)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			25,947	25,947		계			25,947
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	21,367	21,367
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	21,367	21,367
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,880	1,880
	시 설 장비비	소 계	2,700	2,700			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	2,700	2,700
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 주민자치회 홍보ㆍ체험관 운영	□ 참여인원: 4,870명

주민자치한마당

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			25,947	25,947		26,734	26,734
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	21,367	21,367		22,754	22,754
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	21,367	21,367		22,754	22,754
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,880	1,880		1,280	1,280
	시설 장비비	소 계	2,700	2,700		2,700	2,700
		행사관련 시설비
		임차료	2,700	2,700		2,700	2,700
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			25,947			26,734

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 주민자치회 홍보ㆍ체험관 운영: 4,870명 참여	□ 주민자치회 홍보ㆍ체험관 운영: 5,800명 참여

사상구민 한마음 걷기대회

부산광역시 사상구, 자치행정과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 구민 체력 증진 및 여가 선용

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.05.27. ~ 2017.05.27. (1일) / 1995 / 연1회

□ 사업내용 : 백양산임도 일원 4km 걷기, 식전공연 및 걷기 중 공연 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구체육회 / 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	12,000 (구비 12,000)	12,000 (구비 12,000)
집 행 액	12,000 (구비 12,000)	12,000 (구비 12,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			12,000		12,000	계			12,000
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	8,846		8,846
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료	426		426
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	8,420		8,420
	대외홍보비	홍보 및 광고비	970		970
	시 설 장비비	소 계	184		184		기타 수익
		행사관련시설비	184		184
		임차료
	참가자 보상비	소 계	2,000		2,000
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	2,000		2,000
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 구민 체력 증진 및 여가 선용	□ 참여인원 : 1,900명

사상구민 한마음 걷기대회

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 0%	수탁기관 100%	합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			12,000		12,000	12,000		12,000
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	8,846		8,846	7,292		7,292
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	426		426
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	8,420		8,420	7,292		7,292
	대외홍보비	홍보 및 광고비	970		970	1,387		1,387
	시설 장비비	소 계	184		184	1,371		1,371
		행사관련 시설비	184		184	1,371		1,371
		임차료
	참가자 보상비	소 계	2,000		2,000	1,950		1,950
		외빈초청여비
		행사실비보상비	2,000		2,000	1,950		1,950
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			12,000			12,000

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원 : 1,900명	□ 참여인원 : 1,500명

사상강변축제

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 구 발전상을 대,내외 과시 및 주민화합을 통한 지역발전 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.09.22 ~ 2017.09.24 (3일) / 2001 / 17

□ 사업내용 : 공연, 체험, 전시 행사 등 누구나 즐길 수 있는 고품격 문화예술행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구 / 사상문화원

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	270,000 (시비 20,000, 구비 250,000)	285,000 (시비 35,000, 구비 250,000)
집 행 액	270,000 (시비 20,000, 구비 250,000)	285,000 (시비 35,000, 구비 250,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			270,000		270,000	계		20,000	250,000
인건비			10,200		10,200	보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	49,194		49,194
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비	20,000
		보험료	1,944		1,944
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	12,930		12,930
	대외홍보비	홍보 및 광고비	34,320		34,320
	시 설 장비비	소 계	104,576		104,576		기타 수익
		행사관련시설비	101,514		101,514
		임차료	3,062		3,062
	참가자 보상비	소 계	106,030		106,030
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	106,030		106,030
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 500,000천원 □ 근거 : 100,000명*5,000원	□ 지역경제파급효과 : 500,000천원 □ 근거 : 100,000명*5,000원

사상강변축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 0%	수탁기관 100%	합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			270,000		270,000	285,000		285,000
인건비			10,200		10,200	3,320		3,320
운영비	행사 직접비	소 계	49,194		49,194	52,105		52,105
		인쇄비
		소모품비				1,900		1,900
		제세공과금
		보험료	1,944		1,944	1,829		1,829
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	12,930		12,930	48,376		48,376
	대외홍보비	홍보 및 광고비	34,320		34,320	54,465		54,465
	시설 장비비	소 계	104,576		104,576	83,810		83,810
		행사관련 시설비	101,514		101,514
		임차료	3,062		3,062	83,810		83,810
	참가자 보상비	소 계	106,030		106,030	91,300		91,300
		외빈초청여비
		행사실비보상비	106,030		106,030	91,300		91,300
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			20,000			35,000
보조금	국비
	시도비		20,000			35,000
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			250,000			250,000

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	해당연도(2016년)
□ 구의 발전상을 대□내외에 알리고 주민화합을 통한 지역발전을 도모했음(100,000여명 참여)	□ 구의 발전상을 대□내외에 알리고 주민화합을 통한 지역발전을 도모했음(70,000여명 참여)

지역 소규모축제 지원

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 다양한 지역 소규모 축제 육성 지원하여 지역정체성 확립 및 주민 자긍심 고취

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.03.01 ~ 2017.12.31 / 2012 / 연10회

□ 사업내용 : 삼락동 벚꽃축제, 운수골 축제 등 소규모 지역축제지원

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구 / 축제별 조직위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	30,000 (구비 30,000)	30,000 (구비 30,000)
집 행 액	30,000 (구비 30,000)	30,000 (구비 30,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			30,000		30,000	계			30,000
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	30,000		30,000
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	30,000		30,000
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 소규모 우수축제에 대한 지원을 통해 문화콘텐츠 개발과 지역특화 축제로 육성	□ 삼락벚꽃축제(15,000천원), 운수골축제(3,000천원), 덕포아동 청소년 축제(3,000천원), 감전문화축제(3,000천원), 새밭&학장천&북 페스티벌(1,000천원), 냉정골 독서문화한마당 (1,000천원), 다다다놀이터 음악회(1,000천원), 가을 락 북콘서트 (1,000천원), 주례이웃사랑 나눔 축제(1,000천원), 모라1동 열린음악회(1,000천원) 지원

지역 소규모축제 지원

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 0%	수탁기관 100%	합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			30,000		30,000	30,000		30,000
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	30,000		30,000	30,000		30,000
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	30,000		30,000	30,000		30,000
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			30,000			30,000

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 삼락벚꽃축제(15,000천원), 운수골축제(3,000천원), 덕포아동 청소년 축제(3,000천원), 감전문화축제 (3,000천원), 새밭&학장천&북 페스티벌(1,000천원) 냉정골 독서문화한마당(1,000천원), 다다다놀이터 음악회(1,000천원), 가을 락 북콘서트 (1,000천원), 주례이웃사랑 나눔 축제(1,000천원), 모라1동 열린음악회(1,000천원) 지원	□ 삼락벚꽃축제(15,000천원), 운수골축제(3,000천원), 덕포아동 청소년 축제(3,000천원), 감전문화축제 (3,000천원), 복이있는 덕포시장 축제(1,000천원) 독서 문화한마당(1,000천원), 다다다놀이터 음악회 (1,500천원), 가을 락 북콘서트(1,000천원), 주례마을 축제(1,500천원) 지원

찾아가는 문화마당

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역주민의 문화향유 기회 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31 (1년) / 2012 / 연16회

□ 사업내용 : 찾아가는 작은음악회 등 문화행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	20,000 (구비 20,000)	25,000 (구비 25,000)
집 행 액	19,990 (구비 19,990)	20,762 (구비 20,762)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			19,990	19,990		계			19,990
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	18,980	18,980
		인쇄비
		소모품비	530	530
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	18,450	18,450
	대외홍보비	홍보 및 광고비	680	680
	시 설 장비비	소 계	330	330			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	330	330
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과: 80,000천원 □ 고용유발효과: 100명	□ 지역경제파급효과: 80,000천원 □ 고용유발효과: 100명 □ 토요클래시 음악회 등 총 16회 실시 □ 총 관람객: 1,600명

찾아가는 문화마당

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			19,990	19,990		20,762	20,762
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	18,980	18,980		19,900	19,900
		인쇄비
		소모품비	530	530		500	500
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	18,450	18,450		19,400	19,400
	대외홍보비	홍보 및 광고비	680	680		532	532
	시설 장비비	소 계	330	330		330	330
		행사관련 시설비
		임차료	330	330		330	330
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			19,990			20,762

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 토요클래시 음악회 등 총 16회 실시 □ 총 관람객: 1,600명	□ 락페스티벌 ‘게릴라콘서트’ 등 총 15회 실시 □ 총 관람객: 5,830명

음악분수대 콘서트

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역주민의 문화향유 기회 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.10.27. / 2014년 / 연1회

□ 사업내용 : 음악분수대 콘서트(문화행사)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	20,000 (구비 20,000)	30,000 (구비 30,000)
집 행 액	17,999 (구비 17,999)	29,802 (구비 29,802)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			17,999	17,999		계			17,999
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	16,855	16,855
		인쇄비
		소모품비	230	230
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	16,625	16,625
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,144	1,144
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 삼락천 음악분수대를 다양한 음악 연출과 다채로운 공연을 통하여 최상의 문화서비스 공간으로 제공	□ 운영실적: 1회 운영 □ 총 관람객: 1,000명

음악분수대 콘서트

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			17,999	17,999		29,802	29,802
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	16,855	16,855
		인쇄비
		소모품비	230	230		250	250
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	16,625	16,625		20,000	20,000
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,144	1,144		2,552	2,552
	시설 장비비	소 계				7,000	7,000
		행사관련 시설비
		임차료				7,000	7,000
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			17,999			29,802

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 운영실적: 1회 운영 □ 총 관람객: 1,000명	□ 운영실적: 2회 운영 □ 총 관람객: 2,000명

주말 가락콘서트

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역주민의 문화향유 기회 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017. 4. ~ 2017. 11. / 2014 / 연12회

□ 사업내용 : 상설문화광장 내 명품가로공원 주말 거리공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	20,600 (구비 20,600)	20,600 (구비 20,600)
집 행 액	16,480 (구비 16,480)	18,562 (구비 18,562)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			16,480	16,480		계			16,480
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	15,106	15,106
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비	480	480
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	14,626	14,626
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계	1,374	1,374			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	1,374	1,374
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 명품가로공원 상설 공연무대를 활용한 문화예술 기반 확대	□ 가락콘서트 상설공연 총 12회, 3600명 관람

주말 가락콘서트

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			16,480	16,480		18,562	18,562
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	15,106	15,106		13,040	13,040
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비	480	480		500	500
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	14,626	14,626		12,540	12,540
	대외홍보비	홍보 및 광고비				132	132
	시설 장비비	소 계	1,374	1,374		5,390	5,390
		행사관련 시설비
		임차료	1,374	1,374		5,390	5,390
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			16,480			18,562

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 가락콘서트 상설공연 총 11회, 3400명 관람	□ 가락콘서트 상설공연 총 10회, 2,550명 관람

사상평생학습축제

부산광역시 사상구, 문화교육홍보과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 평생학습 홍보와 지역주민의 배움에 대한 흥미유발

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.05.26. ~ 2017.05.27. (2일) / 2008 / 9

□ 사업내용 : 평생학습 홍보․체험관 운영, 동아리 작품전시회, 경연대회, 거리공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	40,152 (구비 40,152)	40,000 (구비 40,000)
집 행 액	38,059 (구비 38,059)	35,093 (구비 35,093)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			38,059	38,059		계			38,059
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	7,086	7,086
		인쇄비	950	950
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료	593	593
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	5,543	5,543
	대외홍보비	홍보 및 광고비	5,977	5,977
	시 설 장비비	소 계	8,331	8,331			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	8,331	8,331
	참가자 보상비	소 계	16,665	16,665
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	16,665	16,665
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 평생학습을 통해 학습의 즐거움을 이웃과 공유하는 장을 마련	□ 참여인원 : 8,500여명 □ 참여기관 : 평생학습 수강생, 동아리, 교육기관 등

사상평생학습축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			38,059	38,059		35,093	35,093
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	7,086	7,086		9,405	9,405
		인쇄비	950	950		810	810
		소모품비
		제세공과금
		보험료	593	593		445	445
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	5,543	5,543		8,150	8,150
	대외홍보비	홍보 및 광고비	5,977	5,977		4,100	4,100
	시설 장비비	소 계	8,331	8,331		5,877	5,877
		행사관련 시설비
		임차료	8,331	8,331		5,877	5,877
	참가자 보상비	소 계	16,665	16,665		15,711	15,711
		외빈초청여비
		행사실비보상비	16,665	16,665		15,711	15,711
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			38,059			35,093

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원 : 8,500여명 □ 참여기관 : 평생학습 수강생․동아리․교육기관 등	□ 참여인원 : 8,400여명 □ 참여기관 : 평생학습 수강생․동아리․교육기관 등

희망+채용박람회

부산광역시 사상구, 일자리경제과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 일자리를 희망하는 구직자에게는 취업기회를 제공하고 인력이 필요한 기업체에는 우수한 인재                채용기회를 제공함으로써 지역경제 활성화 및 지역고용안정에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.09.20. (1일) / 2012 / 6

□ 사업내용 : 채용면접, 직업심리검사, 이력서 사진촬영, 메이크업 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	20,000 (국비 20,000)	13,500 (시비 7,500, 구비 6,000)
집 행 액	20,000 (국비 20,000)	13,241 (시비 7,500, 구비 5,741)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 5%	수탁기관 95%
계			20,000	1,000	19,000	계		20,000	-
인건비			4,510		4,510	보조금	국비	20,000
운영비	행 사 직접비	소 계	2,181	619	1,562
		인쇄비	50		50
		소모품비	369	269	100
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비	120		120
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	1,642	350	1,292
	대외홍보비	홍보 및 광고비	2,915	275	2,640
	시 설 장비비	소 계	9,894	106	9,788		기타 수익
		행사관련시설비	8,065		8,065
		임차료	1,829	106	1,723
	참가자 보상비	소 계	500		500
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	500		500
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 고용유발효과 : 60명	□ 고용유발효과 : 132명

희망+채용박람회

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
			합계	지자체 5%	수탁기관 95%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			20,000	1,000	19,000	13,241	13,241
인건비			4,510		4,510	960	960
운영비	행사 직접비	소 계	2,181	619	1,562	582	582
		인쇄비	50		50	132	132
		소모품비	369	269	100	450	450
		제세공과금
		보험료
		출장비	120		120
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	1,642	350	1,292
	대외홍보비	홍보 및 광고비	2,915	275	2,640	6,041	6,041
	시설 장비비	소 계	9,894	106	9,788	5,658	5,658
		행사관련 시설비	8,065		8,065	4,861	4,861
		임차료	1,829	106	1,723	797	797
	참가자 보상비	소 계	500		500
		외빈초청여비
		행사실비보상비	500		500
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			20,000			7,500
보조금	국비		20,000
	시도비					7,500
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			-			5,741

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	해당연도(2016년)
□ 고용유발효과 : 132명	□ 고용유발효과 : 143명

사회적기업 박람회

부산광역시 사상구, 일자리경제과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 사회적기업에 대한 주민 인식 확산과 생산품(서비스) 홍보 및 판로 개척 지원

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.9.23.~9.24.(2일간) / 2014년 / 4회

□ 사업내용 : 사회적기업 생산품(서비스) 판매ㆍ홍보 및 컨설팅, 체험행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사상구 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ➅기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	12,000 (국비 8,400 , 구비 3,600)	16,000 (국비 11,200, 구비 4,800)
집 행 액	12,000 (국비 8,400 , 구비 3,600)	14,400 (국비 10,080, 구비 4,320)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			12,000	12,000		계		8,400	3,600
인건비			2,800	2,800		보조금	국비	8,400
운영비	행 사 직접비	소 계	1,119	1,119
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	1,119	1,119
	대외홍보비	홍보 및 광고비	3,400	3,400
	시 설 장비비	소 계	4,681	4,681			기타 수익
		행사관련시설비	4,681	4,681
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 사회적경제 참여업체: 20개 기업 □ 경영 컨설팅: 4개 기업 □ 창업 상담: 2개 □ 사회적경제 기업에 대한 인식 확산 계기 마련과 인지도 향상	□ 사회적경제 참여업체: 20개 기업 □ 경영 컨설팅: 6개 기업 □ 창업 상담: 3개 □ 사회적경제 기업에 대한 인식 확산과 기업브랜드 인지도 향상 □ 우수기업 홍보ㆍ판매촉진ㆍ판로개척 기회 제공

사회적기업 박람회

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			12,000	12,000		14,400	14,400
인건비			2,800	2,800		2,700	2,700
운영비	행사 직접비	소 계	1,119	1,119		1,323	1,323
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	1,119	1,119		1,323	1,323
	대외홍보비	홍보 및 광고비	3,400	3,400		4,887	4,887
	시설 장비비	소 계	4,681	4,681		5,490	5,490
		행사관련 시설비	4,681	4,681		5,490	5,490
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			8,400			10,080
보조금	국비		8,400			10,080
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			3,600			4,320

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 사회적경제 참여업체: 20개 기업 □ 경영 컨설팅: 6개 기업 □ 창업 상담: 3개 □ 사회적경제 기업에 대한 인식 확산과 기업브랜드 인지도 향상 □ 우수기업 홍보ㆍ판매촉진ㆍ판로개척 기회 제공	□ 사회적경제 참여업체: 30개 기업 □ 경영 컨설팅: 7개 기업 □ 창업 상담: 3개 □ 사회적경제 기업에 대한 인식 확산과 기업브랜드 인지도 향상 □ 우수기업 홍보ㆍ판매촉진ㆍ판로개척 기회 제공

사상 반려동물 축제

부산광역시 사상구, 일자리경제과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 반려동물과 주인이 함께 교감하고 즐길 수 있는 축제 한마당을 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.10.15.∼2017.10.15(1일) / 2015 / 3

□ 사업내용 : 동물등록안내, 반려동물걷기대회, 반려견세미나, 무료 건강검진, 미용시술, 유기견 분양 등 15개

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 부산광역시 사상구 / 부산동물학대방지연합 / 국제신문사

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	25,000 (구비 25,000)	25,000 (구비 25,000)
집 행 액	25,000 (구비 25,000)	24,992 (구비 24,992)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			25,000		25,000	계			25,000
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	18,380		18,380
		인쇄비	800		800
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	17,580		17,580
	대외홍보비	홍보 및 광고비	2,500		2,500
	시 설 장비비	소 계	4,120		4,120		기타 수익
		행사관련시설비	4,120		4,120
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 25,000천원 □ 고용유발효과 : 30여명 □ 방문자수 : 1000여명, 반려동물 800여마리	□ 지역경제파급효과 : 25,000천원 □ 고용유발효과 : 50여명 □ 방문자수 : 1,100여명, 반려동물 800여마리 □ 반려동물 생명존중 및 동물복지 문화의식 함양에 기여

사상 반려동물 축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 0%	수탁기관 100%	합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			25,000		25,000	24,992		24,992
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	18,380		18,380	22,220		22,220
		인쇄비	800		800	220		220
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	17,580		17,580	22,000		22,000
	대외홍보비	홍보 및 광고비	2,500		2,500	1,892		1,892
	시설 장비비	소 계	4,120		4,120	880		880
		행사관련 시설비	4,120		4,120	880		880
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			25,000			24,992

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지역경제파급효과 : 25,000천원 □ 고용유발효과 : 50여 명 □ 방문자수 : 1,100여명, 반려동물 800여 마리	□ 지역경제파급효과 : 25,000천원 □ 고용유발효과 : 50여 명 □ 방문자수 : 2,000여명, 반려동물 1,500여 마리

양성평등주간 기념행사

부산광역시 사상구, 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 양성평등 실현 촉진

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017. 7. 4.(1일) / 1995 / 23

□ 사업내용 : 양성평등주간 기념 행사 및 부대행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	5,000 (구비 5,000)	5,000 (구비 5,000)
집 행 액	4,854 (구비 4,854)	4,571 (구비 4,571)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			4,854	4,854		계			4,854
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	3,864	3,864
		인쇄비
		소모품비	1,394	1,394
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	2,470	2,470
	대외홍보비	홍보 및 광고비	690	690
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	300	300
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	300	300
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 여성의 발전 도모하고 양성평등 촉진 등에 대한 구민관심 제고	□ 여성의 발전 도모하고 양성평등 촉진 등에 대한 구민관심 제고 □ 참여인원 : 400여명

양성평등주간 기념행사

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			4,854	4,854		4,571	4,571
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	3,864	3,864		2,721	2,721
		인쇄비
		소모품비	1,394	1,394		1,811	1,811
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	2,470	2,470		910	910
	대외홍보비	홍보 및 광고비	690	690		1,850	1,850
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	300	300
		외빈초청여비
		행사실비보상비	300	300
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			4,854			4,571

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 여성의 발전 도모하고 양성평등 촉진 등에 대한 구민 관심 제고 □ 참여인원 : 400여명	□ 여성의 발전 도모하고 양성평등 촉진 등에 대한 구민 관심 제고

아름다운 동행! 다문화 어울마당

부산광역시 사상구, 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 다문화에 대한 이해할 수 있는 기회 제공과 성숙한 다문화 사회 조성에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.09.23∼09.24(2일간) / 2010년 / 8회

□ 사업내용 : 다문화 카페, 다문화 전통놀이 및 만들기 체험, 포토존 및 #해시태그 인증샷 등 운영

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	10,000 (구비 10,000)	10,000 (구비 10,000)
집 행 액	9,103 (구비 9,103)	8,708 (구비 8,708)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			9,103	9,103		계			9,103
인건비			370	370		보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	8,347	8,347
		인쇄비	330	330
		소모품비	5,883	5,883
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	2,134	2,134
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계	386	386			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	386	386
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 구민들의 다문화에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있는 기회를 제공	□ 참여인원 : 다문화가정, 외국인근로자, 지역주민 등 2,000여명

아름다운 동행! 다문화 어울마당

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			9,103	9,103		8,708	8,708
인건비			370	370		1,230	1,230
운영비	행사 직접비	소 계	8,347	8,347		7,042	7,042
		인쇄비	330	330		396	396
		소모품비	5,883	5,883		5,126	5,126
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	2,134	2,134		1,520	1,520
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	386	386		436	436
		행사관련 시설비
		임차료	386	386		436	436
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			9,103			8,708

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원 : 다문화가정, 외국인근로자, 지역주민 등 2,000여명	□ 참여인원 : 다문화가정, 외국인근로자, 지역주민 등 2,000여명

호국보훈의 달 기념행사

부산광역시 사상구, 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 6월 호국보훈의 달을 맞아 조국에 헌신한 보훈 단체원들의 희생과 업적을 위로하고 지역

보훈단체 활성화에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.6.15.(1일) / 2012 / 6

□ 사업내용 : 기념식, 유공자표창, 기념품 전달, 위문공연, 오찬 등

□ 운영방식 : 치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	5,500 (구비 5,500)	4,000 (구비 4,000)
집 행 액	4,389 (구비 4,389)	3,356 (구비 3,356)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			4,389	4,389		계			4,389
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	893	893
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	893	893
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	3,496	3,496
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	3,496	3,496
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 보훈 가족들의 희생과 업적을 위로하고 보훈의식 선양에 기여	□ 참여인원: 보훈가족 등 250여명

호국보훈의 달 기념행사

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			4,389	4,389		3,356	3,356
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	893	893		3,356	3,356
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	893	893		3,356	3,356
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	3,496	3,496
		외빈초청여비
		행사실비보상비	3,496	3,496
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			4,389			3,356

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 보훈 가족들의 희생과 업적을 위로하고 보훈의식 선양에 기여 □ 참여인원: 보훈가족 등 250여명	□ 보훈 가족들의 희생과 업적을 위로하고 보훈의식 선양에 기여 □ 참여인원: 보훈가족 등 250여명

사상구 보육주간 행사

부산광역시 사상구, 복지서비스과

□ 사업개요

□ 사업목적: 학부모 및 지역사회와의 접근 등 다각적 접근 프로그램을 지향함으로써 이용자의 만족도 고취                및 공모전을 통한 다양하고 우수한 보육프로그램의 발굴□확산으로 보육의 수준 향상에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수: 2017.09.18∼09.22(5일) / 2011 / 5

□ 사업내용: 개회식, 그림, 사진 전시회, 성폭력 예방인형극, 가을운동회 등

□ 운영방식: 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(〇)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관: 사상구어린이집연합회 / 사상구, 사상구육아종합지원센터

□ 행사·축제 구분: 행사(〇), 축제(  )

□ 행사·축제 유형: ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	8,500 (구비 8,500)	9,000 (구비 9,000)
집 행 액	8,500 (구비 8,500)	9,000 (구비 9,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%	수탁기관 100%
계			8,500		8,500	계			8,500
인건비						보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	8,500		8,500
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	8,500		8,500
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원: 관내 어린이집 135개소 및 학부모 원아 등 총 2,500여명 □ 기대효과: 보육교직원와 부모의 다양한 의견교환 및 정보공유로 선진보육환경 조성	□ 참여인원: 관내어린이집 135개소 및 학부모, 원아 등 5,800여명 참석

사상구 보육주간 행사

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 0%	수탁기관 1000%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			8,500		8,500	9,000	9,000
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	8,500		8,500	9,000	9,000
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	8,500		8,500	9,000	9,000
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			8,500			9,000

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원 : 관내어린이집 135개소 및 학부모, 원아 등 5,800여명 참석	□ 참여인원: 관내 어린이집 149개소, 학부모, 원아 등 2,500여명

사상 환경문화제

부산광역시 사상구, 환경위생과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 시민들의 환경보전의식 고취와 지역의 문화예술 활동 지원으로 환경과 문화가 공존하는

그린시티 사상 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.11.11.(1일) / 2016 / 2

□ 사업내용 : 환경문화예술보급사업 성과 발표(환경연극, 재활용악기연주공연), 환경체험 및 홍보부스,

알뜰장터 운영

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) : 사상구 / 문화복지공동체 부산프린지

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	30,000 (국비 21,000 , 시비 4,500, 구비 4,500)	30,000 (국비 21,000 , 시비 4,500, 구비 4,500)
집 행 액	30,000 (국비 21,000 , 시비 4,500, 구비 4,500)	30,000 (국비 21,000 , 시비 4,500, 구비 4,500)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			30,000	30,000		계		25,500	4,500
인건비			17,154	17,154		보조금	국비	21,000
운영비	행 사 직접비	소 계	8,427	8,427
		인쇄비
		소모품비	1,612	1,612
		제세공과금	573	573			시도비	4,500
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	683	683		서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	5,559	5,559
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계	2,135	2,135			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	2,135	2,135
	참가자 보상비	소 계	2,284	2,284
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	2,284	2,284
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 환경문화예술보급사업 운영 프로그램(환경사진전, 재활용악기연주) 참가자의 성과물 발표 및 구민의 환경예술문화 체험장 마련 「제2회 사상환경문화제」개최	□ 환경적 특성을 음악, 사진, 미술 등 창의적으로 어우러지는 통합적 교육 프로그램으로 지역민의 문화역량 향상 (참여·관람객 : 1,000여명)

사상 환경문화제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			30,000	30,000		30,000	30,000
인건비			17,154	17,154		12,199	12,199
운영비	행사 직접비	소 계	8,427	8,427		10,497	10,497
		인쇄비
		소모품비	1,612	1,612
		제세공과금	573	573
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	683	683
		연료비
		기타행사운영비	5,559	5,559		10,497	10,497
	대외홍보비	홍보 및 광고비				5,318	5,318
	시설 장비비	소 계	2,135	2,135		1,986	1,986
		행사관련 시설비				1,670	1,670
		임차료	2,135	2,135		316	316
	참가자 보상비	소 계	2,284	2,284
		외빈초청여비
		행사실비보상비	2,284	2,284
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			25,500			25,500
보조금	국비		21,000			21,000
	시도비		4,500			4,500
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			4,500			4,500

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 환경적 특성을 음악, 사진, 미술 등 창의적으로 어우러지는 통합적 교육 프로그램으로 지역민의 문화역량 향상 (참여·관람객 : 1,000여명)	□ 환경적 특성을 음악, 사진, 미술 등 창의적으로 어우러지는 통합적 교육 프로그램으로 지역민의 문화역량 향상 (참여·관람객 : 1,000여명)

재활용 작품전시 및 체험활동

부산광역시 사상구, 청소행정과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 자원의 절약과 재활용으로 쓰레기를 줄이고 근검절약하는 구민의식 제고

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.9.23. ~ 2017.9.24. (2일) / 2011 / 연1회

□ 사업내용 : 생활재활용품 등 작품전시, 주민체험 활동

□ 운영방식 : 치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 사상구

□ 행사·축제 구분 : 행사(○)  축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	2,700 (구비 2,700)	2,250 (구비 2,250)
집 행 액	2,273 (구비 2,273)	2,250 (구비 2,250)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			2,273	2,273		계			2,273
인건비			600	600		보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	1,673	1,673
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	1,673	1,673
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 작품 전시: 폐파레트 재활용 생활용품 □ 체험 활동: 페트병과 폐현수막 재활용 테라리움 식물심기 □ 부대행사: 종이팩·폐건전지 수집 교환행사	□ 참여인원 - 전시회 관람인원: 1,500여명 참여 - 체험활동: 240명 참여 □ 종이팩·폐건전지 교환행사 참여: 20명

재활용 작품전시 및 체험활동

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			2,273	2,273		2,250	2,250
인건비			600	600		650	650
운영비	행사 직접비	소 계	1,673	1,673		1,600	1,600
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	1,673	1,673		1,600	1,600
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			2,273			2,250

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원 - 전시회 관람인원: 1,500여명 참여 - 체험활동: 240명 참여 □ 종이팩·폐건전지 교환행사 참여: 20명	□ 참여인원 - 전시회 관람인원: 1,500여명 참여 - 체험활동: 300명 참여 □ 종이팩·폐건전지 교환행사 참여: 25명

사상 봄꽃 전시 행사

부산광역시 사상구, 녹지공원과

□ 사업개요

□ 사업목적: 건전한 여가 생활 및 볼거리, 즐길거리 제공을 통한 삶의 질 향상

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수: 2017.04.21.~05.15.(25일간) / 2013년 / 5회

□ 사업내용: 봄꽃 전시, 꽃구조물 설치, 야간조명시설물 설치, 체험행사 등

□ 운영방식: 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관: 부산광역시 사상구

□ 행사·축제 구분: 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형: ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	180,000 (시비 30,000, 구비 150,000)	166,820 (시비 20,000, 구비 146,820)
집 행 액	179,553 (시비 29,810, 구비 149,743)	166,810 (시비 19,990, 구비 146,820)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			179,553	179,553		계		29,810	149,743
인건비			4,170	4,170		보조금	국비	-
운영비	행 사 직접비	소 계	93,604	93,604
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비	29,810
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익	-
		연료비
		기타행사운영비	93,604	93,604
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,793	1,793
	시 설 장비비	소 계	79,986	79,986			기타 수익	-
		행사관련시설비	79,986	79,986
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입		-
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
❍ 봄꽃 전시, 꽃구조물 설치 ❍ LED조형물 설치: 야간 볼거리 제공 ❍ 체험 행사 운영 : 꽃꽂이, 꽃화분·토피어리 만들기, 구민 화단 조성	□ 관람객 약37만명(일평균13,700명) □ 만족도 조사 결과 82%이상 만족

사상 봄꽃 전시 행사

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			179,553	179,553		166,810	166,810
인건비			4,170	4,170
운영비	행사 직접비	소 계	93,604	93,604		66,898	66,898
		인쇄비
		소모품비				1,791	1,791
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	93,604	93,604		65,107	65,107
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,793	1,793		1,348	1,348
	시설 장비비	소 계	79,986	79,986		98,564	98,564
		행사관련 시설비	79,986	79,986		98,064	98,064
		임차료				500	500
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			29,810			19,990
보조금	국비
	시도비		29,810			19,990
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			149,743			146,820

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 관람객 약37만명(일평균14,800명) □ 만족도 조사 결과 86%이상 만족	□ 관람객 약37만명(일평균13,700명) □ 만족도 조사 결과 82%이상 만족

사상 국화 전시회

부산광역시 사상구, 녹지공원과

□ 사업개요

□ 사업목적: 가을의 정취를 느낄 수 있는 볼거리, 즐길거리 등 제공을 통한 관람객들의 심신 힐링

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수: 2017.10.27.~11.15.(20일간) / 2016년 / 2회

□ 사업내용: 국화 작품 전시, 가을꽃 전시, 꽃사진 및 기타 장식물 전시, 체험행사 등

□ 운영방식: 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관: 부산광역시 사상구

□ 행사·축제 구분: 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형: ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	100,257 (구비 100,257)	103,180 (구비 103,180)
집 행 액	99,965 (구비 99,965)	103,050 (구비 103,050)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			99,965	99,965		계		-	99,965
인건비			550	550		보조금	국비	-
운영비	행 사 직접비	소 계	28,033	28,033
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비	-
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익	-
		연료비
		기타행사운영비	28,033	28,033
	대외홍보비	홍보 및 광고비	6,502	6,502
	시 설 장비비	소 계	64,880	64,880			기타 수익	-
		행사관련시설비	64,880	64,880
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입		-
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
❍ 대형 국화작품: 10층탑, 신바람이 등 19종 23점 설치 ❍ 가을꽃, 장식물 전시 ❍ 민속놀이구간 및 체험행사 운영	□ 관람객 약35만명(일평균17,500명) □ 만족도 조사 결과 91%이상 만족

사상 국화 전시회

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			99,965	99,965		103,050	103,050
인건비			550	550
운영비	행사 직접비	소 계	28,033	28,033		31,244	31,244
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	28,033	28,033		31,244	31,244
	대외홍보비	홍보 및 광고비	6,502	6,502		1,706	1,706
	시설 장비비	소 계	64,880	64,880		70,100	70,100
		행사관련 시설비	64,880	64,880		70,100	70,100
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			99,965			103,050

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 관람객 약35만명(일평균17,500명) □ 만족도 조사 결과 91%이상 만족	□ 관람객 약32만명(일평균12,800명) □ 만족도 조사 결과 86%이상 만족

이동 건강체험터 운영

부산광역시 사상구보건소, 건강증진과

□ 사업개요

□ 사업목적: 축제·행사 등 다중집합장소에서 건강 체험 기회 제공 및 관심 제고를 통한 지역사회 건강증진 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수: 2017.02.01. ~ 2017.12.31. / 2013 / 연40회

□ 사업내용: 레드서클존(혈압·혈당 측정 및 상담), 이동 금연클리닉, 체지방 측정 및 상담 등 건강증진 캠페인

□ 운영방식: 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관: 사상구보건소

□ 행사·축제 구분: 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형: ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	3,300 (국비 1,650, 시비 825, 구비 825)	3,500 (국비 1,750 , 시비 875, 구비 875)
집 행 액	3,297 (국비 1,649, 시비 824, 구비 824)	3,500 (국비 1,750 , 시비 875, 구비 875)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			3,297	3,297		계		2,473	824
인건비						보조금	국비	1,649
운영비	행 사 직접비	소 계	2,147	2,147
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비	824
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	2,147	2,147
	대외홍보비	홍보 및 광고비	350	350
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	800	800
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비	800	800
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
❍ 이동 건강체험터를 운영하여 지역사회 건강증진 도모	❍ 이동 건강체험터를 운영하여 지역사회 건강증진 도모

이동 건강체험터 운영

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위: 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			3,297	3,297		3,500	3,500
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	2,147	2,147		2,470	2,470
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	2,147	2,147		2,470	2,470
	대외홍보비	홍보 및 광고비	350	350		330	330
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	800	800		700	700
		외빈초청여비
		행사실비보상비	800	800		700	700
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			2,473			2,625
보조금	국비		1,649			1,750
	시도비		824			875
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			824			875

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
❍ 이동 건강체험터를 운영하여 지역사회 건강증진 도모	❍ 이동 건강체험터를 운영하여 지역사회 건강증진 도모

외국인유학생 건강체험광장

부산광역시 사상구보건소, 보건행정과

□ 사업개요

□ 사업목적: 의료접근도가 낮은 관내 외국인 유학생을 대상으로 기초 건강검진과 다양한 건강정보를

제공하여 건강관리의 중요성 인식 및 유학생활 만족도 향상

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수: 2017.05.10. ~ 2017.05.11. (2일) / 2014 / 7

□ 사업내용: 관내 2개 대학을 방문하여 건강 관련 프로그램 운영

□ 운영방식: 치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관: 사상구보건소

□ 행사·축제 구분: 행사(○)  축제(  )

□ 행사·축제 유형: ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	3,130 (국비 1,000, 시비 500, 구비 1,630)	4,630 (국비 1,250, 시비 625, 구비 2,755)
집 행 액	2,593 (국비 894, 시비 447, 구비 1,252)	3,954 (국비 1,250, 시비 625, 구비 2,079)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			2,593	2,593		계		1,341	1,252
인건비						보조금	국비	894
운영비	행 사 직접비	소 계	2,593	2,593
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비	447
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	2,593	2,593
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시 설 장비비	소 계					기타 수익
		행사관련시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 건강검진․건강행태․스트레스 상담 등 다양한 건강 서비스 제공	□ 참여인원 : 549명(동서대 356명, 신라대 193명)

외국인유학생 건강체험광장

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위: 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			2,593	2,593		3,954	3,954
인건비
운영비	행사 직접비	소 계	2,593	2,593		3,954	3,954
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	2,593	2,593		3,954	3,954
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			1,341			1,875
보조금	국비		894			1,250
	시도비		447			625
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			1,252			2,079

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 참여인원: 549명 참여 (동서대 356명, 신라대 193명)	□ 참여인원 : 528명 참여 (외국인 427명, 내국인 101명)

사상 행복 책잔치

부산광역시 사상구, 사상도서관

□ 사업개요

□ 사업목적: 구민 독서문화 활성화 및 독서인구 저변 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017. 5. 26. ∼ 5. 27.(2일) / 2015 / 3

□ 사업내용: 책 놀이마당, 독서문화 체험마당, 책 나눔마당, 책 전시마당, 북적북적 도서벼룩시장

□ 운영방식: 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체: 사상구 사상도서관

□ 행사·축제 구분: 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형: ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	3,919 (구비 3,919)	4,207 (구비 4,207)
집 행 액	3,919 (구비 3,919)	4,207 (구비 4,207)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가 (자치단체순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			3,919	3,919		계			3,919
인건비			910	910		보조금	국비
운영비	행 사 직접비	소 계	1,217	1,217
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금					시도비
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비				서비스요금	사용료 수익
		연료비
		기타행사운영비	1,217	1,217
	대외홍보비	홍보 및 광고비	692	692
	시 설 장비비	소 계	1,100	1,100			기타 수익
		행사관련시설비
		임차료	1,100	1,100
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비				** 수탁기관 자체수입
		행사실비보상비
감가상각비
기 타

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 책을 테마로 한 문화축제로 독서활성화 계기 마련 □ 책 읽는 문화도시 사상구 이미지 제고 및 지역공동체 문화 활성화 기여	□ 1회 개최 / 3,094여명 참여

사상 행복 책잔치

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
			합계	지자체 100%	수탁기관 0%	합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			3,919	3,919		4,207	4,207
인건비			910	910		241	241
운영비	행사 직접비	소 계	1,217	1,217		2,874	2,874
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	1,217	1,217		2,874	2,874
	대외홍보비	홍보 및 광고비	692	692		562	562
	시설 장비비	소 계	1,100	1,100		530	530
		행사관련 시설비
		임차료	1,100	1,100		530	530
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계
보조금	국비
	시도비
서비스 요금	사용료 수익
	기타 수익
수탁기관 자체수입
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			3,919			4,207

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 1회 개최 / 3,094여명 참여	□ 1회 개최 / 3,105여명 참여