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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
338,138	319,321	-	8,984	9,833

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
269,977	279,929	302,835	312,850	338,138

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	249,097	100	258,754	100	283,183	100	290,452	100	319,321	100
지 방 세	40,664	16.3	43,030	16.6	44,824	15.8	47,404	16.3	50,633	15.9
세외수입	12,430	5.0	12,983	5.0	13,827	4.9	13,053	4.5	14,343	4.5
지방교부세	5,000	2.0	5,000	1.9	5,000	1.8	5,000	1.7	5,000	1.6
조정교부금 등	26,275	10.6	28,511	11.0	31,878	11.3	33,899	11.7	36,900	11.5
보 조 금	156,504	62.8	160,990	62.3	176,779	62.4	180,245	62.1	200,094	62.6
지 방 채	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전수입 등 및 내부거래	8,224	3.3	8,240	3.2	10,875	3.8	10,851	3.7	12,351	3.9

▸ 당초예산 총계기준

☞ 2014년부터 보전수입 등 및 내부거래의 별도 과목 신설로 잉여금, 전년도이월금,

융자금회수, 전입금, 예수 및 예탁금이 세외수입에서 분리되었음

☞ 기초연금 인상, 아동수당 신설 등 사회복지 확대 정책에 따라 보조금은 매년 증가추세임

2-2. 세출예산

1년 동안 우리 구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
338,138	319,321	-	8,984	9,833

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
269,977	279,929	302,835	312,850	338,138

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	249,097	100	258,754	100	283,183	100	290,452	100	319,321	100
일반공공행정	12,171	4.9	10,205	4.0	10,427	3.7	10,443	3.6	15,918	5.0
공공질서 및 안전	4,779	1.9	1,374	0.5	1,069	0.4	1,390	0.5	1,160	0.4
교 육	907	0.4	1,026	0.4	2,244	0.8	3,027	1.0	2,959	1.0
문화 및 관광	2,499	1.0	2,911	1.1	2,752	1.0	3,710	1.3	3,367	1.0
환경보호	10,180	4.1	10,186	4.0	10,792	3.8	11,790	4.1	11,623	3.6
사회복지	147,439	59.2	160,543	62.0	173,604	61.3	178,793	61.5	200,637	62.8
보 건	5,944	2.4	6,953	2.7	7,558	2.7	8,332	2.9	8,090	2.5
농림해양수산	1,601	0.6	1,520	0.6	2,336	0.8	1,747	0.6	1,546	0.5
산업･중소기업	2,039	0.8	366	0.1	396	0.1	322	0.1	497	0.1
수송 및 교통	3,998	1.6	4,946	1.9	8,623	3.1	4,106	1.4	3,979	1.3
국토 및 지역개발	6,052	2.4	4,342	1.7	5,202	1.8	7,368	2.5	7,122	2.2
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	2,504	1.0	2,542	1.0	2,460	0.9	2,485	0.9	2,395	0.8
기 타	48,984	19.7	51,840	20.0	55,720	19.6	56,939	19.6	60,028	18.8

▸ 당초예산 총계기준

☞ 우리 구는 노후 주택지․영구임대아파트 밀집지역으로 세입구조가 취약하고, 국가의 복지정책(기초연금 인상, 아동수당 신설 등)확대에 따른 부담률 증가로 사회복지비가 매년 증가하고 있으며, 인건비를 제외한 경상적 경비는 절감하여 편성함에도 가용재원이 부족하여, 주민숙원사업 등 주요투자사업은 외부재원에 의존할 수밖에 없음

☞ 전년도 대비 분야별 주요증감분석

- 일반공공행정: 동 청사 및 복합 문화·체육시설 건립에 따른 용역비 및 부지 매입비 편성

- 환경보호: 2017년도 아름다운 화장실 관리 사업 집중 시행 후 사업 규모 축소에 따른           편성액 감소

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 우리 구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분		2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계		313,071	338,309	25,238	8.1
사상구	일반회계	290,452	319,321	28,869	9.9
	특별회계	7,233	8,984	1,751	24.2
	기금	15,165	9,833	△5,332	△35.2
출자·출연기관		221	171	△50	△22.6

▸ 당초예산 총계기준

☞ 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10%이상) 또는 출연하여 설립한

기관으로「지방출자출연법」에따라 지정·고시된 기관을 말하며, 우리 구 출연기관은

(재)부산사상구장학회가 있음