2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2012년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
283,161	261,070	-	13,661	8,430

▸ 2012년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 구의 세입규모는 2008년의 2,250억원에서 2012년 2,832억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
224,993	257,593	253,006	269,272	283,161

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

일반회계 세입원별 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

연 도 회계별	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	197,689	100	226,199	100	234,267	100	253,659	100	261,070	100
지 방 세	19,863	10.05	20,259	8.96	20,859	8.90	38,569	15.21	40,193	15.40
세외수입	41,524	21.00	48,442	21.42	45,999	19.64	52,707	20.78	53,587	20.53
지방교부세	12,804	6.48	9,180	4.06	6,603	2.82	6,337	2.50	6,921	2.65
조정교부금·재정보전금	28,510	14.42	29,661	13.11	29,325	12.52	32,219	12.70	27,391	10.49
보 조 금	94,988	48.05	118,657	52.46	131,481	56.12	123,827	48.82	132,977	50.94
지방채·예치금회수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☞ 세입원별 비중은 대체적으로 큰 변동이 없으나, 지방세수입의 경우 시세였던
도시계획세가 구세인 재산세로 통합되고, 취득무관분 등록세가 구세인 등록면허세로 변경됨에 따라 2011년부터 비중이 증가하였음.

주민1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
지방세 결산액	19,863,147	20,258,739	20,859,414	38,568,925	40,193,436
인구수	260,897	255,274	257,843	254,413	250,424
주민1인당 지방세부담액	76	79	81	152	161

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
238,954	231,345	-	7,339	270

▸ 2012년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 구의 세출규모는 2008년의 1,807억원에서 2012년 2,390억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
180,719	227,525	213,032	222,534	238,954

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

연  도

회계별

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

합       계

165,860

100

202,559

100

197,580

100

214,567

100

231,345

100

분야별

일반공공행정

10,909

6.58

12,837

6.34

14,295

7.24

13,285

6.19

20,417

8.83

공공질서․안전

3,480

2.1

10,451

5.16

14,195

7.18

14,419

6.72

8,127

3.51

교  육

922

0.56

448

0.22

1,071

0.54

588

0.27

909

0.39

문화 및 관광

2,026

1.22

3,763

1.86

1,412

0.71

1,815

0.85

5,173

2.24

환경보호

8,008

4.83

9,504

4.69

7,960

4.03

7,911

3.69

8,295

3.59

사회복지

78,951

47.6

102,094

50.4

101,264

51.25

107,216

49.97

115,540

49.94

보  건

3,283

1.98

4,046

2

4,187

2.12

4,020

1.87

4,770

2.06

농림해양수산

1,752

1.06

1,872

0.92

1,769

0.9

1,397

0.65

1,579

0.68

산업·중소기업

1,327

0.8

675

0.33

1,372

0.69

1,003

0.47

2,240

0.97

수송 및 교통

6,107

3.68

7,648

3.78

2,890

1.46

4,251

1.98

5,327

2.3

국토․지역개발

11,904

7.18

11,934

5.89

9,282

4.7

19,003

8.86

16,961

7.33

과학기술

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

예비비

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

기  타

37,192

22.42

37,288

18.41

37,880

19.17

39,658

18.48

42,009

18.16

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
일반회계 세출결산액	165,860,225	202,559,078	197,580,132	214,567,292	231,344,821
인구수	260,897	255,274	257,843	254,413	250,424
주민1인당세출액(천원)	636	793	766	843	924

(단위 : 천원)

☞ 세출결산액은 지역간 균형발전을 도모하고, 주민의 다양한 문화․복지 등 행정서비스 기대에 부응하기 위한 사업비 투자가 지속됨으로써 꾸준히 증가하고 있으며, 우리구
주요투자사업은 구홈페이지(www.sasang.go.kr)에서 연도별로 확인할 수 있습니다.

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	합 계	연평균 증가률
① 세 입		247,363	250,459	257,376	259,645	268,121	1,282,964	2
	자체수입	80,402	69,309	71,911	72,140	74,447	368,209	△1.9
	의존수입	166,961	181,151	185,465	187,506	193,674	914,757	3.8
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
② 세 출		247,363	250,459	257,376	259,645	268,121	1,282,964	2
	경 상 지 출	56,386	52,200	54,534	55,248	57,780	276,148	0.6
	사 업 수 요	190,977	198,260	202,842	204,397	210,341	1,006,817	2.4

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1〕* 100

(예시)                                                                      (단위 : 조원 / %)

연 도	2012	2013	2014	2015	2016	합계	연평균 증가율
금 액	79.5	84.4	88.8	94.5	100.5	447.7	6.0%
증가율	(6.2) (5.2) (6.4) (6.3)

⇒〔(100.5 / 79.5) ^ (1/4) -1〕* 100 = 6.04%(연평균 증가율)

* 증가율 소수점 1자리까지 적용