③ 주민 주요 관심항목

③-1. 인건비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비 고
계		214,567	38,499	17.94
인건비 (101)	보수 (101-01)		24,468	11.40
	기타직보수 (101-02)		481	0.22
	무기계약근로자보수 (101-03)		7,226	3.37
직무수행경비 (204)	직급보조비 (204-02)		978	0.46
포상금 (303)	성과상여금 (303-02)		1,461	0.68
연금 부담금등 (304)	연금부담금 (304-01)		3,117	1.45
	국민건강보험금 (304-02)		768	0.36

‣ 대상회계 : 일반회계, ’11년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

‣ 보수(101-01) : 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

연도별 증감현황 (총액)

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	135,146	165,861	202,559	197,580	214,567
인건비	33,412	36,389	36,511	37,132	38,499
비율 (%)	24.72	21.94	18.02	18.79	17.94

‣ ’08년도부터 인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었고, ’10년부터 총액   인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

2007년 이후 인건비 집행액은 행정기구 확대 및 인건비 인상으로 매년 증가하였으나

세출결산액 대비 인건비 지출 비율은 점차 감소함.