총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산 (’11년도)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회계별		예산현액	징수 결정액 (A)	실제 수납액 (B)		미 수 납 액
					B/A	계 (A-B)	불 납 결손액	다음년도 이월액
합 계		259,952	280,757	264,494	94.2	16,263	2,498	13,765
일반회계	소 계	249,867	261,826	253,659	96.9	8,167	1,871	6,296
	지 방 세	36,185	39,612	38,569	97.4	1,043	181	862
	세외수입	50,779	59,832	52,707	88.1	7,124	1,690	5,434
	지방교부세	6,645	6,337	6,337	100	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	32,119	32,219	32,219	100	0	0	0
	보 조 금	124,139	123,827	123,827	100	0	0	0
	지방채 및 예치금회수	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	소 계	10,085	18,931	10,835	57.2	8,096	626	7,470
	의료급여기금	696	1,059	705	66.6	353	7	346
	지하수관리	193	199	189	94.6	11	0	11
	주민소득지원 및 생활안정	1,073	1,834	1,137	62.0	697	0	697
	주차장	8,054	15,770	8,735	55.4	7,035	619	6,416
	장기미집행 도시계획시설	18	19	19	100	0	0	0
	기반시설	51	51	51	100	0	0	0

연도별 비교

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세입결산	178,218	216,996	248,150	248,665	264,494

세입이란?

- 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.

- 세입의 주된 재원은 조세 (지방세) 수입이며, 재산매각수입, 사용․수수료 수입 등이 세입에 포함됩니다.

세입결산이란?

- 세입결산은 지방자치단체 등에서 일정기간의 수입을 계산하는 일을 말합니다.

부동산 가격 상승에 따른 자체재원(지방세 등)의 증가와 사회복지분야 보조사업 등의

의존재원(보조금 등)의 증가로 세입규모는 매년 증가하는 추세를 보이고 있음.

－ 시세였던 도시계획세가 구세인 재산세로 통합되고,  취득무관분 등록세가 구세인

등록면허세로 변경된 것이 세입 증가의 주된 요인임.

나. 세출결산 (’11년도)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회계별		예산현액 (A)	지출원인 행 위 액	지출액(B)		다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)
					%			%
합 계		259,952	226,008	222,009	85.4	17,720	20,224	7.8
일반회계	소 계	249,867	218,565	214,567	85.9	17,569	17,731	7.1
	일반공공행정	14,596	13,285	13,285	91.0	178	1,132	7.8
	공공질서 및 안전	16,677	15,727	14,419	86.5	1,998	260	1.6
	교 육	614	588	588	95.8	0	26	4.2
	문화및관광	2,674	1,815	1,815	67.9	810	48	1.8
	환경보호	8,170	7,911	7,911	96.8	0	259	3.2
	사회복지	110,032	107,216	107,216	97.4	849	1,967	1.8
	보 건	4,398	4,020	4,020	91.4	272	107	2.4
	농림해양수산	1,440	1,397	1,397	97.0	0	44	3.0
	산업·중소기업	2,100	1,633	1,003	47.8	1,068	29	1.4
	수송 및 교통	6,364	4,280	4,251	66.8	1,876	236	3.7
	국토 및 지역개발	30,143	21,034	19,003	63.0	10,518	622	2.1
	과학기술	0	0	0	0	0	0	0
	예비비	11,870	0	0	0	0	11,870	100
	기 타	40,790	39,658	39,658	97.2	0	1,132	2.8
기타	소 계	10,085	7,442	7,441	73.8	151	2,492	24.7
	의료급여기금	696	666	666	95.7	0	30	4.3
	지하수관리	193	54	54	27.9	0	139	72.1
	주민소득지원 및 생활안정	1,073	91	91	8.5	0	982	91.5
	주차장	8,054	6,589	6,588	81.8	151	1,315	16.3
	장기미집행 도시계획시설	18	0	0		0	18	100
	기반시설	51	43	43	83.6	0	8	16.4

연도별 비교

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산	140,292	172,722	218,082	208,691	222,009

세출이란?

- 한 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말합니다.

- 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출입니다.

세출결산액은 지역간 균형발전을 도모하고, 주민의 다양한 문화․복지 등 행정서비스

기대에 부응하기 위한 사업비 투자가 지속됨으로써 꾸준히 증가추세를 보임.

－ 2011년도 세출 주요사업은 낙동로～덕포사거리간 도로정비, 삼락천 주변 재해예방사업,

주례동 동서대～경남정보대 도로개설공사, 주례3 재개발구역 서민생활환경 개선사업,

폐․공가정비사업, 낙동로 가로변 숲길 조성, 강변도로 중앙분리화단 도시숲 조성, 배수장

노후설비 교체, 감전1지구 상습 침수지 정비 공사 등을 추진하였으며 세입 증가로 인해

세출액도 전년대비 6% 증가하였음.